К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

6-НДФЛ в ЗиК. Есть ли какие-то рекомендации? Может инструкция по шагам?

Гость
0 - 25.04.2016 - 12:40
Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали.
Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями.
Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе.
Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?



41 - 27.04.2016 - 20:44
37-Гена >Спасибо. Принято.
Какие еще замечания?
Гость
42 - 27.04.2016 - 20:47
Еще у клиента был случай - выплатили аванс, а при окончательной выплате ему ничего не набежало! Этого товарища надо к какой-то выплате "прилепить"!
43 - 27.04.2016 - 20:50
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Вообще-то, "чистой выплаты за половину месяца" не бывает:
Предположим, это чистая выплата "аванса". Предложи свое видение отражения в Разделе2 #34.

Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
БЛ и отпуска их реальную дату выплаты. Причем, если БЛ или отпуск выплачиваем вместе с зарплатой - то проставить эту дату
Куда проставлять? В сам документ начисления БЛ или отпуска? Т.к. эта дата неизвестна при вводе этих документов, то задним числом открывать их и проставлять дату выплаты, после того как будет введен док ВыплатаЗП?

Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Надо не забыть и про выплаты при увольнении - у них дата фактического получения дохода - последний день работы, за который начислена зарплата
на основании какого нпа?
44 - 27.04.2016 - 20:54
42-leosoft777 >В 6-НДФЛ ведь выплаты не указываются, а даты получения дохода, даты удержания НДФЛ.
Видимо, решение в (37), только сумма 2ой выплаты равна нулю.
Гость
45 - 27.04.2016 - 20:56
(43) Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить, либо в комментарий. Без этой даты трудно что-то делать - можно, конечно, анализировать все выплаты по сотруднику и "догадываться" программно - что выплачивают. Но как минимум в ведомостях должны стоять реальные даты выплаты! И авансы надо как-то исключить.
Про увольнение - это все из НК статья 223
46 - 27.04.2016 - 20:56
Цитата:
Сообщение от victuan Посмотреть сообщение
42-leosoft777 >В 6-НДФЛ ведь выплаты не указываются, а даты получения дохода, даты удержания НДФЛ. Видимо, решение в (37), только сумма 2ой выплаты равна нулю.
Хотя, на самом деле, решение неочевидно. (какая дата удержания будет?)
Подожду ответа Гены.
47 - 27.04.2016 - 20:57
Беда в том что это все потом можно будет делать. А надо уже что-то сейчас выловить из зиковского выплатного бардака
Гость
48 - 27.04.2016 - 20:57
36-victuan > Может, и не продолжу. Если к этому времени будет приемлемое что-то.
А скрин не покажу.
Гость
49 - 27.04.2016 - 20:57
(44) 110 строка - это всегда дата выплаты!!!
50 - 27.04.2016 - 21:01
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить, либо в комментарий. Без этой даты трудно что-то делать - можно, конечно, анализировать все выплаты по сотруднику и "догадываться" программно - что выплачивают. Но как минимум в ведомостях должны стоять реальные даты выплаты!
Весь смысл автозаполнения 6-НДФЛ, чтобы он как можно меньше зависел от человеческого фактора, поэтому я ЗА "программное распределение выплат по видам дохода", а не "ручное подставление дат выплат в документы начисления задним числом".
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Про увольнение - это все из НК статья 223
Принято, п.2. ст.223.
Гость
51 - 27.04.2016 - 21:02
(47) Только вручную - берешь в бухгалтерии анализ счетов 50 и 51 в корреспонденции с 70 счетом и по каждой реальной выплате "разгребаешь" - что платили - отпуска и больничные выделяешь, увольнение с компенсацией выделяешь и т.п. С ЗУП 25 не связывайся - ничего не получится! Это только при корректном ведении учета в ней! Там, кстати, во всех межрасчетных доках обязательно указывать дату выплаты!
Гость
52 - 27.04.2016 - 21:05
(50) Программно ты не знаешь - премию оплатили или отпуск... Есть просто дата ведомости и сумма выплаты, а за что?
+ Надо, чтобы в ЗиК у ведомостей стояли реальные даты выплаты - оказалось, что это далеко не у всех имеет место!
53 - 27.04.2016 - 21:05
(51) Вот как "разгребание" я и пытаюсь хоть как-то полуавтоматизировать иначе физически можно не успеть к сроку
54 - 27.04.2016 - 21:07
Цитата:
Сообщение от Путевый лист Посмотреть сообщение
Беда в том что это все потом можно будет делать. А надо уже что-то сейчас выловить из Зиковского выплатного бардака
Боюсь, что сейчас решения быстрого не будет (только если у кого то получится пройти героический квест, предложенный Геной: ЗИК77 ==> ЗУП25). Наверное, лучше подать сейчас как получится.
А когда решение будет готово, подать корректирующую декларацию.
Гость
55 - 27.04.2016 - 21:08
(53) Печатай реестры БЛ и отпусков и делай отметки. Обычно БЛ выплачивают одним махом с зарплатой. Так что остаются отпуска и увольнения
56 - 27.04.2016 - 21:10
48-VZ >
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Программно ты не знаешь - премию оплатили или отпуск...
Методом ФИФО можно всё что угодно узнать, но нужно делать #13
Гость
57 - 27.04.2016 - 21:11
(54) Подавать 2 раздел как получится - получить тут же штрафы за задержку уплаты НДФЛ. Я предлагал не выделять из окончательных выплат БЛ и отпуска и показывать все с зарплатой - такой вариант вполне может "прокатить" для начала.
58 - 27.04.2016 - 21:12
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Надо, чтобы в ЗиК у ведомостей стояли реальные даты выплаты - оказалось, что это далеко не у всех имеет место!
Да, надо - это уже организационные меры и условия функционирования.
Гость
59 - 27.04.2016 - 21:12
(56) Как узнать? У меня клиенты часть денег на карточку кидают, потом могут несколько выплат сделать даже по обычной зарплате!
Гость
60 - 27.04.2016 - 21:12
45-leosoft777 > "Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить" - чушь порешь, а ей-то больно! Куда будешь "вводить"? В выплату? Ну, в принципе можно, хотя если выплата "по ВР", ее найти можно. А уж если пользуете ПК, то точно дата известна. И если из банка берете "для зарплаты" - тоже даты известны.
И противнее всего - ИФНС так же в курсе.
Гость
61 - 27.04.2016 - 21:14
(60) Введить в расчетный документ БЛ или отпуска - так сделано в ЗУП, например!
62 - 27.04.2016 - 21:16
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
Еще у клиента был случай - выплатили аванс, а при окончательной выплате ему ничего не набежало! Этого товарища надо к какой-то выплате "прилепить"!
Хотелось бы, чтобы опытные товарищи, показали пример отражения таких сведений в 6-НДФЛ.
Например, начислили зп за февраль - 10 000 руб. НДФЛ исч. 1300 руб.
Выплатили 15 февраля - 8700 руб.
Как отразить это в Разделе2?
(Гена, ваш ход?)
Гость
63 - 27.04.2016 - 21:16
59-leosoft777 > К бухии присосись.
Гость
64 - 27.04.2016 - 21:17
29.02
15.02
16.02
10000
1300
65 - 27.04.2016 - 21:18
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
(56) Как узнать? У меня клиенты часть денег на карточку кидают, потом могут несколько выплат сделать даже по обычной зарплате!
Не смог понять смысл высказывания, сорри...
Гость
66 - 27.04.2016 - 21:20
(62) А вот если это был аванс 15.02, тогда
надо будет это отразить с окончательной выплатой остальным по дате этой выплаты.
67 - 27.04.2016 - 21:20
64-leosoft777 >На это уже был выпад Гены в #18.
Поэтому с нетерпением жду решения Гены на #62.
68 - 27.04.2016 - 21:22
(55) Ну вот смотрите - есть выплата 10 января у меня - в ней отпуска за январь, зарплата отпускникам за декабрь, да еще и выплата по ДГПХ - вот что с этим делать??? Ведь к зарплате за декабрь еще ж надо и аванс за декабрь приплюсовать. А саму выплату надо как-то разбивать на зарплату за декабрь, отпускные за январь и выплату по ДГПХ. Руками это сделать очень и очень непросто. Мне бухи дали распечатки в которой дописали ручкой что к чему относится. Ну и куда я эту писанину могу присобачить? Должен же быть алгоритм который позволит автоматом или полуавтоматом "разгрести" такие выплаты.
Гость
69 - 27.04.2016 - 21:22
(65) У сотрудника может быть несколько выплат - как узнать за что платили? Где отпуск, где премия, где просто кусочек зарплаты кинули!
Какой НДФЛ при этом насчитали и отправили?
70 - 27.04.2016 - 21:24
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
надо будет это отразить с окончательной выплатой остальным по дате этой выплаты.
на основании какого нпа?
Гость
71 - 27.04.2016 - 21:25
(68) Отпуска и Договора легко отделяем. Если была финальная выплата по декабрю - по расчетной ведомости за декабрь смотрим итоговую сумму за минусом межрасчета, выплаченного в декабре
Гость
72 - 27.04.2016 - 21:26
(70) Никакого - надо же эту выплату и НДФЛ по ней где-то показать!
73 - 27.04.2016 - 21:27
Цитата:
Сообщение от leosoft777 Посмотреть сообщение
(65) У сотрудника может быть несколько выплат - как узнать за что платили? Где отпуск, где премия, где просто кусочек зарплаты кинули! Какой НДФЛ при этом насчитали и отправили?
Надо закрепить регистр к доку ВыплатаЗП, он будет распределять погашение по видам дохода, считать НДФЛ удер. и формировать сумму выплаты.
74 - 27.04.2016 - 21:28
Если я пойму как "разгрести" единичный документ выплаты, то я наверное смогу "разгрести" и все остальное.
я просто должен как-то проанализировать что же содержит по каждому сотруднику каждый документ выплаты, проверив его начисление, наличие у него больничных и отпусков в месяце выплаты, наличие ДГПХ (если есть) и попытаться разобрать сумму выплаты на составляющие для создания блоков 6-ндфл
Гость
75 - 27.04.2016 - 21:29
(70) Формально - мы налоговые агенты, при выплате аванса мы не удержали НДФЛ! Значит в какой-то окончательный день мы выплачиваем 1300 и тут же его удерживаем! А в разделе 2 показываем всю сумму дохода 10000 и налог 1300. Вопрос лишь в том - в какую дату провести эту операцию
Гость
76 - 27.04.2016 - 21:31
(73) Как определить порядок погашения ВР?
Гость
77 - 27.04.2016 - 21:33
(70) Если мы в аванс выплатим 8699, а окончательно - 1 рубль - запись будет какая?
29.02
ДатаВыплаты 1 рубля
ДатаВыплаты+1
10000
1300
Гость
78 - 27.04.2016 - 21:36
(74) За 2 дня не сделать такое программное разгребание - слишком много тонкостей! Также, как не освоить ЗУП 25!
79 - 27.04.2016 - 21:37
76-leosoft777 >В порядке возрастания "Срока перечисления налога..", чтобы уменьшить возможные налоговые санкции при просрочках выплат.
80 - 27.04.2016 - 21:37
забудьте вы про аванс, нет НДФЛ с него...

ну хорошо, впендюрите даты выплаты, будет инфа по 100-120... а 140 как? НДФЛ ведь скопом сидит в ЖР


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены