| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 25.04.2016 - 12:40
|
Стотыщ лет не писал ничего на Т1С. Но вот пришла беда, откуда не ждали. Как-то до этого не было таких непоняток с нововведениями. Монстры и зубры ЗиК, расскажите, как по шагам заполнить 6-НДФЛ, 2 раздел? То, что формирует отчет "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" как-то не очень согласуется с тем, что просют во 2 разделе. Может есть какая-то инструкция? Или, может, кто уже написал обработку 6-НДФЛ для ЗиК?     | | ||
| 121
- 28.04.2016 - 10:10
| Путевой лист прям с языка снял - буквально вчера разбирала ситуацию. Реальная, цифры, естественно, другие. Чуть чуть добавлю к его: Цитата:
я с трудом представляю, как бы это изящно автоматизировать. получается, что помимо документов начислений з/п, отпускных, б/л и документов выплат, еще надо анализировать документы увольнений. Цитата:
| | ||
| 122
- 28.04.2016 - 10:13
| (118)- Гена. все открыл | | ||
| 123
- 28.04.2016 - 13:44
|
Дата выплаты по дивидендам 03.03.2016, а дату перечисления ставить 02.04.2016(1 месяц п. 9 ст. 226.1 НК РФ, Письмо Минфина от 19.11.2014 N 03-04-07/58597) , или все-таки 04.03.2016 Спасибо. | | ||
| 124
- 28.04.2016 - 13:56
| (123) ст.226.1 о дивидендах по акциям... у Вас ОАО? | | ||
| 125
- 28.04.2016 - 14:51
| 124)ОАО | | ||
| 126
- 28.04.2016 - 15:14
| (124) - Гена. Вот такая ситуация. Человек в в отпуске с 22.01.2016 по 4.02.2016. Ему выплатили все что полагалось в январе - отпускные и зарплату с 1 по 21 января. Налог удержали включая кусок февраля. Вычеты сразу за 2 месяца. В феврале за январь ему получать нечего. Как будут выглядеть строки 100-120??? | | ||
| 127
- 28.04.2016 - 15:18
| (126) дата выплаты з/п и дата выплаты отпускных? | | ||
| 128
- 28.04.2016 - 15:18
| (124) - Гена. Уточняю. Выплата отпускных и зарплаты за январь была 21 января. | | ||
| 129
- 28.04.2016 - 15:35
|
Отпускные: 100 ... 21.01.2016 110 ... 21.01.2016 120 ... 01.02.2016 (перенос с выходного 31.01) Зарплата: 1. налоговики просят так: 31.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 2. я делаю так: 21.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 при условии, конечно, что НДФЛ был тут же перечислен в бюджет | | ||
| 130
- 28.04.2016 - 15:45
| (129)-Гена. Спасибо. Вот только налог мы перечислили в феврале аж | | ||
| 131
- 28.04.2016 - 15:48
|
(130) тогда не надо показывать честно (129), иначе неоспоримый штраф по ст.123 НК РФ в размере 20% от задержанной суммы налога. Рисуйте... как Buhta | | ||
| 132
- 28.04.2016 - 16:26
| Цитата:
Этот 1 р. был выплачен только в марте. | | ||
| 133
- 28.04.2016 - 16:30
| (132) 6-НДФЛ налоговый расчёт, а не расчётно-платёжная ведомость по зарплате | | ||
| 134
- 28.04.2016 - 17:38
|
133-Гена >Не понял? Вы же понимаете, что программа может функционировать только по четко определенному алгоритму. Расчеты, которые вы предлагаете, применимы только для ручного заполнения человеком, а не как Тез.задание для компьютерной программы. Цитата:
Как будет выглядеть ваш ответ в этом случае? (При написании алогоритм я, как программист, обязан учесть все если... иначеесли...иначе...конецесли. You see?) | | ||
| 135
- 28.04.2016 - 17:43
| (134) а ни одна программа не охватывает ВСЕ случаи, даже 1С. Для редких случаев и предусмотрено ручное вмешательство человека. | | ||
| 136
- 28.04.2016 - 18:02
|
Нужно техзадание, содержащее НЕОБХОДИМЫЕ и ДОСТАТОЧНЫЕ условия для реализации 6-НДФЛ в ЗИК 7.7. Я как исполнитель готов тупо по нему работать... | | ||
| 137
- 28.04.2016 - 18:11
|
(136) я пока думаю... На компоненте Расчёт регистров нет или есть такая возможность как на смежных компонентах? | | ||
| 138
- 28.04.2016 - 18:33
| Цитата:
На смежных компонентах враждебно по отношению к пользователю, т.к. они на них (на смежные компоненты) требуется отдельная лицензия. | | ||
| 139
- 28.04.2016 - 18:33
|
глянул... нет в ЗиКе регистров... хорошо (136) я не найду Ваши картинки на какие-то пробы пера... нельзя повторить? | | ||
| 140
- 28.04.2016 - 21:00
|
(139) - Гена и Все кто поддерживает эту тему - спасибо. По одной самой замороченной фирме уже отчет отправили. Проверяли так: сравнивал данные налоговой ведомости и выплаты (с учетом аванса) и отпуска с больничными и налог за декабрь, январь и февраль - после того как ввели блоки 100-140 в январе (включая выплату за декабрь), феврале и марте. Все сошлось с точностью буквально до рубля. Я правильно мыслю??? Завтра надеюсь введем по остальным фирмам несмотря на обособленные подразделения. Отчет из ЗИК реально очень сильно помог. | | ||
| 141
- 28.04.2016 - 21:03
| (139) Теперь будем вводить все аккуратненько и выплачивать и перечислять налог как положено в плане дат перечисления налога. А нужно ли обязательно в ЗИК вести документы "Перечисление налога в бюджет" или не обязательно это делать??? | | ||
| 142
- 28.04.2016 - 22:26
| По поводу алгоритма. Можно сделать новый документ или справочник в ЗИК, в котором фиксировать когда оплачен тот или иной документ (начисление з/п, отпуск, больничный и т.д.). При этом скажем авансы учитываться не будут. Таким образом более-менее можно все упорядочить. Даже если в выплате и аванс и отпускные - все равно они за счет дат разделятся с помощью обработки, которая все это перелопатит. Как Вам такой вариант??? | | ||
| 143
- 29.04.2016 - 10:29
|
139-Гена >У меня наработок по данной теме нет. Поэтому и картинок нет. Картинки были у kapitan911. Бухгалтер вручную за день собрала 6-НДФЛ для предприятия из 460 сотрудников, в выплатами сотрудникам почти каждый день. С тремя обособленными подразделениями. Вручную, используя штатные возможности ЗИК 77 и не привлекая меня, как программиста. Видимо, не так страшен черт... | | ||
| 144
- 29.04.2016 - 10:30
| И уже выгрузила в ФНС. | | ||
| 145
- 29.04.2016 - 11:29
| 143-victuan > и вы честно платите НДФЛ с каждой выплаты? мы все тоже хотим начать жить честно, но ресурсов не хватает :( | | ||
| 146
- 29.04.2016 - 11:42
| (145) - Buhta Ну мы в-основном так и платим. Бывают отклонения но весьма редко. Вообще мы сначала пдатим налоги а потом выдаем зарплату. | | ||
| 147
- 29.04.2016 - 11:58
| Цитата:
вопчем, день в день - это хорошо, конечно, но у нас, напр., иногда тупо некому платежку набить :( не говоря уже о подсчетах и наличии средств... бывает наскребли по кассе сотру на выплату, а на р/с пусто... когда 1,5 землекопа на окладе - нет проблем, а если сотни и тысячи со всякими заморочками... | | ||
| 148
- 29.04.2016 - 12:05
| Цитата:
| | ||
| 149
- 29.04.2016 - 12:15
| (148) Зарплата уже рассчитана и все налоги известны. Ну а вот теперь будем стараться делать все правильно. Думаю что получится. Что касается 6-НДФЛ - на самом деле если нет каких-то совсем непонятных моментов - то как выясняется заполнить там не сложно и отчет в ЗИК в этом плане конечно сильно помог. | | ||
| 150
- 29.04.2016 - 14:15
| (149) Заполнить не сложно. Заполнить по закону - невозможно. | | ||
| 151
- 29.04.2016 - 14:27
| (150) Ну мы исходили из того что фактически делали. Примерно так и заполняли | | ||
| 152
- 29.04.2016 - 17:11
|
145-Buhta >Не уверен, что предприятие заплатило НДФЛ в 1 квартале хоть копейку. Зарплату людям выплачивают через комиссию по трудовым спорам, но почти каждый день ;) Пришлось дописать ЗИКу, чтобы выпускать пакет документов для выплат. | | ||
| 153
- 29.04.2016 - 18:12
|
ну что... можете сказать своим расчётчицам, что уже можно заказывать по своим ТКС выписку из карточки расчётов с бюджетом по НДФЛ... ответ приходит сразу... всё у налоговиков как на ладони: по своим датам платёжки и по своим датам (строки 120) разнесены суммы НДФЛ из строк 140... уже и пени посчитаны, и штрафы наготове ) | | ||
| 154
- 30.04.2016 - 05:52
| 153-Гена >Пени платят, штрафы не назначают. Градообразующее предприятие, у них там какая-то договоренность "на верхах". | | ||
| 155
- 30.04.2016 - 05:56
| Цитата:
А вот число кадровиков по отношению к числу расчетчиц нужно утраивать. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
