ЗУП 3.0: НДФЛ не нарастающим итогом!!!
 

Столкнулись с проблемой НДФЛ у ФЛ (несотрудников), получающие у нас ежемесячно доход по договору. В ЗУП3.0 используем для этого док-т "Регистрация прочих доходов".
Как посчитал ЗУП3.0:
Март: доход=22989, НДФЛ=2988,57=2989
Май: доход=24789, НДФЛ=3222,57=3223
Итого: доход=47778, НДФЛ=2989+3223=6212. Но в справке 2НДФЛ показывает другую сумму НДФЛ, т.к. она считается по году (13% сразу от всего дохода), т.е. 13% от 47778 равно 6211,14=6211. Т.е. разница по НДФЛ в 1рубль!!!
Но если в мае, создадим документ "Перерасчет НДФЛ", то как раз вылазиет этот рубль! Причем при формировании справки 2НДФЛ этот рубль выходит как "Сумма налога излишне удеражанная налоговым агентом": [url]http://s015.radikal.ru/i332/1505/8c/f454792c8afe.jpg[/url]

Т.е. при расчете НДФЛ по таким ФЛ, программа ЗУП3.0 не смотрит предыдущий НДФЛ с начала года, а тупо ставит 13%. Почему иной порядок расчета НДФЛ?

Если использовать после каждого расчета док-т "Перерасчет НДФЛ", то это тоже неверно, т.к. ЗУП показывает, что мы излишне удержали НДФЛ на 1рубль у ФЛ!!!

P.S. Параллельно ведем учет в ЗиК77, фиксируем такие доходы документом "Ввод расчету сотруднику". И вот [b]в ЗиК77 НДФЛ в марте посчитал как 2988[/b]. Соответственно проблемы с лишним рублем не возникло!!!

Почему в ЗУП3.0 считает НДФЛ иначе???

1. удалите док Перерасчёта НДФЛ - он используется только для пересчёта НДФЛ прошлых лет
2. всё очень просто: в доке регистрации доходов нет полного модуля расчёта НДФЛ... есть только простое умножение на 13%... полный и окончательный расчёт НДФЛ проводится исключительно в модуле дока начисления з/п

Включаем Телепат 2.0
т.к. вчера было 26-го, а не 31-го, то ещё не вводили док Начисление з/п за май, в частности этому сотруднику, поэтому и нет возможности у программы выдать расчётную единичку на вкладке НДФЛ

(3) это НЕ сотрудники компании, по ним док-т НачислениеЗП не создается.

(3) это ошибка... договорникам услуг (ДГПХ) надо создавать начисление з/п - там даже вторая вкладка для этого предусмотрена...

чего попусту спорить - создайте до начисления з/п датой 31-го мая, жмите заполнить по всем, рассчитывайте и любуйтесь на единичку на вкладке НДФЛ

(4) Люди, получающие такой доход, заведены только в спр.ФЛ. А в начислениеЗП подбор происходит из спр.Сотрудники. Т.е. начислить ЗП, чтобы отразить НДФЛ - нет возможности.

(5) так введите в справочник - там же есть специальная опция для договорников ГПХ... на бумаге же заключали договоры услуг с ними?

(6) Это не совсем договорники. В терминах ЗУП3.0 это уже не договор, а [b]прочий доход физлица[/b] (в настройках ЗУП3.0 есть возможность учета по прочим доходам, у нас она включена). Т.е. такие доходы учитываются не в договорах ГПХ, а в спец.документе "Регистрация прочих доходов", а для этого док-та достаточно иметь запись только в спр.ФЛ. Соответственно, начислить ЗП им не можем (по логике, это и не надо, т.к. это НЕ СОТРУДНИКИ). Но тогда остается проблема с НДФЛ, о чем я написала в (0).

(7) Проблема у вас с тем, что вы хотите шашечки, а не ехать.

Дивиденды учредрителям?
Если нет, тогда это в обход законодательства (серые выплаты) и это в ЗУП не предусмотрено.

7-dft2014 >в ЗУП 3.0 еще есть документ "Операции учета НДФЛ", или как то так (зуп под рукой нету.)
Этот документ не поможет в твоей ситуации?

(9) Нет, это ПРОЧИЙ ДОХОД: [url]http://s017.radikal.ru/i400/1505/ef/077f7385850c.jpg[/url]

Из справки: Сторонние физические лица могут получать от нашей организации доходы, не являющиеся оплатой труда. В частности, наша организация может оплачивать сторонним лицам аренду автотранспорта или выплачивать доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав. Виды таких доходов предварительно описываются в соответствующем справочнике. Факт выплаты регистрируется документом Регистрация прочих доходов.

(10) В документе "Операции учета НДФЛ" надо вручную заполнять НДФЛ и прочие суммы. Но при массовой регистрации прочих доходов, его использование нам не подойдет, т.к. в этом случае - полностью ручной расчет НДФЛ будет.

9-Секвестр >Скорее всего нет, для дивидентов есть отдельный док в котором рассчитывается НДФЛ. Начислять дивиденты через Регистрацию прочих доходов нет никакого смысла, да и автор не похожа на человека, который бы не нашел этот док в конфе.

Программа ЗУП, это зарплата и управление ПЕРСОНАЛОМ, т.е. сотрудниками или нанятыми на ДГПХ и только. Позиционируется это решение только так.
Если программа не базовая, никто не мешает её доработать.
Не нравиться? Тогда что "жрёте кактус"?

14-Секвестр >В целом вы конечно правы, но раз уж создан док для регистрации доходов НЕ ПЕРСОНАЛА, то надо доводить его до ума, либо вообще не давать такой возможности. Половинчатого решения я понять не могу.

[quote=El_Corazon;39109973]Половинчатого решения я понять не могу. [/quote]

1) Разовый вариант использования.
2) Не частая операция.

16-Секвестр >Ну и что ? Разовые и нечастые операции допускается реализовать криво ?

[quote=El_Corazon;39110188]Разовые и нечастые операции допускается реализовать криво ? [/quote]
Задай вопрос на партнёрском форуме. 100% ответ как в "16"

[url]http://buh.ru/articles/faq/436/[/url]

(0) так и не ответили - это всё-таки договоры услуг на бумаге? Как маркируете пенсионный стаж для них? ДОГОВОР?

[quote=Гена;39110406]это всё-таки договоры услуг на бумаге[/quote]
Ген, там ситуация действительно как в ссылке(мною запостенной выше) на статью.

(19) Это ссылка на ЗУП редакции 2.5. А у нас 3.0.

(20) Это маркетинговые акции. Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами.

18-Секвестр >Очень может быть что так и ответят, и это как раз мне и непонятно.
Я понимаю такие подходы:
1.Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА и реализовывать не будем.
2.Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА, но понимаем что такие ситуации бывают и ради вашего удобства реализуем это на 100 корректно.

А вот вариант "Мы не считаем это оплатой труда ПЕРСОНАЛА, однако реализуем, но сделаем это наполовину и криво" - вот этого подхода я не понимаю.

К сожалению в 1С этим частенько грешат. В ЗУП 2.5 например невозможно было выплатить дивиденты физлицам. Начислить да, выплатить - нет. Для чего тогда начислять ? Чтобы висело вечным долгом за фирмой ?

Вот мне интересно, зачем ныть ("Мыши кололись и плакали....") здесь, с учётом того, что от 1С, ЗДЕСЬ, именно здесь, никого не бывает?
Ты думаешь тебя услышат?
Или ты хочешь готовой автоматизации, ЗДЕСЬ и ЗА СПАСИБО?

25-Секвестр >А мне вот интересно где вы увидели нытьё ???
Такая категория эмоций как удивление вам не знакома вовсе ? Тогда буду выражаться точнее: я удивлен половинчатым, до конца не доведенным решением по автоматизации одного из процессов.
И еще очень удивлен вашей сентенцией про автоматизацию "за спасибо". С каких это пор продукты 1С перешли в категорию использования "as is" ? За них до сего дня брались деньги, поэтому я хочу автоматизации вовсе не за спасибо.
P.S. Иллюзий по поводу того что меня услышат не испытываю.

[quote=El_Corazon;39110999]я удивлен[/quote]
Жизнь в России прекрасна и удивительно, но удивительного, гораздо больше. (с) не моё.

Кто вам вообще сказал, что забота по НДФЛ относится только к "персоналу"?
Чего фантазируете, и лепите идиотские отмазки?
Оне, видите-ли, "считают". Мыслители хреновы.

11-dft2014 > Не надо мудрствовать лукаво. Получающие прочий доход - это в ЗУП для тех физлиц, которые не являются плательщиками взносов, т.е. не работают по трудовым договорам или договорам подряда и оказания услуг, авторского заказа. Они, как правило, получают разовые выплаты однократно, а не периодически. А для договорников есть специальный документ Договоры (в т.ч. авторские). Если не увидели таких документов, то в начальной настройке не включили нужную опцию учета договоров подряда и авторского заказа. А для таких договоров выбор производится как раз из справочника Сотрудники и таких проблем с НДФЛ быть не должно. Учите матчасть, в т.ч. подсказки, имеющиеся в программе. Нет подсказки, значит, возможность используется крайне редко.

29-GSokolov >Вот это в точку.
Если у автора НЕ ПЕРСОНАЛ получает некие выплаты [b]регулярно[/b], то это уже носит характер трудовых отношений или ДГПХ как минимум. И значит требует соответствующего оформления, иначе ИФНС сама переквалифицирует, но уже не забесплатно для фирмы.

30-El_Corazon > Прошу прощения, не заметил пост (23). Для таких [em]периодических[/em] выплат ЗУП не заточен. Да и что это за маркетинговые акции, в которых участвуют одни и те же лица? ИФНС не знаю как, НДФЛ платится, а вот ПФР такие выплаты явно заинтересуют.

[quote=GSokolov;39115068]Для таких периодических выплат ЗУП не заточен[/quote]
А я предупреждал. (с) не моё

31-GSokolov >Ну почему же не заточен ?
Здесь может подойти ДГПХ с оплатой по актам. В марте участвовал в акции - составляется акт, производится оплата; апрель и май не участвовал - не составляется и не оплачивается; в июне опять участвовал - получи оплату.
И все оформлено, все что надо начисляется и ни у кого никаких претензий.

[quote=El_Corazon;39129367]может подойти [/quote]

Давай "не притягивать за уши" ДГПХ, там где его нет.

34-Секвестр >расскажи что здесь есть и будем притягивать это

(34) забавно... ТК не регулируется, ГК не регулируется по Секвестру... а что же это тогда за выплаты? )))

(33) Так не подойдет. Т.к. это НЕ СОТРУДНИКИ компании. Заведены как ФЛ, а в ДГПХ должны подтягиваться сотрудники!

(36) Они выполняют какие-либо разовые работы периодически.

37-dft2014 >Все это и есть работа по ДГПХ, он как раз заключается с физлицом, как правило НЕ СОТРУДНИКОМ фирмы. Уже в ЗУП 2.5 договорник попадал в спр. Сотрудники с видом договора Договор подряда, не думаю что в 3.0 это поменяли. Если люди [b]периодически[/b] выполняют работу, то у них возникают договорные отношения с фирмой, которые требуют оформления.
Вы не сказали что это за работа, но уже почти нет сомнений что это надо оформлять как ДГПХ с оплатой по актам, а уж если результат имеет выраженный материальный характер - то даже малейшие сомнения отпадают.

(38) вот будет у них переполох, когда ПФР начислит взносы со штрафами за всё время...