37-Гена >Спасибо. Принято.
Какие еще замечания?

Еще у клиента был случай - выплатили аванс, а при окончательной выплате ему ничего не набежало! Этого товарища надо к какой-то выплате "прилепить"!

[quote=VZ;41977337] Вообще-то, "чистой выплаты за половину месяца" не бывает:[/quote]Предположим, это чистая выплата "аванса". Предложи свое видение отражения в Разделе2 #34.

[quote=leosoft777;41977339]БЛ и отпуска их реальную дату выплаты. Причем, если БЛ или отпуск выплачиваем вместе с зарплатой - то проставить эту дату[/quote] Куда проставлять? В сам документ начисления БЛ или отпуска? Т.к. эта дата неизвестна при вводе этих документов, то задним числом открывать их и проставлять дату выплаты, после того как будет введен док ВыплатаЗП?

[quote=leosoft777;41977339]Надо не забыть и про выплаты при увольнении - у них дата фактического получения дохода - последний день работы, за который начислена зарплата[/quote] на основании какого нпа?

42-leosoft777 >В 6-НДФЛ ведь выплаты не указываются, а даты получения дохода, даты удержания НДФЛ.
Видимо, решение в (37), только сумма 2ой выплаты равна нулю.

(43) Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить, либо в комментарий. Без этой даты трудно что-то делать - можно, конечно, анализировать все выплаты по сотруднику и "догадываться" программно - что выплачивают. Но как минимум в ведомостях должны стоять реальные даты выплаты! И авансы надо как-то исключить.
Про увольнение - это все из НК статья 223

[quote=victuan;41977430] 42-leosoft777 >В 6-НДФЛ ведь выплаты не указываются, а даты получения дохода, даты удержания НДФЛ. Видимо, решение в (37), только сумма 2ой выплаты равна нулю. [/quote]
Хотя, на самом деле, решение неочевидно. (какая дата удержания будет?)
Подожду ответа Гены.

Беда в том что это все потом можно будет делать. А надо уже что-то сейчас выловить из зиковского выплатного бардака

36-victuan > Может, и не продолжу. Если к этому времени будет приемлемое что-то.
А скрин не покажу.

(44) 110 строка - это всегда дата выплаты!!!

[quote=leosoft777;41977446]Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить, либо в комментарий. Без этой даты трудно что-то делать - можно, конечно, анализировать все выплаты по сотруднику и "догадываться" программно - что выплачивают. Но как минимум в ведомостях должны стоять реальные даты выплаты![/quote]Весь смысл автозаполнения 6-НДФЛ, чтобы он как можно меньше зависел от человеческого фактора, поэтому я ЗА "программное распределение выплат по видам дохода", а не "ручное подставление дат выплат в документы начисления задним числом".
[quote=leosoft777;41977446]Про увольнение - это все из НК статья 223[/quote]Принято, п.2. ст.223.

(47) Только вручную - берешь в бухгалтерии анализ счетов 50 и 51 в корреспонденции с 70 счетом и по каждой реальной выплате "разгребаешь" - что платили - отпуска и больничные выделяешь, увольнение с компенсацией выделяешь и т.п. С ЗУП 25 не связывайся - ничего не получится! Это только при корректном ведении учета в ней! Там, кстати, во всех межрасчетных доках обязательно указывать дату выплаты!

(50) Программно ты не знаешь - премию оплатили или отпуск... Есть просто дата ведомости и сумма выплаты, а за что?
+ Надо, чтобы в ЗиК у ведомостей стояли реальные даты выплаты - оказалось, что это далеко не у всех имеет место!

(51) Вот как "разгребание" я и пытаюсь хоть как-то полуавтоматизировать иначе физически можно не успеть к сроку

[quote=Путевый лист;41977453]Беда в том что это все потом можно будет делать. А надо уже что-то сейчас выловить из Зиковского выплатного бардака[/quote]Боюсь, что сейчас решения быстрого не будет (только если у кого то получится пройти героический квест, предложенный Геной: ЗИК77 ==> ЗУП25). Наверное, лучше подать сейчас как получится.
А когда решение будет готово, подать корректирующую декларацию.

(53) Печатай реестры БЛ и отпусков и делай отметки. Обычно БЛ выплачивают одним махом с зарплатой. Так что остаются отпуска и увольнения

48-VZ >[quote=leosoft777;41977533]Программно ты не знаешь - премию оплатили или отпуск...[/quote]Методом ФИФО можно всё что угодно узнать, но нужно делать #13

(54) Подавать 2 раздел как получится - получить тут же штрафы за задержку уплаты НДФЛ. Я предлагал не выделять из окончательных выплат БЛ и отпуска и показывать все с зарплатой - такой вариант вполне может "прокатить" для начала.

[quote=leosoft777;41977533]Надо, чтобы в ЗиК у ведомостей стояли реальные даты выплаты - оказалось, что это далеко не у всех имеет место![/quote]Да, надо - это уже организационные меры и условия функционирования.

