| 0
- 23.10.2019 - 14:01
|
Добрый день. у нас ИП на УСН15%. Арендуем у физ. лица помещение для коммерческой деятельности. Подскажите как правильно в 1с УПП отразить аренду у физ лица. Так чтобы сумма НДФЛ попала в КУДиР в графу 7. Делаю операции: Оплата поставщику Дт60 Кт51 (за вычетом НДФЛ) Перечисление НДФЛ Дт68 Кт51 Поступление услуг от поставщика Дт44 Кт60 Начислен НДФЛ Дт60 Кт68 (бух. справка). Так вот, эта операция введенная вручную, я так понимаю, в налоговых регистрах не участвует. И у меня в акте сверки не уменьшает задолженность перед поставщиком и в расходы принимаемые в КУДиР не попадает. сделала корректировку долга с поставщиком. Долг перед поставщиком уменьшился а начисленный НДФЛ задвоился в оборотке, а в расход все равно не попадает.     | |
| 1
- 24.10.2019 - 16:17
|
0-Анаконда >При расчетах по аренде с физлицом счет 60 не применяется, проводки будут такие: Дт 44 Кт 76 - начислена арендная плата Дт 76 Кт 68 - удержан НДФЛ Дт 76 Кт 51 - перечислена арендная плата физлицу, за минусом НДФЛ Дт 68 Кт 51 - перечислен НДФЛ в бюджет | |
| 2
- 24.10.2019 - 16:18
| Субсчет скорее всего будет 76.10 | |
| 3
- 24.10.2019 - 20:48
| (1) Это все прекрасно, только проводки там пофиг - это же ИП. Автора волнует расход по УСН - это какие-то регистры, какие именно - ХЗ, я УПП в глаза не видел. | |
| 4
- 24.10.2019 - 21:08
| Попробуйте настроить договор гпх как начисление. | |
| 5
- 25.10.2019 - 10:26
| 3-Ткачик >На 146% не поручусь, но вроде как не получится у автора сделать чтобы именно сумма НДФЛ попадала в расходы. Давненько уже попадалась статья на эту тему, там говорилось что в расходы попадет полная сумма арендной платы, без разделения на НДФЛ и перечисление физлицу. | |
| 6
- 01.11.2019 - 10:11
|
Спасибо. Сдала 6НДФЛ, в которой руками добавляла выплаты по аренде физ. лицу. Не пойму как сделать, чтобы попадала туда эта сумма. Но тут еще можно добить руками, а вот как сделать, чтобы попадала в 2НДФЛ, это у меня наверно будет потом большая проблема. А для расходов по УСН делала корректировки записей регистров, по другому не получается. Если кто знает как добавить эти выплаты в 2НДФЛ, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарна. Заранее спасибо. | |
| 7
- 01.11.2019 - 10:26
|
6-Анаконда > https://www.google.com/search?q=1%D1...hrome&ie=UTF-8 Мне еще нравиться поисковик http://duckduckgo.com . Зачем изобретать велосипед. Настройте начисление "Выплата по договору ГПХ". Будет ежемесячно начислять, удерживать НДФЛ и корректно заполнять отчетность. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
