ИП и ООО на УСН- Бухучет и налоги

Гость

0 - 22.03.2017 - 11:06

Добрый день, уважаемые бухгалтера!

Просьба помочь разобраться с НДС. У меня две организации:ООО и ИП, оба на УСН. Я со своего ООО приобрела у поставщика товар с НДС, теперь мне его нужно продать своему же ИП, а затем с ИП своему конечному продавцу. Подскажите, пожалуйста, как мне осуществить продажу с ООО своему ИП? с НДС? его нужно уплачивать? нужны ли мне теперь оплатить в бюджет налог и сдать декларацию? Что делать с этим входящим НДС на ООО? Спасибо заранее, буду очень благодарна

Гость

1 - 22.03.2017 - 11:21

НДС = Осно.
У вас УСН.
НДС при оприходовании товара включаете в стоимость товара.продаете тоже без НДС.

Гость

2 - 22.03.2017 - 11:45

У Вас УСН

Отредактировано Vedma; 22.03.2017 в 11:48. Причина: исправила

Гость

3 - 24.03.2017 - 09:46

Несмотря на то, что у Вас УСН, Вы можете продать товар конечному покупатель с НДС и выписать счет фактуру.
ООО купило с НДС и продает на ИП тоже с НДС. Сдает декларацию, оплачивает налог (разница между исходящим и входящим НДС).
ИП купило у ООО с НДС, продает конечному покупателю с НДС. Тоже сдает декларацию, оплачивает налог.

Н и к

Модератор

4 - 24.03.2017 - 10:43

3-Bychgalter2007 >после таких советов с

Цитата:

Сообщение от Bychgalter2007

Важно, чтобы деятельность бухгалтера была застрахована, в договоре прописана фин. ответственность

не поспоришь.

Гость

5 - 24.03.2017 - 12:01

3-Bychgalter2007 >Счет-фактуру вы легко выпишите, а вот кто вам разрешит на возмещение поставить - это вопрос.

Гость

6 - 24.03.2017 - 14:13

Цитата:

Сообщение от olp

3-Bychgalter2007 >Счет-фактуру вы легко выпишите, а вот кто вам разрешит на возмещение поставить - это вопрос.

Согласна, вопрос не однозначный

Н и к

Модератор

7 - 24.03.2017 - 14:29

Цитата:

.ИФНС России... по Краснодарскому краю...обратились в суд с иском к С.М.Б. о взыскании в пользу РФ ... задолженности по налогу в размере 3 070 561,38 рублей... установлено, что С.М.Б., являясь главным бухгалтером ООО фирма «Схема», ..., приказом № от 01.07.2010 года назначена на должность временно исполняющей обязанности генерального директора... имея преступный умысел на уклонение от уплаты налогов в крупном размере, осознавая, что ООО «Фирма «Схема» является плательщиком единого налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения «Доходы» с 01 января 2009 года, понимая, что ООО «Фирма «Схема» в ее лице, являясь налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января, в котором налогоплательщик предполагает перейти на иной режим налогообложения, в нарушение п. 6 ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации, представила 24 ноября 2010 года в МИ ФНС ... по КК уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения. С.М.Б., осознавая, что ООО «Фирма «Схема» применяет упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС и освобождена от уплаты указанного налога, однако при реализации материалов согласно договора поставки № от 29 ноября 2010 года с ООО «», ею как руководителем ООО «Фирма «Схема» с целью достижения максимальной прибыли было принято решение о внесение в счета-фактуры на оплату и товарные накладные отдельной строкой НДС в размере 18%. После оплаты покупателями выставленных счетов фактур с выделенным НДС в общей сумме 2 827 256 рублей,..., С. М.Б. в нарушении п. 5 ст. 173 Налогового кодекса РФ (лица, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в случае выставления ими покупателям счетов-фактур с выделением налога, должны уплатить полученный налог без учета налоговых вычетов, которые могут быть заявлены только плательщиками этого налога) в расходную часть бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Фирма «Схема» включила расходы по НДС в сумме 2 808 614 рублей, а в МИ ФНС России № по КК предоставила налоговую декларацию по НДС за 4-й квартал 2010 года с заведомо внесенными в нее ложными сведениями заниженными показателями уплаты налога в сумме 18 642 рубля, тем самым путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию за 4-й квартал 2010 года уклонилась от уплаты налогов с ООО «Фирма «Схема» на сумму 2 808 614 рублей, что является крупным размером и составило долю неуплаченных налогов ООО « Фирма «Схема» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года 98,9 %. РЕШИЛ: Исковые требования Межрайонной ИФНС ... по Краснодарскому краю - удовлетворить. Взыскать с С.М.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу Российской Федерации в лице Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю налог на добавленную стоимость в размере 2 808 614 рублей, ...

так, на всякий случай

Гость

8 - 24.03.2017 - 14:34

4-Н и к > Вы, наверное, знаете, может плательщик УСН при реализации товара с НДС воспользоваться налоговым вычетом, предъявленным налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг)?

Гость

9 - 24.03.2017 - 14:44

8-Bychgalter2007 > О! вот именно это и нужно было. "...должны уплатить полученный налог без учета налоговых вычетов, которые могут быть заявлены только плательщиками этого налога..."
Спасибо, очередной раз))

Н и к

Модератор

10 - 24.03.2017 - 14:45

Не может. п.5 ст.173 НК РФ

http://sudact.ru/regular/doc/kEIvrKcvZIJn/
http://sudact.ru/regular/doc/zxgHOpB8VKJz/

Гость

11 - 24.03.2017 - 16:03

5-olp >никакого возмещения. НДС будет исчислен и уплачен со всей суммы дохода при УСН.
Вопрос автору: с какой целью огород городить?

ИП и ООО на УСН

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодараг. Краснодар, Краснодарский край 2022г.

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.