| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 25.04.2016 - 12:40
|
Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали. Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями. Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе. Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?     | | |
| 1
- 25.04.2016 - 20:13
|
Долго уговаривал клиента перейти на ЗУП. А тут случай подвернулся : засада с 6-НДФЛ. Счас как раз и попробую | | |
| 2
- 25.04.2016 - 20:38
| Вышел релиз 356 "Зарплата и Кадры" | | |
| 3
- 26.04.2016 - 02:32
|
С причала рыбачил Апостол Андрей А Спаситель ходил по воде Андрей доставал из воды пескарей А Спаситель погибших людей... | | |
| 4
- 26.04.2016 - 08:37
|
Собсно, ЗиКовский отчет Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом вполне годен для сборки 6-НДФЛ руками. "Рыба", т.е. Для ларьков сойдет. Но формировать надо будет в какой-нить Бухгалтерии... Как готовое решение (с финальным файлом) в ЗиКе дожидаться смысла не вижу. Хотя решение существует ;) | | |
| 5
- 27.04.2016 - 12:04
| Цитата:
Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой). Поэтому нужно подытожить некоторые моменты. Что касается Раздела 1, тут вроде все понятно - заполняем по правилам заполнения 2-НДФЛ. Раздел 2... Какие возможны варианты заполнения строк 100, 110, 120 ("Дата получения...", "Дата удержания...", "Срок перечисления..."). 110 - заполняется для всех видов дохода единообразно, датой выплаты дохода. 100 - это либо последний день месяца (для вида дохода 2000) либо дата выплаты, т.е. 110 = 100 120 - либо конец месяца (если это б/л или отпуск) либо следующий после 110 день (прочее, в т.ч. з/п). Есть нюансы, о них позже. Примеры: выдача зарплаты: 100...31.01.16 110...10.02.16 120...11.02.16 или (в случае "аванса") 100...29.02.16 110...20.02.16 120...21.02.16 Б/л, отпускные 100...15.02.16 110...15.02.16 120...29.02.16 ДГПХ и проч. 100...15.02.16 110...15.02.16 120...16.02.16 Где ошибки в рассуждениях? | | |
| 6
- 27.04.2016 - 12:18
| (5) ошибка только в авансе, если это аванс по зарплате | | |
| 7
- 27.04.2016 - 12:43
|
Как добавить ставку 15% по дивидендам(в 8.2 и в 7.7), туплю, наверное. Спасибо! | | |
| 8
- 27.04.2016 - 12:45
| в 8.2 разобрался | | |
| 9
- 27.04.2016 - 12:53
| А можно ли дивиденды отдельным файлом сдать или нужно объединять с файлом без дивидендов. | | |
| 10
- 27.04.2016 - 13:04
| (9) 6-НДФЛ единая форма | | |
| 11
- 27.04.2016 - 13:05
| 10) спасибо, и с 7.7 разобрался | | |
| 12
- 27.04.2016 - 15:59
| 6-Гена >Как отражать "аванс" по з/п (з/п за первую половину месяца)? | | |
| 13
- 27.04.2016 - 16:02
|
Для правильного заполнения Раздела 2 видится регистр, который будет учитывать выплаты в разрезе: 1) видов дохода, 2) дат получения доходов, 3) дат выплат дохода (= дата удержания налога) | | |
| 14
- 27.04.2016 - 16:23
|
(10)-Гена. А как высчитать подоходный налог по частям если было выплачено одной суммой сотруднику 10.03.2016 100 руб. (в связи с его уходом в отпуск), в которые входит: 60 руб - зп за февраль 25 руб - зп за 9 дней марта 15 руб. - сами отпускные и как все это правильно отразить в 6-НДФЛ??? | | |
| 15
- 27.04.2016 - 17:06
| А ничё что в ЗиК форма называется не 6-НДФЛ, и соответственно правила её заполнения никоим образом не совпадают с правилами заполнения 6-НДФЛ? | | |
| 16
- 27.04.2016 - 17:18
|
(12) никак отдельно, аванс не вычленяется из зарплаты (14) вразбивку: 29.02 10.03 11.03 з/п за февраль 10.03 10.03 11.03 кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса) 10.03 10.03 31.03 отпускные | | |
| 17
- 27.04.2016 - 17:26
|
(16) - Гена. Спасибо. А подоходный как кусками будет считаться? В смысле где будут вычеты? 10.03 10.03 11.03 кусок з/п за март (в будущем лучше не удерживать с аванса) А здесь по 100 строке именно 10.03.2016 а не 31.03.2016??? Вот тут не понял | | |
| 18
- 27.04.2016 - 17:32
|
(17) не надо было удерживать НДФЛ с аванса, а коль удержали - лучше считать это обычной незарплатной выплатой, иначе за строку 31.03 10.03 11.03 будут долго "возить" налоговики за удержание ещё не исчисленного налога... поэтому рисуйте как советую... Ваша задача - не честно показывать свои ляпы, а тихо сидеть под корягой и не высовываться... | | |
| 19
- 27.04.2016 - 17:50
