| 0
- 08.06.2016 - 16:39
|
Всем привет, можно каким-то разумным способом получить сумму налоговых вычетов по выбранному сотруднику за выбранный период в ЗИК? Я посмотрел в этот новый отчет "РасчетСуммыНалогаНаДоходы" (Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом) ужасался пол-дня и решил спросить здесь.     | | ||
| 41
- 10.06.2016 - 10:26
| Цитата:
| | ||
| 42
- 10.06.2016 - 10:28
| 39-Гена > ну... было-бы м.б. неплохо... но нам пока не сильно поможет:( в целом - пригодилось бы. и еще субконто ОКТМО на 68 | | ||
| 43
- 10.06.2016 - 10:31
|
(42) поможет, особенно в свете Раздела 2 6-НДФЛ. Кстати, готовятся поправки к этой форме. Скорее всего сделают разделение вычетов а-ля 2-НДФЛ... | | ||
| 44
- 10.06.2016 - 10:38
| 43-Гена > т.е. не зря мы с вычетами заморочились?;) | | ||
| 45
- 10.06.2016 - 10:43
| (44) не зря... особенно в свете непонятки, а как делить сумму вычета блуждающему по ОКТМО работнику... | | ||
| 46
- 10.06.2016 - 10:55
| 45-Гена > Никак. Оне не делятся. И вообще, НДФЛ - это налог физического лица, а не организации. Вот если этого последнего не забывать, то и паники поменьше будет. | | ||
| 47
- 10.06.2016 - 11:07
| 45-Гена > вот с этим сложно :( ну вычет вроде в ЗИК раскладывается (в псевдо 6-НДФЛ) по концу месяца подразделения основного элемента. вот и удержанный тоже так раскладывается, в результате при "блуждании" и наличии накопленной задолженности суммы удержанного тоже "блуждают" и образуется конкретная кривь в отчетах и в анализе перечислений :( никакой Валерин "баланс НДФЛ" не помогает :( только если плясать от начисленного и спасаться "уравниловкой"... но если все-таки как-то организовать "регистры", то м.б. эту ситуацию можно разрулить... | | ||
| 48
- 10.06.2016 - 11:16
| (47) только так... хватит маяться... нужен "регистр"... записал инфу и заново не пересчитываешь для 6-НДФЛ | | ||
| 49
- 10.06.2016 - 11:25
| 48-Гена > все-таки это надо сделать как-то централизованно... ну хотя-бы между собой для понимания и обсуждения, если 1С не сподобится... а то сейчас каждый начнет кто в лес кто по дрова... и один будет считать вычеты от обратного, искренне считая, что они бывают только кратными сотне и со всего дохода, другой ДВНС по полной вывернет, третий еще что-нибудь... в результате - "результат не одинаковый" :) | | ||
| 50
- 10.06.2016 - 11:35
| 48-Гена > ... уверенный тон дилетанта. | | ||
| 51
- 10.06.2016 - 11:40
| 50-VZ > да по-другому нормально что-то ни у кого пока не получилось :( в простейших случаях - без проблем, а когда "блуждания", дробные платежи, разные ставки и т.п... | | ||
| 52
- 10.06.2016 - 11:42
| (49) например, через новый док "Запись в 6-НДФЛ", где будут и три даты, и сумма, и НДФЛ, и ОКТМО | | ||
| 53
- 10.06.2016 - 11:57
|
лан, автору спасибо за тему :) м.б. что-то адекватное все-таки родится совместными усилиями... ну вычеты я себе надергала, м.б. и еще что-то полезное прилетит извне или в голову придет... пока никакие из имеющихся поделок сильно не помогают :( ни от VZ, ни от КР... ну т.е. частично пригождаются, но не в той степени, в которой считают авторы... обработки Перпетума после делений и округлений даже смотреть уже неохота.. лан, пойду поработаю и на отпуск буду нацеливаться :) | | ||
| 54
- 10.06.2016 - 12:01
| + (53) чтоб не сочли халявщицей - к сожалению, сама не умею писать красиво :( идеями, кусками рабочего кода и тестированием "в особых условиях" могу посодействовать :) | | ||
| 55
- 10.06.2016 - 12:27
| 51-Buhta > Да брось... 3/4 всех заморочек в конфах (во всех конфах) - это обслуживания бардака и рас[3.14]здяйства в виде исправлений задним местом и т.п. Потому там и избыточная информация, потому там и медленная работа, потому там и "макароны" в модулях. | | ||
| 56
- 10.06.2016 - 13:04
| Цитата:
Уж если править, то удалением раздела 1. Кому и зачем он нужен? Какую существенную информацию об НДФЛ содержит? | | ||
| 57
- 10.06.2016 - 14:27
| 55-VZ > "если ты не видишь суслика, то не значит, что его нет" :) так и думала, что опять свою слепоту спишешь на чье-то рас(3.14)здяйство... поверь, очень много ситуаций, которые не может обработать даже твоя фантазия (и фантазия законопейсателей), когда на самом деле нет виновных... | | ||
| 58
- 10.06.2016 - 15:08
|
57-Buhta > Нет виновных, гришь? Стихийное бедствие? Солнечная активность? Звездный десант? Так уж и нет? Это все рукотворно. И в каждый момент имеет своего автора и ФИО с должностью. | | ||
| 59
- 10.06.2016 - 19:19
| Цитата:
У них бюджет трещит по всем швам. А тут приходит такой разгулин и начинает трендеть свою ересь что если сделать 6-НДФЛ, то все будет замечательно. И теперь, когда их спрашивают где деньги, они бодро рапортуют: ввели 6-НДФЛ, сейчас будет много бабла! Бабла, разумеется, будет только меньше, потому что любая дополнительная отчетность потребует дополнительных расходов по ее обработке, а дополнительных доходов в бюджет все равно не даст. Пока эта камарилья у власти все так и будет. Разгулины, ралдугины ... У одних офшор открыли, у других Доширак остыл ... | | ||
| 60
- 12.06.2016 - 17:43
| 21-Блондинка в шок >, 53-Buhta > - Для вас, девушки. - Всякая критика - к лучшему! В общем, сделал имущественные и прочие вычеты с рублями и копейками, причём, на любую дату налогового периода и любое количество сумм ИмущВычетов. Работает дополнение по ИмущВычетам просто. - С начала даты периода действия ИмущВычета, когда идут ндфл=0 и до периода, в котором ндфл>0, вычеты считаются как обычно, с округлением до сотен, но как только ндфл>0, округленное значение имущественного вычета корректируется на остаток от округления и на вычет ставится признак ВычетУчтен, после чего ожидается работа со следующим ИмущВычетом, то есть: ОстатокОкруглИмущВычета = ИмущВычет - Окр(ИмущВычет,-2). В тестовой базочке завел на чела 2 ИмущВычета (в дополнение к обычным) на разные даты и проверил. В области перекрытия учитываются значения сумм остатков округления перекрывающихся ИмущВычетов. - Попутно обнаружил ошибку у 1С в отчете РегистрНалоговогоУчетаПоНДФЛ - в итогах учитывает только один вычет, хотя в таблице Социальные и имущественные вычеты, показывает оба вычета. P.S. Выкладываю последние версии РегламентированныеОтчеты.ert и СведенияДляЗаполнения_6_НДФЛ.ert: Пакет доступен по ссылке: http://disk.tom.ru/bjgrq2q - ресурс проверил - скачивается. В регламентированных не отрабатывался путь к базе с пробелами - поправил. В сведениях по 6НДФЛ - описанные выше изменения. | | ||
| 61
- 12.06.2016 - 21:19
|
60-perpetum > НК. Ст.225 Порядок исчисления налога: 4. Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. Стандартные налоговые вычеты (те самые, ежемесячные, до определенного порога), на "доли" не делятся. Нельзя предоставить "кусочек вычета". Тебя кто-то жестоко обманул. И стандартные вычеты (а так же социальные) - уменьшают налогооблагаемый доход. Что касается имущественных выплат, то, по своей сути, это есть возврат НДФЛ прошлых периодов. Не текущего налогового периода. Доходы текущего периода, ставки - пофиг. Т.е., если есть вообще что удерживать, имущественный вычет уменьшает удержанный НДФЛ. Не доход. Никак "копеек" не может быть. Как бы это не было противно расчетчицам. | | ||
| 62
- 12.06.2016 - 21:24
| (61) "Что касается имущественных выплат, то..." ->> "Что касается имущественных вычетов, то..." (поправка) | | ||
| 63
- 12.06.2016 - 23:18
| Цитата:
| | ||
| 64
- 12.06.2016 - 23:36
| Цитата:
Цитата:
| | ||
| 65
- 12.06.2016 - 23:46
| Цитата:
Леночка, я выше приводила пример в (21) повторю еще раз. "у мамочки трое детей, из них первый инвалид, а зарплата у мамочки ровно 13351,25. Ежемесячно. В январе, феврале, марте." допустим, это единственный сотрудник в организации. в стр. 020 6-НДФЛ за первый квартал мы поставим 40053,75 в стр. 040 6-НДФЛ мы поставим 0.00 какую цифру нужно поставить в стр. 030 раздела 1 6-НДФЛ? | | ||
| 66
- 13.06.2016 - 01:30
|
64-Блондинка в шок > Ни каких "ну-ну". О чем (60)? О вычетах. О чем (61)? О вычетах. А ты о чем? О налоговой базе? Где у нас налоговая база, и где вычет? При чем здесь ст.210? Имущественный вычет - ст.220. Что это такое, а? А это от продажи квартир, домов, или сумм, потраченных на приобретение оных. Которые (суммы) были раньше, до сдачи декларации за прошлй год. И смысл этого имущественного вычета есть возврат зря обложенного прошлогоднего дохода. Ранее этот вычет получали прямо в НИ (п.2). И бухгалтерия предприятия об этом вычете и знать не хотела даже. И в 2НДФЛ его не было. Но потом кто-то мудрый решил спихнуть возврат денех по этому вычету на налогового агента (п.3). И вот по этому самому п.3 этот самый имущественный вычет к прошлым налогооблагаемым базам возвращается через неудержание теперешнего, текущего НДФЛ. Вот тут-то он и появился в 2НДФЛ. Вылупилось. Но реплика (61) была вовсе не об имущественных вычетах. Она была про "копейки". Кто perpetum-а плохому научил?? | | ||
| 67
- 13.06.2016 - 03:53
|
Братцы! Скажу честно, до реплик от БвШ и Бухты - совершенно справедливых, я с рублями и копейками дел не имел, но пришлось вникнуть! - Благодарствую! Цитата:
- Рубли с копейками - это про вычеты, а НДФЛ - в рублях, естественно. Есть стандартные - регулярные вычеты и разовые - имущественные вычеты. Стандартные вычеты - в сотнях рублей, имущественные - какую сумму на вычет положишь - с рублями и копейками - ту и учтёшь. Возражение было у БвШ и Бухты в части учета ИмущВычетов. В части стандартных вычетов - учтенной части стандартных вычетов в рублях и копейках - возникающих из условия ограничения учтенной части вычета по сумме начисления, - поправил по подсказке от БвШ ещё ранее. В общем, поставленную задачу от БвШ и Бухты - решил. - Поэтому, у кого из вас - дотошных ! :-) - есть возможность проверить обработку - проверьте. Алгоритм открыт, логика - проста. - Можете придумать какие угодно варианты с вычетами. Можно параллельно сверить с отчетом от 1С - РегистрНалоговогоУчетаПоНДФЛ. И да, это всё в базе Бухгалтерия 7.7. - Естественно, сначала моделируется начисление ЗП по сотрудникам и Налоги. Чтобы не отнимать излишнего времени - выложу архив базочки с моделями. (запустил комп не в ОС с базами)... | | ||
| 68
- 13.06.2016 - 05:37
|
67-perpetum > + Тестовая База b616_egrn_20160613.zip Пакет доступен по ссылке: http://disk.tom.ru/bnx6twz База заполнена примерами для тестирования. - смотрите, пробуйте. | | ||
| 69
- 13.06.2016 - 12:58
|
65-Блондинка в шок > ну уговорила :) было сомнение, как это в справках отражается, т.е. считала, что отражается весь, а база до нуля. ну все-равно это не "предоставить" кусочек вычета, а скорее "использовать"... разница в получаемых копейках отличается от имущественного, который изначально м.б. заявлен с копейками... 68-perpetum > попозже попытаюсь посмотреть... | | ||
| 70
- 13.06.2016 - 15:20
| не умею я готовить зарплатных кошек в бухгалтерии... что нужно заполнить, чтоб 312 вычет попал в регистры и справку 2-НДФЛ? | | ||
| 71
- 13.06.2016 - 15:45
| 68-perpetum > и как с этим бороться? ведь он был... когда был с 1 июля... поставила начало на другой месяц (апрель, июнь) - пропал :( при расчете налога учитывается, в твоей "для 6-НДФЛ" тоже добавляет в сумму, а в регистр и в 2-НДФЛ не попадает :( изменение 311 учитывается, а 312 где? как вернуть хотя бы тот, который был? | | ||
| 72
- 13.06.2016 - 16:16
|
68-perpetum > даже без 312 завалили твою обработку :) | | ||
| 73
- 13.06.2016 - 16:22
|
+ Иванова Ирина Павловна 311 вычет с 01.06.16= 12345.89, остальные вычеты как были (115)1400,(116)3000,(117)12000 с января суммами начислений поигрались... соотв в июле вообще полный перекос | | ||
| 74
- 13.06.2016 - 16:28
|
в общем, смысл в том, что не обязательно вычеты в сотнях рублей, или даже в целых рублях. но как частный случай обработка покатит. | | ||
| 75
- 13.06.2016 - 16:37
| регистр налогового учета по НДФЛ в бух77 кривой как... шампур | | ||
| 76
