| 0
- 12.02.2015 - 15:11
|
В конторе ведется учет по среднему конфа 1С 7.7 ТиС и есть импортный товар т.е. с ГТД. Как должна выглядеть счет фактура выданный, если при реализации мы должны списать один товар в количестве 5шт с несколькими ГТД (допустим в базе прикручен партионный учет ГТД и я знаю какие гтд нужно списать) Вопрос, как правильно будет выглядеть печатная форма сф выданный, дайте ссыль или файлец киньте плиз, и как покупатель в своей базе должен будет завести в поступлении этот товар одной строкой или несколькими и какие гтд покупатель будет указывать. Если покупатель будет вводить у себя поступление несколькими строками то как он будет подгонять суммы и суммы НДС, ведь при разбивке одной строки на несколько, из-за округления возникнет проблема с суммами.     | | |
| 1
- 12.02.2015 - 15:15
| Оо , а бухгалтер не в курсе как оформляются счета фактуры ? | | |
| 2
- 12.02.2015 - 16:27
| Цитата:
Если нет, то для покупателя - пофигу. Он получит вычет на основании вашей счёт-фактуры. (Строгость ГТД только для импортёра.(входящие и исходящие)) Для вас - вести учёт по ГТД вы обязаны. | | |
| 3
- 12.02.2015 - 16:31
| А если вы не импортёр, то за каким ГТД учитывали? | | |
| 4
- 12.02.2015 - 18:35
|
наш аудит настаивает что в СЧФ должно быть столько строк (с разбивкой по суммам, НДС, и количеству) по товару, сколько разных ГТД для этой строки товара. Нафейхоа это - хз. Мотивируют тем, что в постановлении 1137 не предусмотрено заполнение так как это часто бывает по типу - строка с товаром0-количеством-суммами без ГТД а внизу в т.ч. - отдельно (без сумм) указываются номера ГТД. Формально - м.б. и так.. и если покупатель получить такую СЧФ (со строками по ГТД "в т.ч.") - то может получить отказ налоговой в вычете ндс ввиду неправильно оформленной счф. Хотя суммы и ндсы исчислены верно. Но так как все в основном без лишних причин предпочитают с нналоговой не связываться, то подстраховываются по макисмуму. у нас было "в т.ч.".. с начала прошлого года - вроде не помню точно - сделал как удит затребовал - с разбиением сумм по ГТД - хотя имхо это хрень полная | | |
| 5
- 12.02.2015 - 18:40
|
(3) потому что есть (где-то) скользкая фраза что продавей должен указывать данные в соответсвии с документами поставщика" - а это достаточно скользкая фраза и как ее истолкуют когда припрет - хз, прошу не пинать ногами воспроизвожу то что помню.. . опять же постоянные спотыки: вот идет например от нашего покупателя (сетки всякие и прочие) "возврат" - в виде обычного поступления ТМЦ (от поставщика) - туда к нашим товарам могут быть ГТД прилеплены совершенно от балды... должен ли я принять эти ГТД к учету в соответсии с данными поставщикка или как? вот и бадаемся - у меня [*****] алгоритмик написан который шерстит все продажи и возвраты по клиенту в разрезе ГТД и "вычисляет" правильные ГТД для документов возврата - которые по сути готовим сами и передаем клиенту.. пиз..ц короче | | |
| 6
- 13.02.2015 - 07:27
| Наши поставщики используют "в т.ч.", бухи говорят это не правильно, в законодательстве реально какая-то кучка "скользких фраз" по этой теме, ничего определенного не смог найти, только сухая формулировка по колонкам 10, 10а, 11. | | |
| 7
- 13.02.2015 - 07:36
|
вот тут интересно написано http://1c.svetozor.ru/question.php?id=00519 но это же ппц, т.е. покупателю придет "что-то" ) и тогда на нашей конторе история некоторых гтд кончится )) | | |
| 8
- 13.02.2015 - 07:39
| Секвестр, а где вот это написано "(Строгость ГТД только для импортёра.(входящие и исходящие))" дай наводку | | |
| 9
