6-НДФЛ в ЗиК. Есть ли какие-то рекомендации? Может инструкция по шагам?
 

Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали.
Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями.
Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе.
Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?

Долго уговаривал клиента перейти на ЗУП.
А тут случай подвернулся : засада с 6-НДФЛ.
Счас как раз и попробую

[url]http://forums.kuban.ru/f1040/vyshel_reliz_356_zarplata_i_kadry-7642069-2.html[/url]

С причала рыбачил Апостол Андрей
А Спаситель ходил по воде
Андрей доставал из воды пескарей
А Спаситель погибших людей...

Собсно, ЗиКовский отчет [em]Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом[/em] вполне годен для сборки 6-НДФЛ руками. "Рыба", т.е. Для ларьков сойдет.
Но формировать надо будет в какой-нить Бухгалтерии...
Как готовое решение (с финальным файлом) в ЗиКе дожидаться смысла не вижу.
Хотя решение существует ;)

[quote=VZ;41961740]Хотя решение существует ;)[/quote]Интересно, какое?

Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой).

Поэтому нужно подытожить некоторые моменты.
Что касается Раздела 1, тут вроде все понятно - заполняем по правилам заполнения 2-НДФЛ.

Раздел 2... Какие возможны варианты заполнения строк 100, 110, 120 ("Дата получения...", "Дата удержания...", "Срок перечисления...").
110 - заполняется для всех видов дохода единообразно, датой выплаты дохода.
100 - это либо последний день месяца (для вида дохода 2000) либо дата выплаты, т.е. 110 = 100
120 - либо конец месяца (если это б/л или отпуск) либо следующий после 110 день (прочее, в т.ч. з/п).
Есть нюансы, о них позже.

Примеры:
выдача зарплаты:
100...31.01.16
110...10.02.16
120...11.02.16
или (в случае "аванса")
100...29.02.16
110...20.02.16
120...21.02.16

Б/л, отпускные
100...15.02.16
110...15.02.16
120...29.02.16

ДГПХ и проч.
100...15.02.16
110...15.02.16
120...16.02.16

Где ошибки в рассуждениях?

(5) ошибка только в авансе, если это аванс по зарплате

Как добавить ставку 15% по дивидендам(в 8.2 и в 7.7), туплю, наверное.
Спасибо!

в 8.2 разобрался

А можно ли дивиденды отдельным файлом сдать или нужно объединять с файлом без дивидендов.

(9) 6-НДФЛ единая форма

10) спасибо, и с 7.7 разобрался

6-Гена >Как отражать "аванс" по з/п (з/п за первую половину месяца)?

Для правильного заполнения Раздела 2 видится регистр, который будет учитывать выплаты в разрезе:
1) видов дохода,
2) дат получения доходов,
3) дат выплат дохода (= дата удержания налога)

(10)-Гена. А как высчитать подоходный налог по частям
если было выплачено одной суммой сотруднику 10.03.2016 100 руб. (в связи с его уходом в отпуск), в которые входит:
60 руб - зп за февраль
25 руб - зп за 9 дней марта
15 руб. - сами отпускные и как все это правильно отразить в 6-НДФЛ???

А ничё что в ЗиК форма называется не 6-НДФЛ, и соответственно правила её заполнения никоим образом не совпадают с правилами заполнения 6-НДФЛ?

(12) никак отдельно, аванс не вычленяется из зарплаты
(14) вразбивку:
29.02
10.03
11.03
з/п за февраль

10.03
10.03
11.03
кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса)

10.03
10.03
31.03
отпускные

(16) - Гена. Спасибо. А подоходный как кусками будет считаться? В смысле где будут вычеты?
10.03
10.03
11.03
кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса)
А здесь по 100 строке именно 10.03.2016 а не 31.03.2016??? Вот тут не понял

(17) не надо было удерживать НДФЛ с аванса, а коль удержали - лучше считать это обычной незарплатной выплатой, иначе за строку
31.03
10.03
11.03
будут долго "возить" налоговики за удержание ещё не исчисленного налога... поэтому рисуйте как советую... Ваша задача - не честно показывать свои ляпы, а тихо сидеть под корягой и не высовываться...

(18) - Гена. Как хоть примерно сделать чтобы из всей зик-ской каши получился 6-ндфл если в ведомостях на выплату вместе идут и зарплата и отпускные и больничные и ДГПХ. Пока что я в шоке а времени можно сказать ноль

(19) а много народу?