- 13.06.2016 - 16:48
| 75-Зелёный тролль > дело не в регистре, а в сборе ДВНС | | ||
| 77
- 13.06.2016 - 17:05
| хотя ни один адекватный человек не будет вести сложную зарплату в бухии... поэтому можно было вообще не заморачиваться с выявлением копеек в вычетах, в 99% случаев и так бы прокатило. но, имхо, для серьезной зарплаты поделка с округлениями и разокруглениями не прокатит | | ||
| 78
- 13.06.2016 - 22:20
|
77-Buhta > - проспал.... - был на битве с урожаем в деревне... :-) Значит так. Если вы меняете даты начала вычетов, требуется пересчет ЗП и Налогов - пересчет документов НачислениеЗП и Закрытие месяцев через ОбработкаДокументов. Не забываем, Закрытие месяца - последний документ в конце месяца (пока не учитываем последние документы из журнала Регламентные операции). В типовой - недоразвитой Бухгалтерии 1С, конечно, многое неудобно, но мы ведь не обсуждаем здесь наплевательский цинизм менеджеров 1С к своим продуктам? - Низкий уровень автоматизации ручного труда бухгалтера в "типовых". В доработанных конфах многое иначе, но те, кто работает на типовых от 1С - ЗП в полном объёме - доступна, а разруливание ошибок - куда как проще извращений ЗП в ЗиК. Идём далее. Запускаем обработку КорректировкаДанныхПоНДФЛ, с кнопкой ПоВсем - по пути: Справочники\Сотрудники(позиционируемся на любом)\Корректировка по НДФЛ\ПоВсем, сохранять не обязательно, по умолчании прописал сохранять. Далее - Журналы\Перечисление НДФЛ в бюджет\ЗаполнитьПеречислениеНДФДвБюджет. Если платежи НДФЛ в Бюджет прописаны выписками и выплаты показаны ведомостями Выплата зарплаты или расходниками, на этом всё - можно декларироваться - запускать обработку СведенияДляЗаполнения_6НДФЛ. Все предоставленные на обсуждение обработки находятся в линейке пиктограмм КомандыБухгалтерии после пиктограммки "е"- 1С отчетность. То, что получилось, можно сравнить с отчетом РегистНалоговогоУчетаПоНДФЛ от 1С. Пусть не смущает в заголовке формы обработки СведенияДляЗаполнения_6НДФЛ - надпись "Регистр налогового учета по НДФЛ" - за основу была взята форма с таким именем от 1С, но потом я в ней всё от 1С прибил. На этом всё - данные по доходам и налогам готовы. В ссылке 60-perpetum > я уже объяснял, что РегистНалоговогоУчетаПоНДФЛ от 1С - кривой - в таблице "Социальные и имущественные вычеты" - имущественные вычеты приводятся, а в итогах - не отображаются. Если игнорировать кривизну отчета от 1С в части ИмущВычетов, остальное - можно сравнивать. 77-Buhta > - Вот после такого прогона можно драконить обработку, если есть, что. :-) Ну и спасибо всем, кто так ли, иначе - соучаствует! - Нам же - на пользу! | | ||
| 79
- 13.06.2016 - 23:03
| Цитата:
- Как серьёзную ЗП - ЗиК назвать нельзя - это "вещь в себе" - ЗиК ничего не скажет, почему по окончании отпуска по уходу за ребенком, чел получает статус "ВременноНеРаботающий", с последствиями неначисления ЗП и так далее - такое сразу ставит ЗиК в разряд невразумительных поделок - слишком много мучений для расчетчиц, а должно быть - наоборот. И ещё - при транспорте операций в Бухгалтерию - почему нет признака вида начисления по сч70 сотрудника(?) - иначе налоговый учет можно было бы целиком получать в Бухгалтерии. - А ведь по налоговому учету ЗиК не может быть самостоятельной, так как вся отчетность (регламентированная) делается в Бухгалтерии. Так что надо ещё посмотреть, что есть "серьёзная зарплата"... | | ||
| 80
- 13.06.2016 - 23:28
|
78-perpetum > все танцы с бубном, кроме перезаполнения перечислений НДФЛ в бюджет проделаны были. 312 после смены даты начала пропал совсем :( 311 реагировал на изменение нормально. но косяки пейсателей пусть останутся на их совести, просто лишнее подтверждение, что в бухии не надо вести зарплату... насчет твоей обработки и "правильного результата" - см. 72. 312 убран, танцы с бубном с 311 все проделаны. в регистрах при этом все в порядке, а у тебя в обработке "доокруглялось" :( | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
