Аренда у физ лица и НДФЛ
 

Добрый день.
у нас ИП на УСН15%. Арендуем у физ. лица помещение для коммерческой деятельности.
Подскажите как правильно в 1с УПП отразить аренду у физ лица. Так чтобы сумма НДФЛ попала в КУДиР в графу 7.
Делаю операции:
Оплата поставщику Дт60 Кт51 (за вычетом НДФЛ)
Перечисление НДФЛ Дт68 Кт51
Поступление услуг от поставщика Дт44 Кт60
Начислен НДФЛ Дт60 Кт68 (бух. справка).
Так вот, эта операция введенная вручную, я так понимаю, в налоговых регистрах не участвует. И у меня в акте сверки не уменьшает задолженность перед поставщиком и в расходы принимаемые в КУДиР не попадает. сделала корректировку долга с поставщиком. Долг перед поставщиком уменьшился а начисленный НДФЛ задвоился в оборотке, а в расход все равно не попадает.

0-Анаконда >При расчетах по аренде с физлицом счет 60 не применяется, проводки будут такие:

Дт 44 Кт 76 - начислена арендная плата
Дт 76 Кт 68 - удержан НДФЛ
Дт 76 Кт 51 - перечислена арендная плата физлицу, за минусом НДФЛ
Дт 68 Кт 51 - перечислен НДФЛ в бюджет

Субсчет скорее всего будет 76.10

(1) Это все прекрасно, только проводки там пофиг - это же ИП. Автора волнует [b]расход по УСН[/b] - это какие-то регистры, какие именно - ХЗ, я УПП в глаза не видел.

Попробуйте настроить договор гпх как начисление.

3-Ткачик >На 146% не поручусь, но вроде как не получится у автора сделать чтобы именно сумма НДФЛ попадала в расходы. Давненько уже попадалась статья на эту тему, там говорилось что в расходы попадет полная сумма арендной платы, без разделения на НДФЛ и перечисление физлицу.

Спасибо. Сдала 6НДФЛ, в которой руками добавляла выплаты по аренде физ. лицу. Не пойму как сделать, чтобы попадала туда эта сумма. Но тут еще можно добить руками, а вот как сделать, чтобы попадала в 2НДФЛ, это у меня наверно будет потом большая проблема. А для расходов по УСН делала корректировки записей регистров, по другому не получается.
Если кто знает как добавить эти выплаты в 2НДФЛ, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарна.
Заранее спасибо.

6-Анаконда > [url]https://www.google.com/search?q=1%D1%81+%D0%A3%D0%9F%D0%9F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%93%D0%9F%D0%A5&oq=1%D1%81+%D0%A3%D0%9F%D0%9F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%93%D0%9F%D0%A5&aqs=chrome..69i57.14775j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8[/url]

Мне еще нравиться поисковик [url]http://duckduckgo.com[/url] . Зачем изобретать велосипед. Настройте начисление "Выплата по договору ГПХ". Будет ежемесячно начислять, удерживать НДФЛ и корректно заполнять отчетность.