(20)-Гена 4 организации. В-среднем человек 30-40 в каждой. К томц же в трех из них есть 2-3 обособленных подразделения (магазины в районах и те кто работают по госконтракту - у них то же НДФЛ по месту нахождения объекта)

(20) - Гена Главная беда в том, что в документах выплаты все вместе может быть - и 2000 и 2012 и 2300 и 2400 - причем в одних и тех же документах выплаты. И как их автоматом разбить - хз

(21) сурово... предложите им "рисовать" а-ля Buhta

(23) - Гена - это как? Мне-то бы надо хоть полувтоматом каким-то вытащить данные в правильной последовательности - иначе капут. 2 дня можно сказать осталось.

(24) Народ молчит... на инфостарте ничего нет... Пусть пока бухгалтеры выбирают вручную.

Если есть отработанный перенос документов и справочников ЗиК => ЗУП 2.5, то я бы пока тупо перебросил бы доки начислений/выплат без всяких заморочек с сальдо и удержаниями... а уж в ЗУПе сформировать 6-НДФЛ на раз-два-три

т.е. моя идея такая - использовать конфу 2.5 только как программульку для формирования 6-НДФЛ.

на фиг не надо перебрасывать мотивировки, БУНы, табеля, графики и другую хрень...

нам нужны только рыла (справочники ФЛ и сотрудники), доки начислений з/п, БЛ, отпусков, средних и т.п. и доки выплаты з/п... всё... Дальше мы справимся.

Совсем мозги пропил ...

(28) сочувствую...

(26)- Гена. Спасибо. У меня была такая мысль насчет переброски в ЗУП. Но как это получится - фиг его знает

(30) Всё будет нормуль. Главное, чтобы мы увидели заполненные доки Начислений/выплат в ЗУПе с ФИО и суммами. Далее справимся.

Если прокатит, то к лету можно будет отсечь всё лишнее в 2.5 и сделать из неё чисто заполнялку 6-НДФЛ для ЗиК 7.7

И тогда зиковцы смогут спокойно продолжать работу в своих любимых конфигурациях.

(32)-Гена Качаю ЗУП. Попробую одну организацию в нее загрузить

[quote=Гена;41976059]не надо было удерживать НДФЛ с аванса, а коль удержали - лучше считать это обычной незарплатной выплатой,[/quote]
За февраль работнику начислили зп 20 000 руб. НДФЛ исч. 2600 руб.
25 февраля выплатили зарплату за первую половину месяца - 8 700 руб., 15 марта выплатили зп за вторую половину месяца - 8700 руб.
Удержали НДФЛ 2600.
Как эти сведения отразить в Разделе 2 6-НДФЛ?

5-victuan > "[em]Интересно, какое?
Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой).[/em]"

Хм... Собсно, титульный лист есть, прочая графика ест, и формирование XML есть.

Продолжу после сдачи первой 6-НЛФЛ.

[quote=VZ;41977190]Продолжу после сдачи первой 6-НЛФЛ.[/quote]Что продолжишь? Повествование на форуме о подвигах или разработку ПО?

(34)
100 ... 29.02.2016
110 ... 15.03.2016
120 ... 16.03.2016
130 ... 20000.00
140 ... 2600

34-victuan > Вообще-то, "чистой выплаты за половину месяца" не бывает: обязательно прилепятся невыплаченные остатки прошлого месяца, какие-нить ВРы от 230п1... Без всего этого - выплату показываем, НДФЛ - не показываем, нет его согласно 230п2, и вычитать нечего.
По окончанию месяца будет и выплата (остатки), и НДФЛ - сразу за месяц.

И мелкие бесы в деталях ;)

(36) Для нормальной "сборки" 2 раздела надо бы либо ввести в БЛ и отпуска их реальную дату выплаты. Причем, если БЛ или отпуск выплачиваем вместе с зарплатой - то проставить эту дату. Можно в комментарий забивать дату. Далее вопрос - а какой НДФЛ брать по межрасчету? С этого года надо на дату каждой выплаты его считать! От этой даты зависит - когда давать вычет! Но для начала можно грубо 13 процентов ставить. Надо не забыть и про выплаты при увольнении - у них дата фактического получения дохода - последний день работы, за который начислена зарплата.