К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ндфл

Гость
0 - 14.02.2013 - 09:47
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, у меня 1с 8,2 редакция 2.0.44.10 , усн 15%, при формировании кудир ндфл не встает расходом, и при начислении зарплаты в проводках по ндфл пишется он не для НУ. Как изменить настройки ?


121 - 15.02.2013 - 13:03
119-novo > вот например http://prntscr.com/st7kk
качаем, устанавливаем.
жмём на клавиатуре кнопку PrintScreen, мышкой выделяем участок экрана и жамкаем на кнопочку "загрузить на сервер" под выделением
в появившемся окошке жмём кнопку "Копировать", кликаем по сообщению на форуме и жмём на клавиатуре "Ctrl" + "V", и отправляем сообщение
Гость
122 - 15.02.2013 - 13:15
Еще проще, если Вин7: применяем "ножницы", и сохраняем картинку, где угодно.
Для более ранний виндов: жамкаем PrintScreen, вызываем Paint, в меню "вставить из буфера" (или просто shift-insert), картинку как угодно обрезаем, поворачиваем, наносим "валентинки", "стрелочки"... и сохраняем картинку.
Сохраненную картинку выкладываем на сервер в сети.
Гость
123 - 15.02.2013 - 13:20
А вообще лучше не картинка (это ж обрезанная экраном таблица, не вся), а саму таблицу. Необязательно даже конвертировать в Ексель: можно самостоятельно конвертировать через 1С-ую приблуду. Или рассмотреть конфой.
124 - 15.02.2013 - 13:20
122-VZ > это сложнее :-)) субъективно.
http://prntscr.com/st8zg отредактировал в инете, под рисунком отркываемым по ссылке кнопка "Редактировать" прямо на сайте.
Гость
125 - 15.02.2013 - 13:26
картинку получилось сделать . что такое срвер в пути ?
126 - 15.02.2013 - 13:28
125-novo > закачивается в инет, появится кнопка копировать нажми её и потом Ctrl + V на форум, вставится ссылка на картинку
Гость
127 - 15.02.2013 - 13:32
[img][/img]http://s48.radikal.ru/i120/1302/7c/f602a80d21b3.jpg
128 - 15.02.2013 - 13:38
107-VZ >Мое изложение ситуации поможет ТС решить проблему, твое вряд ли. Я изложил как работает программа. Ты же сделал примерно тоже самое, что и в (1).
112-novo > НДФЛ в бюджет перечилен? Надо смотреть движения регистра документа по оплате НДФЛ в бюджет.
129 - 15.02.2013 - 13:39
127-novo > сумм не видно, но очевидно последняя строчка рассчитывается от предпоследней
130 - 15.02.2013 - 13:42
128-victuan > я работаю на два фронта. на вас с Валерой, и на автора. при желании можно во всём разобраться.
твоё же изложение подогнано под программу. это типичная позиция 1Сников :-) также как объяснения налоговой и минфина подогнаны под обеспечение наибольшего сбора налогов в бюджет :-)
Гость
131 - 15.02.2013 - 13:43
ндфл перечислен
132 - 15.02.2013 - 13:50
131-novo > верю. тут ноги из начисления растут. думаю, без базы вряд ли получится разобраться.
Гость
133 - 15.02.2013 - 13:53
127-novo > И смотреть не буду: мелкоту не вижу, а сохраненная и увеличенная размывает шрифт.
134 - 15.02.2013 - 13:53
131-novo > непринимаемая часть начислений, это что? перерасчёт какой-то (там минус вроде?)? как вводили в документ "Начисление ЗП": руками или по кнопке заполнилось?
Гость
135 - 15.02.2013 - 13:57
+133 И не вижу выплат: а именно они и формируют "удержанный НДФЛ", привлекая суммы "начисленного".
Гость
136 - 15.02.2013 - 13:58
кнопка подбор сотрудников, а потом вручную, но я пробовала и автоматически заполнить , вск равно не берется ндфл к НУ
Гость
137 - 15.02.2013 - 14:06
[img][/img]http://s018.radikal.ru/i516/1302/fe/b002e3152d43.bmp
Гость
138 - 15.02.2013 - 14:34
Ну видно же в статусе "Не оплачено".
Не оплачено, значит, не оплачено. Вспоминаем про "кассовый метод принятия расходов".
Ну и схему в (5).
Вообще полезно взять единственного человечка, выписать все его состояния (не токмо сальдо по 70 и 68 счету, но и регистры), и пройтись по всем движениям.
139 - 15.02.2013 - 15:25
(138) не в этом дело...
(137) картинка предельно ясная... подымите мой пост про два варианта принятия расходов по НДФЛ... у Вас в программе реализован 1-ый вариант, когда будущие расходы копятся на затратном дебете...

смотрите: у Вас
Дт затраты - Кт 70 ... 130 000
все 130 тысяч принимаемые для НУ расходы

Вычеты = 2 800
База = 127 200
НДФЛ = 127200 * 13% = 16536

а теперь внимание! в НУ делаются две проводки красным минусом и чёрным плюсом

ЗарплатаРасходыНУ = -16536 ... непринимаемые расходы
НДФЛРасходыНУ = +16536 ... непринимаемые расходы

т.е. всё в идеале... непринимаемые просто переводят сумму 16536 со статьи Зарплата на статью НДФЛ

общая сумма ПРИНИМАЕМЫХ расходов уже ранее определена = 130 000

и не надо её корректировать

=======
другие вопросы по программе есть?
140 - 15.02.2013 - 15:26
видимо решили обложит НДФЛом ранее не облагаемый и не принимаемый в расходы по УСН уволенного на данный момент сотрудника...

что там за доход не знаю, но если и страховыми облагаете теперь. то надо исправлят исходные документы начислений, подавать уточненки в ПФР начиная с периода неправильного обложения. Пересчитывать подготовленный к уплате за 2012 г налог по УСН. НДФЛ я полагаю ещё не сдан, естественно тоже изменится.
141 - 15.02.2013 - 15:29
139-Гена > ну может и так. это было бы очень хорошо.
142 - 15.02.2013 - 15:36
(141) маркировка принимания в НУ не зависит от оплаты... это просто пока маркировка накопления базы, которая после оплаты станет расходами...

в любом случае возможны только два одинаковых спина у
Зарплата -сумма
НДФЛ +сумма

либо обе принимаемые, либо обе непринимаемые... т.к. база по Дт уже сложилась из двойной записи по Кт 70
143 - 15.02.2013 - 15:41
всё определяется СТАТЬЁЙ отнесения расходов по главе 26.2 НК РФ...

те, кто как VZ рвут рубаху на груди, что НДФЛ - расход по оплате труда - для них надо обе непринимаемые как на картинке...

кто считает, что 870 идёт на расходы по оплате труда, а 130 на расходы по налогам - для них надо обе принимаемые...

по-хорошему - должна быть где-то константа для люфта выбора пользователем - куда разнести НДФЛ...

но мне говорят, что 1С не дал такого люфта... или плохо искали? :)
144 - 15.02.2013 - 16:04
143-Гена > может и плохо. у меня в той базе, что под рукой, НДФЛ выделяется как принимаемые. полез смотреть ещё.
145 - 15.02.2013 - 16:23
143-Гена >В 7.7 выбора нет. Про 8-ку не скажу.
146 - 15.02.2013 - 17:07
(143) Не надо никакого люфта, все достаточно ясно прописано в НК. Просто не в одной статье, надо рыть и сводить.

НДФЛ - составная часть расходов по оплате труда.
147 - 15.02.2013 - 17:13
есть галка. сводно. http://prntscr.com/stuql
148 - 15.02.2013 - 17:15
146-Ткачик >Сейчас придет дядя Валера и скажет, что он старше всех нас вместе взятых и отправит изучать основы )))
Сейчас ты зациклил ветку, т.к. твой пост это Go to (3)
149 - 15.02.2013 - 17:17
147-Зелёный тролль >В 7.7 похожее тоже есть, но там это означает, что учет (автоматизированный) по оплате труда в бух.конфе не ведется савсем.
150 - 15.02.2013 - 17:23
(148) Не бздеть, основы УСН мы проходили, любого дядю по ним разведем на раз-два, тыр-пыр восемь дыр! :-)
151 - 15.02.2013 - 17:24
(146) если закон однозначен, то сабж верен... так и надо обе записи -/+ непринимаемые...

просто мне показалось, что кто-то видел -/+ в принимаемых :)
152 - 15.02.2013 - 17:27
149-victuan > тут прикол тот ещё... при смене "галки" на сводно - удаляется субконто Сотрудники с 70 и пр счетов. остается одно субконто "Виды начислений оплаты труда по ст. 255 НК".

но начисление на 70 счет всё равно идёт по физ.лицам (а вот это и есть вопорс к разработчика). следом проводка по НДФЛ уже без физлица на статью.
153 - 15.02.2013 - 17:36
так что я останусь при своих.
146-Ткачик > НДФЛ не составная часть расходов на оплату труда. он начисляется уже с оплаты труда, и затем удерживается из них у физиков.
впрочем, налоговики всё равно будут настаивать на своём. оно и понятно.
154 - 15.02.2013 - 17:40
более того, чётко написано "НДФЛ не включается в расходы при исчислении налога по УСН", т.к. не является налогом предприятия.
так что вот.
155 - 15.02.2013 - 17:45
(154) Забьемся? На часовую ставку твоих аудиторов?
156 - 15.02.2013 - 17:52
155-Ткачик > ты мне т.з. налоговиков изложить желаешь? я с нею знаком.
единственное, что они более менее правдоподобного придумали в последнее время, так это на кассовый метод сослаться. пользуются тем, что НДФЛ удерживается из выплаты. но даже и они пишут что запись в КУДИрна сумму перечисленного НДФЛ должна звучать как "расходы на оплату труда". Что опять же нонсенс. Перечисление чужого налога в бюджет, а именно так и звучит обязанность налогового агента по НДФЛ, у них является основанием для появления расходов по УСН.
Цирк.
157 - 15.02.2013 - 18:01
(156) Мне все равно, какого мнения придерживаются в этом вопросе налоговики. Моя точка зрения основана строго на НК, и я могу указать тебе пункт за пунктом, из которых она вытекает. А арбитры пусть рассудят - чье мнение убедительнее. Ну что, забьемся? Или слабо?
158 - 15.02.2013 - 18:03
157-Ткачик >Да не забьется, давай уже рассказывай.
159 - 15.02.2013 - 18:12
(158) Пусть признает, что слабо! А то потом услышим: "Да я бы забился бы, но в туалет приспичило, а ты за это время уже все расписал"
160 - 15.02.2013 - 18:15
159-Ткачик > блин, нафик мне платить за то, что я не хочу услышать? ))) кроме того, я и так знаю, слабое место своей позиции и уже его озвучил. в купе с мнениями минфина, ФНС и ФАС я предполагаю что арбитры примут их сторону, т.е. твою.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены