| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 25.04.2016 - 12:40
|
Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали. Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями. Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе. Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?     | | |||
| 41
- 27.04.2016 - 20:44
|
37-Гена >Спасибо. Принято. Какие еще замечания? | | |||
| 42
- 27.04.2016 - 20:47
| Еще у клиента был случай - выплатили аванс, а при окончательной выплате ему ничего не набежало! Этого товарища надо к какой-то выплате "прилепить"! | | |||
| 43
- 27.04.2016 - 20:50
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
| | |||
| 44
- 27.04.2016 - 20:54
|
42-leosoft777 >В 6-НДФЛ ведь выплаты не указываются, а даты получения дохода, даты удержания НДФЛ. Видимо, решение в (37), только сумма 2ой выплаты равна нулю. | | |||
| 45
- 27.04.2016 - 20:56
|
(43) Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить, либо в комментарий. Без этой даты трудно что-то делать - можно, конечно, анализировать все выплаты по сотруднику и "догадываться" программно - что выплачивают. Но как минимум в ведомостях должны стоять реальные даты выплаты! И авансы надо как-то исключить. Про увольнение - это все из НК статья 223 | | |||
| 46
- 27.04.2016 - 20:56
| Цитата:
Подожду ответа Гены. | | |||
| 47
- 27.04.2016 - 20:57
| Беда в том что это все потом можно будет делать. А надо уже что-то сейчас выловить из зиковского выплатного бардака | | |||
| 48
- 27.04.2016 - 20:57
|
36-victuan > Может, и не продолжу. Если к этому времени будет приемлемое что-то. А скрин не покажу. | | |||
| 49
- 27.04.2016 - 20:57
| (44) 110 строка - это всегда дата выплаты!!! | | |||
| 50
- 27.04.2016 - 21:01
| Цитата:
Цитата:
| | |||
| 51
- 27.04.2016 - 21:02
| (47) Только вручную - берешь в бухгалтерии анализ счетов 50 и 51 в корреспонденции с 70 счетом и по каждой реальной выплате "разгребаешь" - что платили - отпуска и больничные выделяешь, увольнение с компенсацией выделяешь и т.п. С ЗУП 25 не связывайся - ничего не получится! Это только при корректном ведении учета в ней! Там, кстати, во всех межрасчетных доках обязательно указывать дату выплаты! | | |||
| 52
- 27.04.2016 - 21:05
|
(50) Программно ты не знаешь - премию оплатили или отпуск... Есть просто дата ведомости и сумма выплаты, а за что? + Надо, чтобы в ЗиК у ведомостей стояли реальные даты выплаты - оказалось, что это далеко не у всех имеет место! | | |||
| 53
- 27.04.2016 - 21:05
| (51) Вот как "разгребание" я и пытаюсь хоть как-то полуавтоматизировать иначе физически можно не успеть к сроку | | |||
| 54
- 27.04.2016 - 21:07
| Цитата:
А когда решение будет готово, подать корректирующую декларацию. | | |||
| 55
- 27.04.2016 - 21:08
| (53) Печатай реестры БЛ и отпусков и делай отметки. Обычно БЛ выплачивают одним махом с зарплатой. Так что остаются отпуска и увольнения | | |||
| 56
- 27.04.2016 - 21:10
|
48-VZ > Цитата:
| | |||
| 57
- 27.04.2016 - 21:11
| (54) Подавать 2 раздел как получится - получить тут же штрафы за задержку уплаты НДФЛ. Я предлагал не выделять из окончательных выплат БЛ и отпуска и показывать все с зарплатой - такой вариант вполне может "прокатить" для начала. | | |||
| 58
- 27.04.2016 - 21:12
| Цитата:
| | |||
| 59
- 27.04.2016 - 21:12
| (56) Как узнать? У меня клиенты часть денег на карточку кидают, потом могут несколько выплат сделать даже по обычной зарплате! | | |||
| 60
- 27.04.2016 - 21:12
|
45-leosoft777 > "Надо либо реквизит "ДатаОплаты" вводить" - чушь порешь, а ей-то больно! Куда будешь "вводить"? В выплату? Ну, в принципе можно, хотя если выплата "по ВР", ее найти можно. А уж если пользуете ПК, то точно дата известна. И если из банка берете "для зарплаты" - тоже даты известны. И противнее всего - ИФНС так же в курсе. | | |||