(56) Как узнать? У меня клиенты часть денег на карточку кидают, потом могут несколько выплат сделать даже по обычной зарплате!

45-leosoft777 > "[em]Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить[/em]" - чушь порешь, а ей-то больно! Куда будешь "вводить"? В выплату? Ну, в принципе можно, хотя если выплата "по ВР", ее найти можно. А уж если пользуете ПК, то точно дата известна. И если из банка берете "для зарплаты" - тоже даты известны.
И противнее всего - ИФНС так же в курсе.

(60) Введить в расчетный документ БЛ или отпуска - так сделано в ЗУП, например!

[quote=leosoft777;41977365]Еще у клиента был случай - выплатили аванс, а при окончательной выплате ему ничего не набежало! Этого товарища надо к какой-то выплате "прилепить"![/quote]Хотелось бы, чтобы опытные товарищи, показали пример отражения таких сведений в 6-НДФЛ.
Например, начислили зп за февраль - 10 000 руб. НДФЛ исч. 1300 руб.
Выплатили 15 февраля - 8700 руб.
Как отразить это в Разделе2?
(Гена, ваш ход?)

59-leosoft777 > К бухии присосись.

29.02
15.02
16.02
10000
1300

[quote=leosoft777;41977619] (56) Как узнать? У меня клиенты часть денег на карточку кидают, потом могут несколько выплат сделать даже по обычной зарплате! [/quote]Не смог понять смысл высказывания, сорри...

(62) А вот если это был аванс 15.02, тогда
надо будет это отразить с окончательной выплатой остальным по дате этой выплаты.

64-leosoft777 >На это уже был выпад Гены в #18.
Поэтому с нетерпением жду решения Гены на #62.

(55) Ну вот смотрите - есть выплата 10 января у меня - в ней отпуска за январь, зарплата отпускникам за декабрь, да еще и выплата по ДГПХ - вот что с этим делать??? Ведь к зарплате за декабрь еще ж надо и аванс за декабрь приплюсовать. А саму выплату надо как-то разбивать на зарплату за декабрь, отпускные за январь и выплату по ДГПХ. Руками это сделать очень и очень непросто. Мне бухи дали распечатки в которой дописали ручкой что к чему относится. Ну и куда я эту писанину могу присобачить? Должен же быть алгоритм который позволит автоматом или полуавтоматом "разгрести" такие выплаты.

(65) У сотрудника может быть несколько выплат - как узнать за что платили? Где отпуск, где премия, где просто кусочек зарплаты кинули!
Какой НДФЛ при этом насчитали и отправили?

[quote=leosoft777;41977692]надо будет это отразить с окончательной выплатой остальным по дате этой выплаты.[/quote]на основании какого нпа?

(68) Отпуска и Договора легко отделяем. Если была финальная выплата по декабрю - по расчетной ведомости за декабрь смотрим итоговую сумму за минусом межрасчета, выплаченного в декабре

(70) Никакого - надо же эту выплату и НДФЛ по ней где-то показать!

[quote=leosoft777;41977710] (65) У сотрудника может быть несколько выплат - как узнать за что платили? Где отпуск, где премия, где просто кусочек зарплаты кинули! Какой НДФЛ при этом насчитали и отправили? [/quote]Надо закрепить регистр к доку ВыплатаЗП, он будет распределять погашение по видам дохода, считать НДФЛ удер. и формировать сумму выплаты.

Если я пойму как "разгрести" единичный документ выплаты, то я наверное смогу "разгрести" и все остальное.
я просто должен как-то проанализировать что же содержит по каждому сотруднику каждый документ выплаты, проверив его начисление, наличие у него больничных и отпусков в месяце выплаты, наличие ДГПХ (если есть) и попытаться разобрать сумму выплаты на составляющие для создания блоков 6-ндфл

(70) Формально - мы налоговые агенты, при выплате аванса мы не удержали НДФЛ! Значит в какой-то окончательный день мы выплачиваем 1300 и тут же его удерживаем! А в разделе 2 показываем всю сумму дохода 10000 и налог 1300. Вопрос лишь в том - в какую дату провести эту операцию

(73) Как определить порядок погашения ВР?

(70) Если мы в аванс выплатим 8699, а окончательно - 1 рубль - запись будет какая?
29.02
ДатаВыплаты 1 рубля
ДатаВыплаты+1
10000
1300

(74) За 2 дня не сделать такое программное разгребание - слишком много тонкостей! Также, как не освоить ЗУП 25!

76-leosoft777 >В порядке возрастания "Срока перечисления налога..", чтобы уменьшить возможные налоговые санкции при просрочках выплат.

забудьте вы про аванс, нет НДФЛ с него...

ну хорошо, впендюрите даты выплаты, будет инфа по 100-120... а 140 как? НДФЛ ведь скопом сидит в ЖР