| 0
- 26.05.2015 - 22:07
|
Столкнулись с проблемой НДФЛ у ФЛ (несотрудников), получающие у нас ежемесячно доход по договору. В ЗУП3.0 используем для этого док-т "Регистрация прочих доходов". Как посчитал ЗУП3.0: Март: доход=22989, НДФЛ=2988,57=2989 Май: доход=24789, НДФЛ=3222,57=3223 Итого: доход=47778, НДФЛ=2989+3223=6212. Но в справке 2НДФЛ показывает другую сумму НДФЛ, т.к. она считается по году (13% сразу от всего дохода), т.е. 13% от 47778 равно 6211,14=6211. Т.е. разница по НДФЛ в 1рубль!!! Но если в мае, создадим документ "Перерасчет НДФЛ", то как раз вылазиет этот рубль! Причем при формировании справки 2НДФЛ этот рубль выходит как "Сумма налога излишне удеражанная налоговым агентом": http://s015.radikal.ru/i332/1505/8c/f454792c8afe.jpg Т.е. при расчете НДФЛ по таким ФЛ, программа ЗУП3.0 не смотрит предыдущий НДФЛ с начала года, а тупо ставит 13%. Почему иной порядок расчета НДФЛ?     | | |
| 1
- 26.05.2015 - 22:13
|
Если использовать после каждого расчета док-т "Перерасчет НДФЛ", то это тоже неверно, т.к. ЗУП показывает, что мы излишне удержали НДФЛ на 1рубль у ФЛ!!! P.S. Параллельно ведем учет в ЗиК77, фиксируем такие доходы документом "Ввод расчету сотруднику". И вот в ЗиК77 НДФЛ в марте посчитал как 2988. Соответственно проблемы с лишним рублем не возникло!!! Почему в ЗУП3.0 считает НДФЛ иначе??? | | |
| 2
- 27.05.2015 - 08:14
|
1. удалите док Перерасчёта НДФЛ - он используется только для пересчёта НДФЛ прошлых лет 2. всё очень просто: в доке регистрации доходов нет полного модуля расчёта НДФЛ... есть только простое умножение на 13%... полный и окончательный расчёт НДФЛ проводится исключительно в модуле дока начисления з/п Включаем Телепат 2.0 т.к. вчера было 26-го, а не 31-го, то ещё не вводили док Начисление з/п за май, в частности этому сотруднику, поэтому и нет возможности у программы выдать расчётную единичку на вкладке НДФЛ | | |
| 3
- 27.05.2015 - 09:07
| (3) это НЕ сотрудники компании, по ним док-т НачислениеЗП не создается. | | |
| 4
- 27.05.2015 - 09:11
|
(3) это ошибка... договорникам услуг (ДГПХ) надо создавать начисление з/п - там даже вторая вкладка для этого предусмотрена... чего попусту спорить - создайте до начисления з/п датой 31-го мая, жмите заполнить по всем, рассчитывайте и любуйтесь на единичку на вкладке НДФЛ | | |
| 5
- 27.05.2015 - 09:59
| (4) Люди, получающие такой доход, заведены только в спр.ФЛ. А в начислениеЗП подбор происходит из спр.Сотрудники. Т.е. начислить ЗП, чтобы отразить НДФЛ - нет возможности. | | |
| 6
- 27.05.2015 - 10:06
| (5) так введите в справочник - там же есть специальная опция для договорников ГПХ... на бумаге же заключали договоры услуг с ними? | | |
| 7
- 27.05.2015 - 10:45
| (6) Это не совсем договорники. В терминах ЗУП3.0 это уже не договор, а прочий доход физлица (в настройках ЗУП3.0 есть возможность учета по прочим доходам, у нас она включена). Т.е. такие доходы учитываются не в договорах ГПХ, а в спец.документе "Регистрация прочих доходов", а для этого док-та достаточно иметь запись только в спр.ФЛ. Соответственно, начислить ЗП им не можем (по логике, это и не надо, т.к. это НЕ СОТРУДНИКИ). Но тогда остается проблема с НДФЛ, о чем я написала в (0). | | |
| 8
- 27.05.2015 - 11:01
| (7) Проблема у вас с тем, что вы хотите шашечки, а не ехать. | | |
| 9
- 27.05.2015 - 11:03
|
Дивиденды учредрителям? Если нет, тогда это в обход законодательства (серые выплаты) и это в ЗУП не предусмотрено. | | |
| 10
- 27.05.2015 - 11:10
|
7-dft2014 >в ЗУП 3.0 еще есть документ "Операции учета НДФЛ", или как то так (зуп под рукой нету.) Этот документ не поможет в твоей ситуации? | | |
