К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ЗУП8: стр.130 (6-НДФЛ) пропорция?!

Гость
0 - 28.04.2016 - 10:35
Добрый день!
По-поводу заполнения строки 130 в Разделе2: почему разработчики заложили ее расчет ВЫЧИСЛЕНИЕМ ПРОПОРЦИИ?

Например, есть 2 начисления с разными "датами получения дохода":
1) Сумма 23 122,33 р. НДФЛ 3006.
2) Сумма 10000 р. НДФЛ 1300.
Делается 1 выплата на сумму 28 816,33 (33122,33-4306). Эта выплата делает удержанный НДФЛ двумя строками, (3006 и 1300). Но Сумма выплаченного дохода получается 23122,56 и 9999,77.
Считается я думаю так:
1. (33122,33/4306)*3006
2. (33122,33/4306)*1300

При большом обороте, эти разницы из-за пропорций выходят не в копейки, а в крупные суммы...



Гость
41 - 05.08.2016 - 20:43
39-dft2014 > Большинство на эти копейки не обращают внимания и даже о такой проблеме не подозревают. По большому счёту, общая сумма дохода в разных строках на дату удержания остаётся правильной, распределяется немного неверно только по дате получения дохода.
Гость
42 - 25.10.2016 - 11:47
Цитата:
Сообщение от dft2014 Посмотреть сообщение
По-поводу заполнения строки 130 в Разделе2: почему разработчики заложили ее расчет ВЫЧИСЛЕНИЕМ ПРОПОРЦИИ?
Действительно 130 строка считается пропорционально НДФЛ. На сайте ИТС написано, что строка справочная и нигде ни с чем не сверяется. Но бухгалтеру все равно нужны точные цифры.. ТС как выходили из этой ситуации?
Гость
43 - 25.10.2016 - 13:51
(42) Бухгалтера собирают вручную строку 130.

Ниже вся переписка с 1С по вопросу в (0). Она закончилась ничем...:

Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика).
Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.



Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.:
"строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату".
ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.




Тогда просьба расшифровать на конкретном примере, что есть "фактически полученный доход" по Вашему мнению. В какой момент он формируется и как отражается. И подтвердить данную расшифровку ссылками на законодательство.
Гость
44 - 25.10.2016 - 13:52
Абзац ниже из переписки в (43) - это мой ответ 1С:

Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.:
"строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату".
ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.
Гость
45 - 25.10.2016 - 14:13
Цитата:
Сообщение от dft2014 Посмотреть сообщение
это мой ответ 1С:
Раз не нравиться кактус, зачем ешь?
Гость
46 - 25.10.2016 - 14:30
(45) Чтобы разработчики сделали заполнение 6-НДФЛ по строке 130 согласно Приказу, а не пропорцией.
47 - 25.10.2016 - 14:33
(44) Реальная ситуация: "Марьиванна, с нами сегодня за продукцию наличкой рассчитались, выдайте по 10 тысяч 10 человекам, кому давно зарплату не платили".

Итак, 100 тысяч на руки, а сколько "фактически полученного дохода" поставишь в строку 130? Прибавишь НДФЛ? И сколько же? У одного вычеты на детей, у другого - нету, третий - гастарбайтер, у него зачет аванса по НДФЛ. Вперед, считай!

Ждем "твоего ответа Т1С".
Гость
48 - 25.10.2016 - 15:26
(47) Процитирую Блондинку:
Согласно Порядка, в стр. 130 показываются доходы (доходы в терминах и определении НК), а не налоговая база ( то бишь доходы минус вычеты).
49 - 25.10.2016 - 18:27
Цитата:
Сообщение от Ткачик Посмотреть сообщение
Вперед, считай!
зачем? сама 1С все посчитала.

возьмем пример из (0)
я прекрасно понимаю разрыв шаблона у бухгалтера, когда
сама 1С

в 2-НДФЛ начисления с разными кодами доходов четко показывает
код 2000 - 10000 руб
код 2012 - 23122,23

а в 6-НДФЛ эти же "начисления с разными датами получения дохода" показывает как
23122,56
9999,77

Я согласна с высчитыванием пропорций внутри одного кода дохода.
Мне не нравится, когда доход рассчитывается вычислением пропорций между всеми кодам дохода (общекотловым способом).

Просто смотрится "некрасиво". Моя бухгалтерская половинка души просто не приемлет такой некрасивости.

Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.
Гость
50 - 26.10.2016 - 09:03
Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.
Если в таком виде сдавать в налоговую, у них не будет вопросов?? ведь цифры в платежках и в 6 НДФЛ будут различаться.
Гость
51 - 26.10.2016 - 22:44
46-dft2014 > Выход из этой ситуации простой - не валите в кучу все выплаты, а разбивайте при возможности ведомости по видам выплат (отпуска, больничные, зарплата, договоры), если какие-то выплаты (обычно зарплата) делаются частями. Для зарплатных проектов это особого значения не имеет, если посылаются деньги в банк не одной транзакцией, а несколькими, хотя и объединять при перечислении документы не возбраняется. Надеюсь, при ваших больших оборотах используется зарплатный проект?


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены