[b]Путевой лист[/b] прям с языка снял - буквально вчера разбирала ситуацию. Реальная, цифры, естественно, другие.
Чуть чуть добавлю к его:
[quote=Путевый лист;41975467]10)-Гена. А как высчитать подоходный налог по частям если было выплачено одной суммой сотруднику 10.03.2016 100 руб. (в связи с его уходом в отпуск [b][u]с последующим увольнением 25 марта[/u][/b]), в которые входит: 60 руб - зп за февраль 25 руб - зп за 9 дней марта 15 руб. - сами отпускные и как все это правильно отразить в 6-НДФЛ???[/quote]
вручную, конечно, разделили и нарисовали, но
я с трудом представляю, как бы это изящно автоматизировать.
получается, что помимо документов начислений з/п, отпускных, б/л и документов выплат, еще надо анализировать документы увольнений.

[quote=VZ;41977337]И мелкие бесы в деталях ;)[/quote] ага, вот такая деталь - "[em]уход в отпуск с последующим увольнением[/em]", у нас практикуется. Не сказать, чтобы часто, но и не очень уж редко.

(118)- Гена. все открыл

Дата выплаты по дивидендам 03.03.2016, а дату перечисления ставить 02.04.2016(1 месяц п. 9 ст. 226.1 НК РФ, Письмо Минфина от 19.11.2014 N 03-04-07/58597)
,
или все-таки 04.03.2016
Спасибо.

(123) ст.226.1 о дивидендах по [b]акциям[/b]... у Вас ОАО?

124)ОАО

(124) - Гена. Вот такая ситуация. Человек в в отпуске с 22.01.2016 по 4.02.2016. Ему выплатили все что полагалось в январе - отпускные и зарплату с 1 по 21 января. Налог удержали включая кусок февраля. Вычеты сразу за 2 месяца. В феврале за январь ему получать нечего. Как будут выглядеть строки 100-120???

(126) дата выплаты з/п и дата выплаты отпускных?

(124) - Гена. Уточняю. Выплата отпускных и зарплаты за январь была 21 января.

Отпускные:
100 ... 21.01.2016
110 ... 21.01.2016
120 ... 01.02.2016 (перенос с выходного 31.01)

Зарплата:
1. налоговики просят так:
31.01.2016
21.01.2016
22.01.2016

2. я делаю так:
21.01.2016
21.01.2016
22.01.2016

при условии, конечно, что НДФЛ был тут же перечислен в бюджет

(129)-Гена. Спасибо. Вот только налог мы перечислили в феврале аж

(130) тогда не надо показывать честно (129), иначе неоспоримый штраф по ст.123 НК РФ в размере 20% от задержанной суммы налога.

Рисуйте... как Buhta

[quote=Гена;41979308]
Итак: 100 ... 31.01.2016
110 ... 15.02.2016
120 ... 16.02.2016
[b]130 ... 10001.00[/b]
140 ... 1300[/quote]

Откуда 15.02.16 взялся лишний рубль? Ведь было на руки 8700 + НДФЛ 1300?
Этот 1 р. был выплачен только в марте.

(132) 6-НДФЛ налоговый расчёт, а не расчётно-платёжная ведомость по зарплате

133-Гена >Не понял? Вы же понимаете, что программа может функционировать только по четко определенному алгоритму. Расчеты, которые вы предлагаете, применимы только для ручного заполнения человеком, а не как Тез.задание для компьютерной программы.
[quote=Гена;41979308] Если аванс равен или даже превышает (неотработанный аванс) окончательную сумму на руки, то принимаем, что выплата зарплаты данному авансовику происходит в тот же день, что и всем сотрудникам его подразделения в общем случае или же в день увольнения авансовика в частном случае.[/quote]Предположим, что на предприятии только один человек и поэтому никакой выплаты 15.02.16 ВООБЩЕ НИКОМУ не было.
Как будет выглядеть ваш ответ в этом случае?
(При написании алогоритм я, как программист, обязан учесть все [em]если... иначеесли...иначе...конецесли[/em].
You see?)

(134) а ни одна программа не охватывает ВСЕ случаи, даже 1С. Для редких случаев и предусмотрено ручное вмешательство человека.

Нужно техзадание, содержащее НЕОБХОДИМЫЕ и ДОСТАТОЧНЫЕ условия для реализации 6-НДФЛ в ЗИК 7.7.
Я как исполнитель готов тупо по нему работать...

(136) я пока думаю...

На компоненте Расчёт регистров нет или есть такая возможность как на смежных компонентах?

[quote=Гена;41984499]На компоненте Расчёт регистров нет или есть такая возможность как на смежных компонентах?[/quote]
Думаю, это не самая большая проблема, можно сваять какой-нить "псевдорегистр". Вопрос чисто технический, в него могу углубиться я, а не Вы.
На смежных компонентах враждебно по отношению к пользователю, т.к. они на них (на смежные компоненты) требуется отдельная лицензия.

глянул... нет в ЗиКе регистров... хорошо
(136) я не найду Ваши картинки на какие-то пробы пера... нельзя повторить?

(139) - Гена и Все кто поддерживает эту тему - спасибо. По одной самой замороченной фирме уже отчет отправили. Проверяли так: сравнивал данные налоговой ведомости и выплаты (с учетом аванса) и отпуска с больничными и налог за декабрь, январь и февраль - после того как ввели блоки 100-140 в январе (включая выплату за декабрь), феврале и марте. Все сошлось с точностью буквально до рубля. [b]Я правильно мыслю???[/b]
Завтра надеюсь введем по остальным фирмам несмотря на обособленные подразделения. Отчет из ЗИК реально очень сильно помог.

(139) Теперь будем вводить все аккуратненько и выплачивать и перечислять налог как положено в плане дат перечисления налога. А нужно ли обязательно в ЗИК вести документы "Перечисление налога в бюджет" или не обязательно это делать???

По поводу алгоритма. Можно сделать новый документ или справочник в ЗИК, в котором фиксировать когда оплачен тот или иной документ (начисление з/п, отпуск, больничный и т.д.). При этом скажем авансы учитываться не будут. Таким образом более-менее можно все упорядочить. Даже если в выплате и аванс и отпускные - все равно они за счет дат разделятся с помощью обработки, которая все это перелопатит. Как [b]Вам такой вариант???[/b]

139-Гена >У меня наработок по данной теме нет. Поэтому и картинок нет. Картинки были у kapitan911.

Бухгалтер вручную за день собрала 6-НДФЛ для предприятия из 460 сотрудников, в выплатами сотрудникам почти каждый день. С тремя обособленными подразделениями. Вручную, используя штатные возможности ЗИК 77 и не привлекая меня, как программиста.
Видимо, не так страшен черт...

И уже выгрузила в ФНС.

143-victuan > и вы честно платите НДФЛ с каждой выплаты? мы все тоже хотим начать жить честно, но ресурсов не хватает :(

(145) - Buhta Ну мы в-основном так и платим. Бывают отклонения но весьма редко. Вообще мы сначала пдатим налоги а потом выдаем зарплату.

[quote=Путевый лист;41989314]Вообще мы сначала пдатим налоги а потом выдаем зарплату. [/quote] как так? опять нарушеньице?;) даже если в тот-же день, то все-равно - перечисление ДО удержания :) в один день не заметят? а если сотр. заболел и не явился (или банк вернул/отбил выплату), а НДФЛ уже перечислен?
вопчем, день в день - это хорошо, конечно, но у нас, напр., иногда тупо некому платежку набить :( не говоря уже о подсчетах и наличии средств... бывает наскребли по кассе сотру на выплату, а на р/с пусто... когда 1,5 землекопа на окладе - нет проблем, а если сотни и тысячи со всякими заморочками...

[quote=Путевый лист;41989314]мы сначала пдатим налоги а потом выдаем зарплату.[/quote]
а налоги, простите, с чего вы платите, если на момент платежа доход не состоялся?

(148) Зарплата уже рассчитана и все налоги известны. Ну а вот теперь будем стараться делать все правильно. Думаю что получится. Что касается 6-НДФЛ - на самом деле если нет каких-то совсем непонятных моментов - то как выясняется заполнить там не сложно и отчет в ЗИК в этом плане конечно сильно помог.

(149) Заполнить не сложно. Заполнить по закону - невозможно.

(150) Ну мы исходили из того что фактически делали. Примерно так и заполняли

145-Buhta >Не уверен, что предприятие заплатило НДФЛ в 1 квартале хоть копейку. Зарплату людям выплачивают через комиссию по трудовым спорам, но почти каждый день ;)
Пришлось дописать ЗИКу, чтобы выпускать пакет документов для выплат.

ну что... можете сказать своим расчётчицам, что уже можно заказывать по своим ТКС выписку из карточки расчётов с бюджетом по НДФЛ... ответ приходит сразу...

всё у налоговиков как на ладони: по своим датам платёжки и по своим датам (строки 120) разнесены суммы НДФЛ из строк 140... уже и пени посчитаны, и штрафы наготове )

153-Гена >Пени платят, штрафы не назначают. Градообразующее предприятие, у них там какая-то договоренность "на верхах".

[quote=Гена;41992574]можете сказать своим расчётчицам[/quote]
Расчетчица одна. По моему опыту на одну расчетчицу должно приходится по 600-700 сотрудников. Так и было на другом градообразующем предприятии численностью в 3000 сотрудников.
А вот число кадровиков по отношению к числу расчетчиц нужно утраивать.