| 11
- 27.05.2015 - 11:35
|
(9) Нет, это ПРОЧИЙ ДОХОД: http://s017.radikal.ru/i400/1505/ef/077f7385850c.jpg Из справки: Сторонние физические лица могут получать от нашей организации доходы, не являющиеся оплатой труда. В частности, наша организация может оплачивать сторонним лицам аренду автотранспорта или выплачивать доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав. Виды таких доходов предварительно описываются в соответствующем справочнике. Факт выплаты регистрируется документом Регистрация прочих доходов. | | |
| 12
- 27.05.2015 - 11:40
| (10) В документе "Операции учета НДФЛ" надо вручную заполнять НДФЛ и прочие суммы. Но при массовой регистрации прочих доходов, его использование нам не подойдет, т.к. в этом случае - полностью ручной расчет НДФЛ будет. | | |
| 13
- 27.05.2015 - 12:00
| 9-Секвестр >Скорее всего нет, для дивидентов есть отдельный док в котором рассчитывается НДФЛ. Начислять дивиденты через Регистрацию прочих доходов нет никакого смысла, да и автор не похожа на человека, который бы не нашел этот док в конфе. | | |
| 14
- 27.05.2015 - 12:36
|
Программа ЗУП, это зарплата и управление ПЕРСОНАЛОМ, т.е. сотрудниками или нанятыми на ДГПХ и только. Позиционируется это решение только так. Если программа не базовая, никто не мешает её доработать. Не нравиться? Тогда что "жрёте кактус"? | | |
| 15
- 27.05.2015 - 12:51
| 14-Секвестр >В целом вы конечно правы, но раз уж создан док для регистрации доходов НЕ ПЕРСОНАЛА, то надо доводить его до ума, либо вообще не давать такой возможности. Половинчатого решения я понять не могу. | | |
| 16
- 27.05.2015 - 12:57
| Цитата:
2) Не частая операция. | | |
| 17
- 27.05.2015 - 13:06
| 16-Секвестр >Ну и что ? Разовые и нечастые операции допускается реализовать криво ? | | |
| 18
- 27.05.2015 - 13:11
| Цитата:
| | |
| 19
- 27.05.2015 - 13:13
| http://buh.ru/articles/faq/436/ | | |
| 20
- 27.05.2015 - 13:20
| (0) так и не ответили - это всё-таки договоры услуг на бумаге? Как маркируете пенсионный стаж для них? ДОГОВОР? | | |
| 21
- 27.05.2015 - 13:21
| Цитата:
| | |
| 22
- 27.05.2015 - 13:29
| (19) Это ссылка на ЗУП редакции 2.5. А у нас 3.0. | | |
| 23
- 27.05.2015 - 13:30
| (20) Это маркетинговые акции. Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами. | | |
| 24
- 27.05.2015 - 13:32
|
18-Секвестр >Очень может быть что так и ответят, и это как раз мне и непонятно. Я понимаю такие подходы: 1.Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА и реализовывать не будем. 2.Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА, но понимаем что такие ситуации бывают и ради вашего удобства реализуем это на 100 корректно. А вот вариант "Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА, однако реализуем, но сделаем это наполовину и криво" - вот этого подхода я не понимаю. К сожалению в 1С этим частенько грешат. В ЗУП 2.5 например невозможно было выплатить дивиденты физлицам. Начислить да, выплатить - нет. Для чего тогда начислять ? Чтобы висело вечным долгом за фирмой ? | | |
| 25
- 27.05.2015 - 13:35
|
Вот мне интересно, зачем ныть ("Мыши кололись и плакали....") здесь, с учётом того, что от 1С, ЗДЕСЬ, именно здесь, никого не бывает? Ты думаешь тебя услышат? Или ты хочешь готовой автоматизации, ЗДЕСЬ и ЗА СПАСИБО? | | |
| 26
- 27.05.2015 - 14:09
|
