К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

6-НДФЛ в ЗиК. Есть ли какие-то рекомендации? Может инструкция по шагам?

Гость
0 - 25.04.2016 - 12:40
Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали.
Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями.
Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе.
Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?



1 - 25.04.2016 - 20:13
Долго уговаривал клиента перейти на ЗУП.
А тут случай подвернулся : засада с 6-НДФЛ.
Счас как раз и попробую
2 - 25.04.2016 - 20:38
Вышел релиз 356 "Зарплата и Кадры"
banned
3 - 26.04.2016 - 02:32
С причала рыбачил Апостол Андрей
А Спаситель ходил по воде
Андрей доставал из воды пескарей
А Спаситель погибших людей...
Гость
4 - 26.04.2016 - 08:37
Собсно, ЗиКовский отчет Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом вполне годен для сборки 6-НДФЛ руками. "Рыба", т.е. Для ларьков сойдет.
Но формировать надо будет в какой-нить Бухгалтерии...
Как готовое решение (с финальным файлом) в ЗиКе дожидаться смысла не вижу.
Хотя решение существует ;)
5 - 27.04.2016 - 12:04
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Хотя решение существует ;)
Интересно, какое?

Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой).

Поэтому нужно подытожить некоторые моменты.
Что касается Раздела 1, тут вроде все понятно - заполняем по правилам заполнения 2-НДФЛ.

Раздел 2... Какие возможны варианты заполнения строк 100, 110, 120 ("Дата получения...", "Дата удержания...", "Срок перечисления...").
110 - заполняется для всех видов дохода единообразно, датой выплаты дохода.
100 - это либо последний день месяца (для вида дохода 2000) либо дата выплаты, т.е. 110 = 100
120 - либо конец месяца (если это б/л или отпуск) либо следующий после 110 день (прочее, в т.ч. з/п).
Есть нюансы, о них позже.

Примеры:
выдача зарплаты:
100...31.01.16
110...10.02.16
120...11.02.16
или (в случае "аванса")
100...29.02.16
110...20.02.16
120...21.02.16

Б/л, отпускные
100...15.02.16
110...15.02.16
120...29.02.16

ДГПХ и проч.
100...15.02.16
110...15.02.16
120...16.02.16

Где ошибки в рассуждениях?
6 - 27.04.2016 - 12:18
(5) ошибка только в авансе, если это аванс по зарплате
7 - 27.04.2016 - 12:43
Как добавить ставку 15% по дивидендам(в 8.2 и в 7.7), туплю, наверное.
Спасибо!
8 - 27.04.2016 - 12:45
в 8.2 разобрался
9 - 27.04.2016 - 12:53
А можно ли дивиденды отдельным файлом сдать или нужно объединять с файлом без дивидендов.
10 - 27.04.2016 - 13:04
(9) 6-НДФЛ единая форма
11 - 27.04.2016 - 13:05
10) спасибо, и с 7.7 разобрался
12 - 27.04.2016 - 15:59
6-Гена >Как отражать "аванс" по з/п (з/п за первую половину месяца)?
13 - 27.04.2016 - 16:02
Для правильного заполнения Раздела 2 видится регистр, который будет учитывать выплаты в разрезе:
1) видов дохода,
2) дат получения доходов,
3) дат выплат дохода (= дата удержания налога)
14 - 27.04.2016 - 16:23
(10)-Гена. А как высчитать подоходный налог по частям
если было выплачено одной суммой сотруднику 10.03.2016 100 руб. (в связи с его уходом в отпуск), в которые входит:
60 руб - зп за февраль
25 руб - зп за 9 дней марта
15 руб. - сами отпускные и как все это правильно отразить в 6-НДФЛ???
15 - 27.04.2016 - 17:06
А ничё что в ЗиК форма называется не 6-НДФЛ, и соответственно правила её заполнения никоим образом не совпадают с правилами заполнения 6-НДФЛ?
16 - 27.04.2016 - 17:18
(12) никак отдельно, аванс не вычленяется из зарплаты
(14) вразбивку:
29.02
10.03
11.03
з/п за февраль

10.03
10.03
11.03
кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса)