| 61
- 27.04.2016 - 21:14
| (60) Введить в расчетный документ БЛ или отпуска - так сделано в ЗУП, например! | | |||
| 62
- 27.04.2016 - 21:16
| Цитата:
Например, начислили зп за февраль - 10 000 руб. НДФЛ исч. 1300 руб. Выплатили 15 февраля - 8700 руб. Как отразить это в Разделе2? (Гена, ваш ход?) | | |||
| 63
- 27.04.2016 - 21:16
| 59-leosoft777 > К бухии присосись. | | |||
| 64
- 27.04.2016 - 21:17
|
29.02 15.02 16.02 10000 1300 | | |||
| 65
- 27.04.2016 - 21:18
| Цитата:
| | |||
| 66
- 27.04.2016 - 21:20
|
(62) А вот если это был аванс 15.02, тогда надо будет это отразить с окончательной выплатой остальным по дате этой выплаты. | | |||
| 67
- 27.04.2016 - 21:20
|
64-leosoft777 >На это уже был выпад Гены в #18. Поэтому с нетерпением жду решения Гены на #62. | | |||
| 68
- 27.04.2016 - 21:22
| (55) Ну вот смотрите - есть выплата 10 января у меня - в ней отпуска за январь, зарплата отпускникам за декабрь, да еще и выплата по ДГПХ - вот что с этим делать??? Ведь к зарплате за декабрь еще ж надо и аванс за декабрь приплюсовать. А саму выплату надо как-то разбивать на зарплату за декабрь, отпускные за январь и выплату по ДГПХ. Руками это сделать очень и очень непросто. Мне бухи дали распечатки в которой дописали ручкой что к чему относится. Ну и куда я эту писанину могу присобачить? Должен же быть алгоритм который позволит автоматом или полуавтоматом "разгрести" такие выплаты. | | |||
| 69
- 27.04.2016 - 21:22
|
(65) У сотрудника может быть несколько выплат - как узнать за что платили? Где отпуск, где премия, где просто кусочек зарплаты кинули! Какой НДФЛ при этом насчитали и отправили? | | |||
| 70
- 27.04.2016 - 21:24
| Цитата:
| | |||
| 71
- 27.04.2016 - 21:25
| (68) Отпуска и Договора легко отделяем. Если была финальная выплата по декабрю - по расчетной ведомости за декабрь смотрим итоговую сумму за минусом межрасчета, выплаченного в декабре | | |||
| 72
- 27.04.2016 - 21:26
| (70) Никакого - надо же эту выплату и НДФЛ по ней где-то показать! | | |||
| 73
- 27.04.2016 - 21:27
| Цитата:
| | |||
| 74
- 27.04.2016 - 21:28
|
Если я пойму как "разгрести" единичный документ выплаты, то я наверное смогу "разгрести" и все остальное. я просто должен как-то проанализировать что же содержит по каждому сотруднику каждый документ выплаты, проверив его начисление, наличие у него больничных и отпусков в месяце выплаты, наличие ДГПХ (если есть) и попытаться разобрать сумму выплаты на составляющие для создания блоков 6-ндфл | | |||
| 75
- 27.04.2016 - 21:29
| (70) Формально - мы налоговые агенты, при выплате аванса мы не удержали НДФЛ! Значит в какой-то окончательный день мы выплачиваем 1300 и тут же его удерживаем! А в разделе 2 показываем всю сумму дохода 10000 и налог 1300. Вопрос лишь в том - в какую дату провести эту операцию | | |||
| 76
- 27.04.2016 - 21:31
| (73) Как определить порядок погашения ВР? | | |||
| 77
- 27.04.2016 - 21:33
|
(70) Если мы в аванс выплатим 8699, а окончательно - 1 рубль - запись будет какая? 29.02 ДатаВыплаты 1 рубля ДатаВыплаты+1 10000 1300 | | |||
| 78
- 27.04.2016 - 21:36
| (74) За 2 дня не сделать такое программное разгребание - слишком много тонкостей! Также, как не освоить ЗУП 25! | | |||
| 79
- 27.04.2016 - 21:37
| 76-leosoft777 >В порядке возрастания "Срока перечисления налога..", чтобы уменьшить возможные налоговые санкции при просрочках выплат. | | |||
| 80
- 27.04.2016 - 21:37
|
забудьте вы про аванс, нет НДФЛ с него... ну хорошо, впендюрите даты выплаты, будет инфа по 100-120... а 140 как? НДФЛ ведь скопом сидит в ЖР | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
