| 0
- 28.04.2016 - 10:35
|
Добрый день! По-поводу заполнения строки 130 в Разделе2: почему разработчики заложили ее расчет ВЫЧИСЛЕНИЕМ ПРОПОРЦИИ? Например, есть 2 начисления с разными "датами получения дохода": 1) Сумма 23 122,33 р. НДФЛ 3006. 2) Сумма 10000 р. НДФЛ 1300. Делается 1 выплата на сумму 28 816,33 (33122,33-4306). Эта выплата делает удержанный НДФЛ двумя строками, (3006 и 1300). Но Сумма выплаченного дохода получается 23122,56 и 9999,77. Считается я думаю так: 1. (33122,33/4306)*3006 2. (33122,33/4306)*1300 При большом обороте, эти разницы из-за пропорций выходят не в копейки, а в крупные суммы...     | | ||||
| 1
- 28.04.2016 - 10:48
| релиз? | | ||||
| 2
- 28.04.2016 - 10:51
| (1) ЗУП 3.0.25.101 | | ||||
| 3
- 28.04.2016 - 10:57
| в тройке некопенгаген, да и не советую её | | ||||
| 4
- 28.04.2016 - 10:57
|
+(0) В Конфигураторе четко заложен механизм распределения строки 130: КоэффициентыРаспределения = ВременнаяТаблица.ВыгрузитьКолонку("Сумма"); РаспределениеРесурса = ОбщегоНазначения.РаспределитьСуммуПропорциональноК оэффициентам(СтрокаДохода.СуммаДохода, КоэффициентыРаспределения); | | ||||
| 5
- 28.04.2016 - 11:01
| (3) Нам деваться некуда, уже второй год на ЗУП 3.0, с численностью больше 1000 человек. | | ||||
| 6
- 28.04.2016 - 11:01
| Зачем, чисто методологически разработчики сделали именно такую реализацию строки 130? Бухгалтера возмущены... Что им ответить? | | ||||
| 7
- 28.04.2016 - 11:07
|
(6) да очень просто ответьте: - Покажите мне официальные разъяснения по заполнению строки 130! И курите бамбук. Сейчас на бухфорумах стоит мат-перемат. Никто не знает как заполнять 130, а официоза нет. | | ||||
| 8
- 28.04.2016 - 11:21
|
+(7) только что появился пост, что в Костроме налоговики просят в 130 указывать облагаемую сумму, т.е. не просто начислено по документу, а за минусом вычетов. Так что пусть бухгалтеры гонят волну не на 1С, а на ФНС. (почти стихи) | | ||||
| 9
- 28.04.2016 - 11:31
| +(8) Упс! Поправка: не Кострома, а Брянск! В Костроме как раз просят начисленную сумму, а не облагаемую. | | ||||
| 10
- 28.04.2016 - 11:43
|
Лично я, когда писал собственную выгрузку 6-НДФЛ, исходил из следующего принципа: в строке 130 должна стоять сумма облагаемого дохода (все начисления минус необлагаемые), вычеты оставляю. Вот при частичной выплате з/п из выручки, типа "в кассе осталось 50 тысяч, выплатите 5-ти первым по списку по 10" - тогда ХЗ, чего рисовать в 130 | | ||||
| 11
- 28.04.2016 - 11:57
| 10-Ткачик >Когда на трех обособленных с численностью - много и постоянными командировками с объекта на объект, из одной обособки в другую - строители, своя специфика и выплаты частями, сошлись по 6-НДФЛ с точностью +- 500 руб (через 3 часа перепроведений, выравниваний и сокрытий допущенных плюх), расчетчица скомандавала - БАСТА, сдаем, лучше потом корректировку нарисуем :))) | | ||||
| 12
- 28.04.2016 - 12:06
|
[голосом шакала Табаки] А ведь предупреждал я Т1С в начале года, чтобы заставили расчётчиц отслеживать сразу поимённый НДФЛ-регистр при каждом движении начисление/выплата. Но меня всегда все игнорируют. Доктор! | | ||||
| 13
- 28.04.2016 - 12:22
|
(11) У меня одному клиенту в налоговой настойчиво порекомендовали сдать нулевую 6-НДФЛ, а уже потом - корректировку. Хотя выплат за квартал было штук 20, как раз из выручки. Когда я стал выяснять причину этого совета, оказалось, что у них хронические задержки и зарплаты, и перечислений налога, поэтому налоговики сказали, что заблокируют им р/с, поэтому сначала пусть все уплатят, а потом подают корректировку. Спорить я не стал - сфигали? | | ||||
| 14
- 28.04.2016 - 12:30
| 12-Гена >[Голосом праведного проповедника] Легче заставить верблюда пролезть через игольное ушко, чем этих редисок, этих крашеных собачьих самок женского пола заставить что-то дополнительно делать! Пока жареный пету... э-э-э, отчет в пятую точку не клюнет, приподнять эту самую точку - не судьба. На все ответ: "Мы всегда так делали!" И отвянь, увянь, испарись, не мешай женскому потоку сознания... (Сейчас меня Бухта с БвШ сожрут, пошел прятаться) :))) | | ||||
| 15
- 28.04.2016 - 19:48
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Официоз вроде же не отменили? вот этот: ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ или отменили? 14-K Michael > Все мои редиски уже все сдали. и забыли. И даже СЗВ-М уже сдали. Уже яйца красят и куличи пекут. А на форумах сейчас лентяйки и двоешницы рыдают. Те, кто все на последний момент оставляет и ждет от 1С | | ||||
| 16
- 28.04.2016 - 19:50
| Цитата:
читаем еще раз - - по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату; фактическиполученных - значит, фактически полученных, а не виртуальных рассчитанных пропорционально, как в сабже (0). | | ||||
| 17
- 28.04.2016 - 19:55
| (16) матпомощь 5000 в строку 130 или 1000? | | ||||
| 18
- 28.04.2016 - 20:01
|
а, да. В НК дано определение и доходов, и налоговой базы. Вот если бы в Порядке заполнения строки 130 была хоть что-то про налоговую базу, я бы еще задумалась над тезисом "с вычетами/без вычетов". Но раз в порядке говорится не про налоговую базу, а про доходы, то для НДФЛ и берем определение доходов из главы НК, регламентирующей НДФЛ. | | ||||
| 19
- 28.04.2016 - 20:05
|
17-Гена > в стр. 130 доходы. давайте уж придерживаться в отношении одного налога и одного отчета - одного термина, определяемого одной статьей НК. доходы - это ст.208 НК. а налоговая база - это ст. 210 НК. | | ||||
| 20
- 28.04.2016 - 20:08
| что, да? 5000 или 1000? | | ||||
| 21
- 28.04.2016 - 20:27
|
20-Гена >доходы, не подлежащие налогобложению - подпункт 28 ст. 217. Ген, ну для меня это все равно, что спрашивать - надо ли показывать 50 руб. отпуска до 3-х лет в стр. 130. ИМХО - еще раз - в стр. 130 показываются доходы (не обиходный бытовой термин доходы, а доходы согласно определению из НК). а с учетом ст. 217, не просто все доходы в кучу, а лишь доходы, подлежащие налогообложению. | | ||||
| 22
- 28.04.2016 - 20:31
| (21) так 1000? | | ||||
| 23
- 28.04.2016 - 20:43
|
22-Гена > поскольку это особый вид дохода, облагаемый частично (много у нас еще таких особых видов доходов)? и имеющий собственный код вычета - то в 020 - 5000, в 030 - 4000 в 040 - 130 в 070 - 130 в 130 - 1000 в 140 - 130 | | ||||
| 24
- 28.04.2016 - 20:51
| (23) принял логику... тогда ещё один случай, если не трудно... те же суммы, только 5000 зарплата и 4000 детские вычеты... теперь как те же строки? | | ||||
| 25
- 28.04.2016 - 21:12
|
(24) только детские не 4000, а 4200, давайте уж будем точны до конца:) в 020 - 5000, в 030 - 4200 в 040 - 104 в 070 - 104 в 130 - 5000 в 140 - 104 поясню логику. в первом случае (матпомощь) добавила в строку 020 и в стр. 030 4000, только ради того, чтобы сошелся с годовым 2-НДФЛ. но вообще то все другие доходы, не подлежащие налогобложению (согласно ст. 217), которые не имеют кода вычета, вообще не попадают ни в 020 (и соответственно не имеют 030), ни в 130. И ни в 2-НДФЛ. т.е я в случае с матпомощью не уменьшила 130 на сумму вычета, а, если угодно, принудительно увеличила стр. 020 и 030. ps: все из-за того, что, с одной стороны, матпомощь не подлежит налогообложению (частично), а с другой стороны, имеет код вычетf. как на мой взгляд, матпомощь хоть и декларируется в ст. 217, но вообще то бы ей самое место в ст.ст. 218-221. | | ||||
| 26
- 28.04.2016 - 21:18
|
если угодно, в обоих случаях в стр. 130 показаны доходы, подлежащие налогобложению. хоть такого термина в НК и нету, а есть термин Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению ... :) | | ||||
| 27
- 28.04.2016 - 21:30
|