- 13.02.2015 - 09:40
|
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны: .............. 14) номер таможенной декларации. (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ) Сведения, предусмотренные подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах. ........... (НК РФ ч.2 ст.169) Однако, если товаро-сопроводительных документов 2ое и третье звено в цепочке ИМПОРТЁР->ФИРМА 2->ФИРМА 3 не получало, то и нет ГТД. И нет отдельных строк в счетах фактурах. | | |
| 10
- 13.02.2015 - 09:53
| т.е. если нам приходит с ГТД но мы не импортер, то мы можем перепродовать уже без ГТД ? | | |
| 11
- 13.02.2015 - 10:02
| Цитата:
| | |
| 12
- 13.02.2015 - 10:36
| Что-то меня терзают смутные сомнения )) | | |
| 13
- 13.02.2015 - 10:50
|
"Однако, если товаро-сопроводительных документов 2ое и третье звено в цепочке ИМПОРТЁР->ФИРМА 2->ФИРМА 3 не получало, то и нет ГТД" так получило же, нам то поставщик присылает доки с ГТД, получается и мы должны учеть их при продаже, а если не учтем то получается у проверяющих органов возникнет к нам вопрос а куда делись товары с этими гтд ? Нет ? | | |
| 14
- 13.02.2015 - 10:55
| Цитата:
| | |
| 15
- 13.02.2015 - 10:59
| Импортёр ОБЯЗАН учитывать ГТД (без ГТД ему импорт не подтвердят ;) ) | | |
| 16
- 13.02.2015 - 11:00
|
у мну самый простой вапрос - если в одной строке 14-ть штук чегототам и в этой же строке 5-ть ГТД - то СКОЛЬКО по КАКОМУ гтд продано ? ЗЫ чисто так, поржать ;)) | | |
| 17
- 13.02.2015 - 11:01
| Про импортера то понятно, мы "ФИРМА 2" грубо говоря | | |
| 18
- 13.02.2015 - 11:08
| 101 а чего тут ржать то, ну я приделал еще один регистр для учета гтд дописал немного конфу и вуаля знаю сколько каких гтд у меня есть, списывать думаю по фифо. | | |
| 19
- 13.02.2015 - 11:14
| но напоролся на проблему, реализация допустим спишет нужные гтд-шки а вот в печатной форме что отображать, и что покупатель у себя в поступлении будет вводить. Почему беспокоюсь за покупателя, потому-что один из них еще одна наша контора ))) | | |
| 20
- 13.02.2015 - 11:18
| Цитата:
| | |
| 21
- 13.02.2015 - 11:25
| Цитата:
| | |
| 22
- 13.02.2015 - 11:48
| А еще вопрос, если мы захотим продать этот импортный товар за бугор ? тогда нам нужно указывать наши гтд?, или при продаже за бугор там на границе со стороны покупателя )) сгенерятся новые гтд и наши им уже не нужны ? | | |
| 23
- 13.02.2015 - 11:48
| Цитата:
-> ........... (НК РФ ч.2 ст.169) И всё. Если в НК не содержится иного, то "неясности законодательства трактуются в пользу налогоплательщика" (не помню какое постановление совместного заседания ВАС РФ и Конституционного суда). Если "очко перед ФНС сжимается с силой 100АТм", то прогибайтесь. Но: судебной практики по этому вопросу я не видел. А раз так и "неясности законодательства трактуются...", то... | | |
| 24
- 13.02.2015 - 12:03
| Цитата:
| | |
| 25
- 13.02.2015 - 12:41
| Понятно, Спасибо ! | | |
| 26
- 13.02.2015 - 12:46
| меня вот всегда интересовало, почему чисто бухгалтерские вопросы спрашивают на программистком форуме (ну ладно типо 1С форум, но все равно - 1С тут слишком опосредовано) и чисто ;))) бухгалтеров не спрашивают - перестали читать ПБУ и прочую лохматиратуру - опционально что ле :))))) | | |
| 27
- 13.02.2015 - 12:51
| Цитата:
| | |
| 28
- 13.02.2015 - 12:54
| (27) ну с учетом того, что нам тут пришлось слегка нагнуть приходящих!!! аудиторов - ткнув их носов в непомерность их хотелок (равно как и в бесполезность) ... бухгалтеризм и аудиторизм, в последнее время, начинает отдавать ширпотребом и абсолютным не профессионализмом ... | | |
| 29
- 13.02.2015 - 13:16
| Хватит расслабляться, работаем, работаем ... ))) | | |
| 30
- 13.02.2015 - 13:16
| солнце еще высоко, пиво купить успеем )))) | | |
| 31
- 13.02.2015 - 23:56
| 9-Секвестр > как-то шибко вольно вы трактуете... я импортер. у меня есть входящие ко мне доки, я веду строгий учет ГТД. У меня есть сделка с покупателем - я при оформлении этой сделки в счф выданной указываю ГТД в соответствии с полученными мной документами от импортера. Покупатель - продавая дальше- точно также указывает сведения исходя из полученных документов поставщика... и по цепочке пошло все дальше с четки указанием ГТД. могу ошибаться, конечно | | |
| 32
- 14.02.2015 - 00:01
| 16-101 > угу, именно так. и не "сколько по каокму ГТД продано" а буквальное следование что в строке СЧФ должно быть указано? - наименование товара, количество, цена и прочее...фраза "в т.ч." - не канает, не прописано это в правилах заполнения... вот так вот мой аудит это кратко мне объяснил. я спортить не стал. но я думаю - бред это (кстати если например учесть выставление корректировочной счф - там например вообще нет возможности указать ГТД!!! | | |
| 33
- 16.02.2015 - 09:35
| Цитата:
| | |
| 34
- 16.02.2015 - 19:53
| 33-Секвестр > да, именно так. и тут начинается веселуха... как я выше писал - клиент "возвращает" мне мой товар, гтд - от балды.. и начинается пинанаие | | |
| 35
- 16.02.2015 - 19:56
| 33-Секвестр > насчет привлечь - хз.. фраза то "в соответствии с документами поставщика" - присутсвует... а указывает при продаже хз что... правда что значит "в соответствии с документами поставщика" - весьма расплывчато... с вое время была ветка где обсасывлаи что буквально следую НПА - мы все нарушаем потомучто типа фраза в "соответстии с счф !!!И!!! товаронспопроводительными документами... типа союз И - обозначан что должны быть И ТО и ЭТО, а по факту - нет... | | |
| 36
- 18.02.2015 - 13:05
| Короче самый правильный вариант, в случае учета по среднему, на мой взгляд, это параллельно вести партионный учет по ГТД, т.е. при приходе создавать партии гтд, при реализации списывать партии гтд, а на печать выводить по ситуации, если у вас есть возможность реализовывать один товар несколькими строками это хорошо, если нет, то все равно списывать нужные гтд, а на печать сами решайте что будет выходить из списываемого (точнее что бухгалтерия скажет )). И желательно чтобы в документе реализация у вас сохранялись списанные гтд. Так хоть история останется на крайний случай ) | | |
| 37
- 18.02.2015 - 18:17
|
36-ilyich_ > именно так у меня и сделано в торговой базе. . а не проще ли наплювать на списание по среднему и вести учет по фифо? - тогда не надо будет вести паралельный учет гтд... | | |
| 38
- 18.02.2015 - 18:20
|
> И желательно чтобы в документе реализация у вас сохранялись списанные гтд. . не, не так... у меня списанные ГТД "фиксируются" только в момент формирования печатной формы и запоминаются в доп.табличной части (реализации, списания, передача на комиссию и прочее). При перепроведении доков - выполняется списание ГТД из зафиксированного регистратора (причем если нет нужной партии, то берется другая партия с таким же номером ГТД если есть, если нет - тогда какая получается с выдачей алярмов всяких что надо переоформить печдоки) | | |
| 39
- 19.02.2015 - 09:39
| Просто так наплевать на "по среднему" наверное не получится, потому что учетную политику можно менять один раз в год (один раз в учетный налоговый период). Себестоимость же будет считаться по другому. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