25-Секвестр >А мне вот интересно где вы увидели нытьё ??? Такая категория эмоций как удивление вам не знакома вовсе ? Тогда буду выражаться точнее: я удивлен половинчатым, до конца не доведенным решением по автоматизации одного из процессов. И еще очень удивлен вашей сентенцией про автоматизацию "за спасибо". С каких это пор продукты 1С перешли в категорию использования "as is" ? За них до сего дня брались деньги, поэтому я хочу автоматизации вовсе не за спасибо. P.S. Иллюзий по поводу того что меня услышат не испытываю. | | |
| 27
- 27.05.2015 - 14:11
| Цитата:
| | |
| 28
- 27.05.2015 - 14:58
|
Кто вам вообще сказал, что забота по НДФЛ относится только к "персоналу"? Чего фантазируете, и лепите идиотские отмазки? Оне, видите-ли, "считают". Мыслители хреновы. | | |
| 29
- 27.05.2015 - 15:04
| 11-dft2014 > Не надо мудрствовать лукаво. Получающие прочий доход - это в ЗУП для тех физлиц, которые не являются плательщиками взносов, т.е. не работают по трудовым договорам или договорам подряда и оказания услуг, авторского заказа. Они, как правило, получают разовые выплаты однократно, а не периодически. А для договорников есть специальный документ Договоры (в т.ч. авторские). Если не увидели таких документов, то в начальной настройке не включили нужную опцию учета договоров подряда и авторского заказа. А для таких договоров выбор производится как раз из справочника Сотрудники и таких проблем с НДФЛ быть не должно. Учите матчасть, в т.ч. подсказки, имеющиеся в программе. Нет подсказки, значит, возможность используется крайне редко. | | |
| 30
- 27.05.2015 - 15:17
|
29-GSokolov >Вот это в точку. Если у автора НЕ ПЕРСОНАЛ получает некие выплаты регулярно, то это уже носит характер трудовых отношений или ДГПХ как минимум. И значит требует соответствующего оформления, иначе ИФНС сама переквалифицирует, но уже не забесплатно для фирмы. | | |
| 31
- 27.05.2015 - 21:12
| 30-El_Corazon > Прошу прощения, не заметил пост (23). Для таких периодических выплат ЗУП не заточен. Да и что это за маркетинговые акции, в которых участвуют одни и те же лица? ИФНС не знаю как, НДФЛ платится, а вот ПФР такие выплаты явно заинтересуют. | | |
| 32
- 29.05.2015 - 09:09
| Цитата:
| | |
| 33
- 29.05.2015 - 10:11
|
31-GSokolov >Ну почему же не заточен ? Здесь может подойти ДГПХ с оплатой по актам. В марте участвовал в акции - составляется акт, производится оплата; апрель и май не участвовал - не составляется и не оплачивается; в июне опять участвовал - получи оплату. И все оформлено, все что надо начисляется и ни у кого никаких претензий. | | |
| 34
- 29.05.2015 - 10:17
| Цитата:
| | |
| 35
- 29.05.2015 - 10:26
| 34-Секвестр >расскажи что здесь есть и будем притягивать это | | |
| 36
- 29.05.2015 - 11:09
| (34) забавно... ТК не регулируется, ГК не регулируется по Секвестру... а что же это тогда за выплаты? ))) | | |
| 37
- 29.05.2015 - 14:22
|
(33) Так не подойдет. Т.к. это НЕ СОТРУДНИКИ компании. Заведены как ФЛ, а в ДГПХ должны подтягиваться сотрудники! (36) Они выполняют какие-либо разовые работы периодически. | | |
| 38
- 29.05.2015 - 14:56
|
37-dft2014 >Все это и есть работа по ДГПХ, он как раз заключается с физлицом, как правило НЕ СОТРУДНИКОМ фирмы. Уже в ЗУП 2.5 договорник попадал в спр. Сотрудники с видом договора Договор подряда, не думаю что в 3.0 это поменяли. Если люди периодически выполняют работу, то у них возникают договорные отношения с фирмой, которые требуют оформления. Вы не сказали что это за работа, но уже почти нет сомнений что это надо оформлять как ДГПХ с оплатой по актам, а уж если результат имеет выраженный материальный характер - то даже малейшие сомнения отпадают. | | |
| 39
- 29.05.2015 - 16:40
| (38) вот будет у них переполох, когда ПФР начислит взносы со штрафами за всё время... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