Подытожим. Видно, что у Вас непроверябелен Раздел 1... У Вас в 020 сидит полная сумма дохода, в 030 - ВСЕ вычеты: и детские и по матпомощи, а в 130 - только вычет матпомощи... Видно? Я категорически против Вашего подхода. | | ||||
| 28
- 28.04.2016 - 22:18
|
27-Гена >хорошо. Пусть тогда в случае с матпомощью в стр. 130 тоже будет 5000. Цитата:
Ни одного вычета в стр. 130 не сидит и сидеть не должно. В ст. 217 НК вообще нет речи о вычетах. То, что Вы ошибочно называете вычетом, на само деле в Налоговом Кодексе называется доход, не подлежащий налогобложению. Вычетам же посвящены следующие статьи НК. ну даладно, допустим, я соглашусьв случае с матпомощью, чтов стр. 130 должнабытьсумма 5000. Все таки это особый частичнооблагаемыйвид дохода, и по нему можно делать отдельную оговорку. В любом случае, согласно Порядка, в стр. 130 показываются доходы (доходы в терминах и определении НК), а не налоговая база ( то бишь доходы минус вычеты). Гена, вы согласны, что по приказу Минфина в "Порядке заполнения" - по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога).. где слово "доходов" - это не бытовой кухонный термин, а определение из главы НК о НДФЛ. | | ||||
| 29
- 28.04.2016 - 22:36
|
(28) я правильно понимаю, что теперь по матпомощи в 5000 Вы предлагаете: в 020 - 5000, в 030 - 4000 в 040 - 130 в 070 - 130 в 130 - 5000 в 140 - 130 Да? | | ||||
| 30
- 28.04.2016 - 22:39
| 29-Гена > допустим, я соглашусь. | | ||||
| 31
- 28.04.2016 - 22:48
|
(30) тогда для матпомощи в 4000 у Вас будет так? в 020 - 4000, в 030 - 4000 в 040 - 0 в 070 - 0 в 130 - 4000 в 140 - 0 Да? | | ||||
| 32
- 28.04.2016 - 22:52
| (31) если я допустим согласилась, то так оно и будет, да. | | ||||
| 33
- 28.04.2016 - 22:53
|
А если - да, то зачем нам блок, который в срок по строке 120 заставляет нас перечислять ноль в бюджет? Ноль! БвШ, я не к тому, чтобы Вас загнобить или ещё как. Я к тому, что для строки 130 необходимы официальные железобетонные разъяснения. А до тех пор что-то требовать от фирмы 1С бессмысленно. | | ||||
| 34
- 28.04.2016 - 23:03
|
33-Гена >хм.. а разве блок в отчете нас заставляет что-то куда-то перечислять. в этом блоке мы информируем о выплаченных доходах, не подлежащих налогобложению. | | ||||
| 35
- 28.04.2016 - 23:10
| Цитата:
Мне, например, так и очень не нравится вариант шикотан/не шикотан. Если я выплачиваю окончательную зарплату за март 29 апреля (ну да, трудности у фирмы, есть некоторые задержки с выплатами), то для сдачи отчетности у меня не остается времени. А вдруг я не успею выплатить зарплату 29-го, вдруг свет погаснет и платеж не пройдет.. клиент-банк не сработает.. А вдруг пройдет.. Что показывать в 070 строке... | | ||||
| 36
- 28.04.2016 - 23:14
|
Если бы я создавал данную форму, то я бы окончательно довёл бы Раздел 1 до суммарной 2-НДФЛ, т.е. просто добавил бы строку 035 "Облагаемая база" и в строке 130 Раздела 2 обязал бы показывать именно облагаемую базу. Тогда мы бы сверили сумму всех строк 130 со строкой 035 за соответствующий период и тут же проверяли по вертикали каждый блок 140 = 130 * 13%. Разница сигнализировала бы нам о недоудержании или переудержании НДФЛ, а не только как сейчас - увидят только перечисление в бюджет по строке 120. Как-то так ) | | ||||
| 37
- 28.04.2016 - 23:17
| (35) Шикотан - это чисто моя придумка... все тупо берут март в 040 вне зависимости от выплаты/невыплаты зарплаты | | ||||
| 38
- 29.04.2016 - 11:36
|
От 1С пришел ответ на мой запрос из (0): Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика). Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации. Я им отправила ссылку на Приказ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. | | ||||
| 39
- 05.08.2016 - 12:34
| Подниму тему, т.к. вопрос так и остался без ответа! Неужели все вручную собирают суммы в строке 130, по причине, изложенной мной в (0)?! | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
