77-leosoft777 >Это понятно, но комментарии Гены мне тоже интересны. Сейчас он, видимо, покинул форум. Надеюсь, завтра получить от него ответ.

(80) Гена, это Вы про что?

(78) Согласен полностью. Но что-то же попробовать подготовить можно чтобы легче было руками вбить 6-ндфл. Вот собственно на это и надеюсь. Иначе реально можно не успеть. Наши бухи отнеслись как-то слишком легко к 6-ндфл а вот когда их сильно начал клевать жареный петух - выясняется что можно просто не успеть вообще.

80-Гена >Как отразить #62?

84-victuan >При условии, что других выплат сотруднику уже не будет (он уволился, долга/переплаты нет).

(62) никак
в четвёртый раз - никак не отражается аванс в 6-НДФЛ

86-Гена >Т.е. работнику выплатили окончательный расчет раньше даты его увольнения. А поскольку других выплат больше не предвидется, а выплата была раньше даты получения дохода, то данный доход ВООБЩЕ не отражаем в Разделе2. Никак и никогда!
Я правильно понял вашу логику?

(87) неправильно поняли

давайте не путать аванс и зарплату, выплаченную немного ранее конца месяца

89-Гена >Я не говорил в примере про аванс.
Просто дайте ответ на #62 с учетом #85 и покончим с этим. наконец.

Например, начислили зп за февраль - 10 000 руб. НДФЛ исч. 1300 руб.
Выплатили 15 февраля - 8700 руб.

Объясните - как так получилось?

91-Гена >А разве это имеет значение? Вопрос-то чисто технический.
Пусть причина будет в #42 или просто разгильдяйство.

уволился?
тогда доход появляется на дату увольнения = 10000
НДФЛ исчисляется также 1300... с учётом НДФЛ и аванса к выплате 0.

100 ... дата увольнения
110 ... дата увольнения
120 ... дата увольнения + 1
130 ... 10000.00
140 ... 1300

и давайте договоримся, что каждый случай Вы даёте в одном посте с суммами, датами и объяснением причины. Мне неудобно скакать по данным из разных страниц.

[quote=Гена;41978229]100 ... дата увольнения[/quote]
Т.е. математически действует принцип стр.110 = макс(стр.100,ДатаВыплаты) ?
Это следует из нпа или чтобы не нарваться на штрафы?

Вообще-то, на Предприятии [b]должна быть[/b] Учетная политика. И должны быть локальные нормативные акты, описывающие все аспекты коллективного трудового договора.
И вот именно в этих самых должны быть определены и сроки расчета, и сроки "выплат за первую половину месяца".
И не надо "у нас это не принято, нам это неудобно, у нас решают быстро, зато неподумавши". Не надо детского лепета.
[b]Должно быть[/b]. И точка. И никаких пояснялок по поводу того, "а как вот если..." никогда не дождетесь: бардак не автоматизируется.

(96)-VZ Все правильно. Но вот обычное предприятие, обычная зарплата, налоги, более-менее вовремя выплачивается и налоги перечисляются и тут вдруг нужно перелопачивать и выплаты (не меняя) и начисления чтобы получить строки 100-140. Ведь для того чтобы все было правильно - нужно брать документ выплаты конкретный, и "творчески" его перерабатывать, смотреть в расчетную ведомость и в прочие документы.

(94)-Гена. Не знаю что получилось, но вроде в ЗУП выгрузилось, результат уже утром увижу.
Так в строке 130 - как говорится зарплата "грязными", то есть до всяческих удержаний должна быть???

98-Путевый лист > В инструкции не сказано. В [em]письмах[/em] - это [em]мнение[/em] другого чиновника, которому проверяющий не подчиняется, на которое проверяющий чиновник может и положить... "Читайте, мол, Инструкцию, и не увиливайте от моего справедливого штрафа!"

[quote=VZ;41978603]на Предприятии должна быть Учетная политика. И должны быть локальные нормативные акты, описывающие все аспекты коллективного трудового договора.[/quote]
Элементы "учетной политики и локальных нпа":
1) выплата зарплаты за первую половину месяца (т.н. "аванс") производится до 25 числа тек. месяца
2) выплата зарплаты за вторую половину месяца ("остаток") производится до 25 числа тек. месяца
3) сальдо округления при выплате з/п 10 руб.

[quote=Гена;41978278]каждый случай Вы даёте в одном посте с суммами, датами и объяснением причины[/quote]
За январь работнику была начислена з/п [b]10 001[/b] р. (в т.ч НДФЛ [b]1300[/b] р.) Эта сумма была начислена за первую половину месяца, во второй половине начисления не было - по причине неявки работника.

25 января работнику выплатили "аванс" [b]8 700[/b] р.

15 февраля работнику остаток з/п не выплачивали, т.к. он [b]10 001 - 8 700 - 1 300 = 1[/b] р. < СальдоОкругления

В феврале других начислений и выплат не было по причине неявки работника.

10 марта работник принес б/л на сумму [b]14 999[/b] р. (в т. ч. НДФЛ [b]1950[/b] р.)

15 марта работнику выло выплачено по б/л ([b]13 049[/b] р.) и остаток з/п за январь ([b]1[/b] р.) = [b]13 050[/b] р. При этом был удержан НДФЛ с б/л [b]1950[/b] р.

1) Когда отразить удержание НДФЛ с з/п работника за январь?
2) Как отразить указанные сведения в Разделе2 6-НДФЛ?

(Цифры условные, за арифметику не ловить)

100-victuan >*ошибка, читать так:
2) выплата зарплаты за вторую половину месяца ("остаток") производится до [u][em][b]15 числа след. месяца[/b][/em][/u]

(1) Я сделал 6 НДФЛ в ЗиК 7.7 с выгрузкой в xml файл.
Второй раздел заполняю из перечислений НДФЛ (они же и выплата дохода). Скрины по ссылке приводил еще в (2)

102-Kapitan911 >VZ тоже вроде что-то тоже сделал.
Проблема в том, что этих решений нет в общем доступе и ими никто другой воспользоваться не может.

(100) с этого года снято ограничение НК на 50%-ное ограничение удержания НДФЛ при выплате дохода. Оно осталось лишь для натуральных доходов и матвыгоды.

Поэтому [b]моё[/b] мнение такое. Если аванс равен или даже превышает (неотработанный аванс) окончательную сумму на руки, то принимаем, что выплата зарплаты данному авансовику происходит в тот же день, что и всем сотрудникам его подразделения в общем случае или же в день увольнения авансовика в частном случае.

При этом авансовику формально "выплачивается" оставшаяся грязная сумма 1300 рублей, из которой и удерживается тут же 100% НДФЛ: 1300 - 1300 = 0

Данную удержанную сумму НДФЛ 1300 мы и обязаны перечислить в бюджет не позднее следующего рабочего дня.

Итак:
100 ... 31.01.2016
110 ... 15.02.2016
120 ... 16.02.2016
130 ... 10001.00
140 ... 1300

БЛ:
100 ... 15.03.2016
110 ... 15.03.2016
120 ... 31.03.2016
130 ... 14999.00
140 ... 1950

(103) Люди, сделавшие какие то работоспособные решения наверное не очень хотят их безвозмездно выкладывать в общий доступ)))

(103) Мое решение работоспособно пока для 1 квартала, увязки отчетов за 1 и 2 кварталы еще не сделал. Как сделаю - выложу на инфостарт. И опять же - это не внешний отчет. Выкладывать мд? Это не будет нарушением авторских прав 1С?

+(104) такой подход удобен тем, что не надо заморачиваться авансовиком - он никак не выделяется среди прочих ни в плане расчёта НДФЛ, ни в плане перечисления в бюджет... можно никак его не отслеживать

(107)-Гена. Выгрузить в ЗУП мне удалось, вот дальше-то что??? И все-таки по строке 130 идет зарплата "грязными", то есть сумма включает НДФЛ???

(108) кидайте выгруженную базу 2.5 мне - я гляну

да - 130 грязная

а лучше тимвьюер включите и я напрямую войду, чтоб и Вы видели

(109) - Гена. Но я там не вижу выплат вообще. Начисления есть, а выплат не обнаружил или я просто не знаю где их искать. Хотя 6-ндфл как-то заполняется - от "потолка" что ли. И потом куда присылать? Через яндекс-диск?

(111) - Гена Тимвьювер включен. 269 861 031 пароль tw65g2

(113) лучше такие вещи личкой, а то вся страна войдёт )
сейчас... заставили обновлять версию тима )

(114)-Гена. Пароль-то разовый. Не смертельно

млин... я же просил ЗУП 2.5, а не 3.0 - тройка плохо адаптируется на выкидыши...

есть 2.5 релиза 102.2?

найду через полчаса. обновить?

обязательно

Гена Все понял сейчас скачаю и перевыгружу

(118)-Гена. А вы от меня письмо получили?