| (18) - Гена. Как хоть примерно сделать чтобы из всей зик-ской каши получился 6-ндфл если в ведомостях на выплату вместе идут и зарплата и отпускные и больничные и ДГПХ. Пока что я в шоке а времени можно сказать ноль | | |
| 20
- 27.04.2016 - 18:05
| (19) а много народу? | | |
| 21
- 27.04.2016 - 18:46
| (20)-Гена 4 организации. В-среднем человек 30-40 в каждой. К томц же в трех из них есть 2-3 обособленных подразделения (магазины в районах и те кто работают по госконтракту - у них то же НДФЛ по месту нахождения объекта) | | |
| 22
- 27.04.2016 - 18:49
| (20) - Гена Главная беда в том, что в документах выплаты все вместе может быть - и 2000 и 2012 и 2300 и 2400 - причем в одних и тех же документах выплаты. И как их автоматом разбить - хз | | |
| 23
- 27.04.2016 - 18:49
| (21) сурово... предложите им "рисовать" а-ля Buhta | | |
| 24
- 27.04.2016 - 18:53
| (23) - Гена - это как? Мне-то бы надо хоть полувтоматом каким-то вытащить данные в правильной последовательности - иначе капут. 2 дня можно сказать осталось. | | |
| 25
- 27.04.2016 - 19:08
| (24) Народ молчит... на инфостарте ничего нет... Пусть пока бухгалтеры выбирают вручную. | | |
| 26
- 27.04.2016 - 19:12
| Если есть отработанный перенос документов и справочников ЗиК => ЗУП 2.5, то я бы пока тупо перебросил бы доки начислений/выплат без всяких заморочек с сальдо и удержаниями... а уж в ЗУПе сформировать 6-НДФЛ на раз-два-три | | |
| 27
- 27.04.2016 - 19:24
|
т.е. моя идея такая - использовать конфу 2.5 только как программульку для формирования 6-НДФЛ. на фиг не надо перебрасывать мотивировки, БУНы, табеля, графики и другую хрень... нам нужны только рыла (справочники ФЛ и сотрудники), доки начислений з/п, БЛ, отпусков, средних и т.п. и доки выплаты з/п... всё... Дальше мы справимся. | | |
| 28
- 27.04.2016 - 19:25
| Совсем мозги пропил ... | | |
| 29
- 27.04.2016 - 19:28
| (28) сочувствую... | | |
| 30
- 27.04.2016 - 19:30
| (26)- Гена. Спасибо. У меня была такая мысль насчет переброски в ЗУП. Но как это получится - фиг его знает | | |
| 31
- 27.04.2016 - 19:32
| (30) Всё будет нормуль. Главное, чтобы мы увидели заполненные доки Начислений/выплат в ЗУПе с ФИО и суммами. Далее справимся. | | |
| 32
- 27.04.2016 - 19:44
|
Если прокатит, то к лету можно будет отсечь всё лишнее в 2.5 и сделать из неё чисто заполнялку 6-НДФЛ для ЗиК 7.7 И тогда зиковцы смогут спокойно продолжать работу в своих любимых конфигурациях. | | |
| 33
- 27.04.2016 - 20:05
| (32)-Гена Качаю ЗУП. Попробую одну организацию в нее загрузить | | |
| 34
- 27.04.2016 - 20:21
| Цитата:
25 февраля выплатили зарплату за первую половину месяца - 8 700 руб., 15 марта выплатили зп за вторую половину месяца - 8700 руб. Удержали НДФЛ 2600. Как эти сведения отразить в Разделе 2 6-НДФЛ? | | |
| 35
- 27.04.2016 - 20:24
|
5-victuan > "Интересно, какое? Собираюсь взять на себя ношу написания отчета 6-НДФЛ для ЗИК 7.7 (с финальным файлом и рег. печатной формой)." Хм... Собсно, титульный лист есть, прочая графика ест, и формирование XML есть. Продолжу после сдачи первой 6-НЛФЛ. | | |
| 36
- 27.04.2016 - 20:30
| Цитата:
| | |
| 37
- 27.04.2016 - 20:36
|
(34) 100 ... 29.02.2016 110 ... 15.03.2016 120 ... 16.03.2016 130 ... 20000.00 140 ... 2600 | | |
| 38
- 27.04.2016 - 20:43
|
34-victuan > Вообще-то, "чистой выплаты за половину месяца" не бывает: обязательно прилепятся невыплаченные остатки прошлого месяца, какие-нить ВРы от 230п1... Без всего этого - выплату показываем, НДФЛ - не показываем, нет его согласно 230п2, и вычитать нечего. По окончанию месяца будет и выплата (остатки), и НДФЛ - сразу за месяц. И мелкие бесы в деталях ;) | | |
| 39
- 27.04.2016 - 20:43
| (36) Для нормальной "сборки" 2 раздела надо бы либо ввести в БЛ и отпуска их реальную дату выплаты. Причем, если БЛ или отпуск выплачиваем вместе с зарплатой - то проставить эту дату. Можно в комментарий забивать дату. Далее вопрос - а какой НДФЛ брать по межрасчету? С этого года надо на дату каждой выплаты его считать! От этой даты зависит - когда давать вычет! Но для начала можно грубо 13 процентов ставить. Надо не забыть и про выплаты при увольнении - у них дата фактического получения дохода - последний день работы, за который начислена зарплата. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