10.03
10.03
31.03
отпускные
17 - 27.04.2016 - 17:26
(16) - Гена. Спасибо. А подоходный как кусками будет считаться? В смысле где будут вычеты?
10.03
10.03
11.03
кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса)
А здесь по 100 строке именно 10.03.2016 а не 31.03.2016??? Вот тут не понял
18 - 27.04.2016 - 17:32
(17) не надо было удерживать НДФЛ с аванса, а коль удержали - лучше считать это обычной незарплатной выплатой, иначе за строку
31.03
10.03
11.03
будут долго "возить" налоговики за удержание ещё не исчисленного налога... поэтому рисуйте как советую... Ваша задача - не честно показывать свои ляпы, а тихо сидеть под корягой и не высовываться...
19 - 27.04.2016 - 17:50
(18) - Гена. Как хоть примерно сделать чтобы из всей зик-ской каши получился 6-ндфл если в ведомостях на выплату вместе идут и зарплата и отпускные и больничные и ДГПХ. Пока что я в шоке а времени можно сказать ноль
20 - 27.04.2016 - 18:05
(19) а много народу?
21 - 27.04.2016 - 18:46
(20)-Гена 4 организации. В-среднем человек 30-40 в каждой. К томц же в трех из них есть 2-3 обособленных подразделения (магазины в районах и те кто работают по госконтракту - у них то же НДФЛ по месту нахождения объекта)
22 - 27.04.2016 - 18:49
(20) - Гена Главная беда в том, что в документах выплаты все вместе может быть - и 2000 и 2012 и 2300 и 2400 - причем в одних и тех же документах выплаты. И как их автоматом разбить - хз
23 - 27.04.2016 - 18:49
(21) сурово... предложите им "рисовать" а-ля Buhta
24 - 27.04.2016 - 18:53
(23) - Гена - это как? Мне-то бы надо хоть полувтоматом каким-то вытащить данные в правильной последовательности - иначе капут. 2 дня можно сказать осталось.
25 - 27.04.2016 - 19:08
(24) Народ молчит... на инфостарте ничего нет... Пусть пока бухгалтеры выбирают вручную.
26 - 27.04.2016 - 19:12
Если есть отработанный перенос документов и справочников ЗиК => ЗУП 2.5, то я бы пока тупо перебросил бы доки начислений/выплат без всяких заморочек с сальдо и удержаниями... а уж в ЗУПе сформировать 6-НДФЛ на раз-два-три
27 - 27.04.2016 - 19:24
т.е. моя идея такая - использовать конфу 2.5 только как программульку для формирования 6-НДФЛ.

на фиг не надо перебрасывать мотивировки, БУНы, табеля, графики и другую хрень...

нам нужны только рыла (справочники ФЛ и сотрудники), доки начислений з/п, БЛ, отпусков, средних и т.п. и доки выплаты з/п... всё... Дальше мы справимся.
Гость
28 - 27.04.2016 - 19:25
Совсем мозги пропил ...
29 - 27.04.2016 - 19:28
(28) сочувствую...
30 - 27.04.2016 - 19:30
(26)- Гена. Спасибо. У меня была такая мысль насчет переброски в ЗУП. Но как это получится - фиг его знает
31 - 27.04.2016 - 19:32
(30) Всё будет нормуль. Главное, чтобы мы увидели заполненные доки Начислений/выплат в ЗУПе с ФИО и суммами. Далее справимся.
32 - 27.04.2016 - 19:44
Если прокатит, то к лету можно будет отсечь всё лишнее в 2.5 и сделать из неё чисто заполнялку 6-НДФЛ для ЗиК 7.7

И тогда зиковцы смогут спокойно продолжать работу в своих любимых конфигурациях.
33 - 27.04.2016 - 20:05
(32)-Гена Качаю ЗУП. Попробую одну организацию в нее загрузить
34 - 27.04.2016 - 20:21
Цитата:
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
не надо было удерживать НДФЛ с аванса, а коль удержали - лучше считать это обычной незарплатной выплатой,
За февраль работнику начислили зп 20 000 руб. НДФЛ исч. 2600 руб.
25 февраля выплатили зарплату за первую половину месяца - 8 700 руб., 15 марта выплатили зп за вторую половину месяца - 8700 руб.
Удержали НДФЛ 2600.
Как эти сведения отразить в Разделе 2 6-НДФЛ?
Гость
35 - 27.04.2016 - 20:24
5-victuan > "Интересно, какое?
Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой).
"

Хм... Собсно, титульный лист есть, прочая графика ест, и формирование XML есть.

Продолжу после сдачи первой 6-НЛФЛ.
36 - 27.04.2016 - 20:30
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Продолжу после сдачи первой 6-НЛФЛ.
Что продолжишь? Повествование на форуме о подвигах или разработку ПО?
37 - 27.04.2016 - 20:36
(34)
100 ... 29.02.2016
110 ... 15.03.2016
120 ... 16.03.2016
130 ... 20000.00
140 ... 2600
Гость
38 - 27.04.2016 - 20:43
34-victuan > Вообще-то, "чистой выплаты за половину месяца" не бывает: обязательно прилепятся невыплаченные остатки прошлого месяца, какие-нить ВРы от 230п1... Без всего этого - выплату показываем, НДФЛ - не показываем, нет его согласно 230п2, и вычитать нечего.
По окончанию месяца будет и выплата (остатки), и НДФЛ - сразу за месяц.

И мелкие бесы в деталях ;)
39 - 27.04.2016 - 20:43
(36) Для нормальной "сборки" 2 раздела надо бы либо ввести в БЛ и отпуска их реальную дату выплаты. Причем, если БЛ или отпуск выплачиваем вместе с зарплатой - то проставить эту дату. Можно в комментарий забивать дату. Далее вопрос - а какой НДФЛ брать по межрасчету? С этого года надо на дату каждой выплаты его считать! От этой даты зависит - когда давать вычет! Но для начала можно грубо 13 процентов ставить. Надо не забыть и про выплаты при увольнении - у них дата фактического получения дохода - последний день работы, за который начислена зарплата.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены