К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

А кто-нибудь с 2-НДФЛ плотно возился?

0 - 20.02.2012 - 22:41
ЗиК 321. Забили уплату НДФЛ, всё в строгом соответствии с реальными ПлП. Общая сумма перечисленного равна начисленному и, стало быть, уплаченному. А гляжу сами справки - перечисленный чутка меньше первых двух. С чего вдруг? Я так подозреваю, что зиковский ИИ не видит январского документа декабрьской уплаты. Завтра проверю, конечно, а пока, может, кто-то выскажется в русле проблемы?


Гость
1 - 20.02.2012 - 23:56
мельком смотрел в одной базе. Наоборот,перечисленный больше.
2 - 21.02.2012 - 04:49
2НДФЛ. Начинаем разбираться с непонятками
3 - 21.02.2012 - 07:17
3-victuan > оке
4 - 21.02.2012 - 08:42
Надо признать, 321 документ "январь за декабрь" видит. Но в справке 2-НДФЛ перечисленный по некоторым, наугад выбранным сотрам всё равно меньше :(
Получается, у кого-то будет больше, ведь общая сумма по всем докам равна всей сумме НДФЛ за 2011. Не понимаю логики распределения..
5 - 21.02.2012 - 09:33
Видимо у некоторых сотрудников отличается НДФЛ по регистрации и по действию. Например, НДФЛ отпуска, действующий в январе 2011 года, зарегистрирован декабре 2010 года.
6 - 21.02.2012 - 10:31
6-victuan > разбираюсь. Но проблема, очевидно, не только в этом. Разница есть даже у тех, кто в январе пришел, а в декабре ушел.
7 - 21.02.2012 - 10:34
7-Странный аттрактор >Она и будет на всех, ведь оплата НДФЛ распределилась по общему коэффициенту на всех. И поэтому у кого НДФЛ рвет по периоду действия/регистрации будет переплата, а по "нормальным" недоплата (или наоборот).
8 - 21.02.2012 - 10:38
8-victuan > А, вон оно что.. Сссцука..
9 - 21.02.2012 - 10:40
Чтобы правильно всё пошло, надо на каждый месяц распределить не просто сумму по платежке, а сумму которая пошла по периоду регистрации в данный месяц.
10 - 21.02.2012 - 10:53
6-victuan > Погоди. Вот, например, чел: собрался в отпуск в январе. В декабре заявил об этом, получил деньги, с него удержали и за него перечислили. Всё прошло декабрём, в январе11 за декабрь10 никто ничего не платил.
Вот декабрьские БЛ, принесённые в январе, нужно обмозговать..
11 - 21.02.2012 - 10:57
Цитата:
Сообщение от Странный аттрактор Посмотреть сообщение
Всё прошло декабрём, в январе11 за декабрь10 никто ничего не платил.
Т.е. в январе11 нет регистрации НДФЛ с отпуска, но он действует в январе11 и поэтому программа общий платеж за январь11 распределяет и на долю НДФЛ января11 с отпуска, который проведен в декабре10.
Мозгуй.
12 - 21.02.2012 - 11:44
12-victuan > Что ты, по-моему, усложняешь. Какой смысл анализировать НДФЛ с отпуска, начисленного, уплаченного и перечисленного в декабре '10го? И что с того, что действует в 11м, платежи-то прошли в 10м же..
13 - 21.02.2012 - 12:28
13-Странный аттрактор >Это не я усложняю.
А если я не прав, то только скажи - я пойду и напьюсь с горя.
14 - 21.02.2012 - 12:33
14-victuan > Я не готов обвинить тебя в неправоте. Просто, я не могу взять в толк необходимость такого изврата с т.з. зиковского ИИ.
15 - 21.02.2012 - 12:45
15-Странный аттрактор >Это НК такой. Из твоего примера в справку 2-НДФЛ за 2011 год пойдет часть отпуска проведенного в декабре 2010 года. Проверь.
16 - 21.02.2012 - 13:03
16-victuan > Я так понимаю, зиковский механизм не способен правильно распределить перечисленный ндфл?
17 - 21.02.2012 - 13:16
17-Странный аттрактор >Я так понимаю, ты не способен правильно ввести документы "Перечисление НДФЛ в бюджет". Но я могу и ошибаться.
18 - 21.02.2012 - 13:25
18-victuan >За январь'11 начислено НДФЛ, скажем, 200 тыр. Столько же удержано. Столько же перечислено, ПлП №1 от 10.02.11. Открываем первый "ПеречислениеНДФЛвБюджет", указываем за "январь", "ДатаПлатежа", заполняем по начисленному, проводим. И так 12 раз.
Где я ошибаюсь?
19 - 21.02.2012 - 13:30
19-Странный аттрактор >Сколько за январь начислено по периоду действия (включая часть НДФЛ в декабре10)?
И без примеров, а точные цифры.
20 - 21.02.2012 - 13:46
2(19) Я дико извЕняюсь, что вмешиваюсь в такой крутой спор...
Надо просто ставить ПРАВИЛЬНУЮ сумму начислено!!!
Только начисления НДФЛ относящиеся к текущему периоду,
и выкинуть отрицательные начисления...
Тоесть надо посмотреть отчет: "начислено ЗА январь во всех периодах", а не "начислено В январе за разные периоды".
И это не зик_овский изврат - таково требование налогового кодекса ;(
21 - 21.02.2012 - 13:49
20-victuan >Начислено НДФЛ январь: 186659
начислено НДФЛ декабрь (в части отпусков) 22256
Гость
22 - 21.02.2012 - 14:34
По поводу распределения: штатный алгоритм документа ПеречислениеНДФЛВБюджет прежних документов не видит. Т.е. абсолютно. Он вообще не обращается к процедуре глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов.
Отсюда - прыгающие рублики. Отсюда - полная жопа, если распределяем декабрь из следующего января, февраля, марта.
Мне пришлось сделать отдельное заполнение ТЧ для такого рода документов. "Для себя", не для юзера.
И подробный отчет по этому НДФЛ (в разрезах ставок и ОКАТО) для юзеров. Вот тогда справился ;)
23 - 21.02.2012 - 14:34
21-Кондрат2 >Именно в точности это я ему и пытаюсь втолковать ;)) Но не в коня корм.
22-Странный аттрактор >Отпуска бывают переходящими из декабря в январь. Мне не надо весь НДФЛ отпуска за декабрь 2010 года, а только ту его часть, что приходится на январь 11.
24 - 21.02.2012 - 14:38
23-VZ >Вспомни, именно так и работал штатный алгоритм распределения уплат в ПФР до галки "Распределение с учетом переданных данных". Только вместо прыгающих рубликов там фигурировали прыгающие копейки, ибо разрядность результата другая.
Ждем через год галки "Распределение с учетом переданных данных" касательно НДФЛ ;)
25 - 21.02.2012 - 14:48
24-victuan > Не надо оскорблять. Вопрос в том, где "правильную" сумму уплаченного НДФЛ за январь надо брать. Предполагалось, что указания суммы перечисленного НДФЛ будет достаточно. А как выясняется, нужно вручную добавлять январскую часть декабрьского отпуска.
25-victuan > Штатный алгоритм ПФР работал вполне себе нормально, таких проблем не было.
Гость
26 - 21.02.2012 - 14:57
25-victuan > Нефиг ждать ;) Я запсочу этот механизм в переносилку этих документов из бухии.
22-Странный аттрактор > С отпусками жопа следующая: поскольку отруск есть зарплата (как бы не визжали налоговики), ЗиКа НДФЛ по т.н. "отпускных", выплаченные в ноябре, за отпуск в декабре, и продолжающийся в январе относит соответственно на декабрь и январь. Ибо в ноябре дохода не было! А только в конце декабря, и в конце января (январская часть). А буходятлы перечисляют этот НДФЛ в ноябре, и, естественно, свод по НДФЛ для этого несчастного сотрудника не видит январского перечисления.
Что надо делать: Надо из прошлогоднего Перечисления НДФЛ в бюджет выцарапать "отпускной НДФЛ" этого сотрудника за 2001 год, и сформировать док с этим перечислением, указав период январь, реквизиты того ПП, откуда отщипнули, и провести. Он попадет в поле зрения процедуры глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов. И все будет хорошо.
И принять соответствующие меры для переходящих отпусков уже 2011 года: дабы не вспоминать через год заживший синяк :D
27 - 21.02.2012 - 14:58
26-Странный аттрактор >Пословица тебя оскорбила?
Пост (23) к твоей проблеме никакого отношения не имеет. Эта совсем другая проблема, предлагаю ее пока не обсуждать.
А вот то, что нет не удобного механизма в ЗИК для распределения НДФЛ по периоду действия, это претензия к разработчикам.
Напиши отчет для анализа НДФЛ или скачай готовый с ИС.
Гость
28 - 21.02.2012 - 15:02
+27 Поправка: за 2001 год -> за 2011 год
Уточнение: доков Перечисления НДФЛ в бюджет в 2010 не было, но, полагаю, можно обойтись, делая новый из кусочка прошлогоднего ПП ;)
Кстати, в комментариях неплохо пояснить, откуда взялся этот документ. Пригодится ;)
29 - 21.02.2012 - 15:16
27-VZ >Оке, спасибо.
30 - 21.02.2012 - 17:49
Сегодня дико и матерно ругаясь пытался распределить. Ничего не получилось. Даже с учетом того, что не было полной оплаты на нескольких людях повисла переплата (1-2) рубля. А у одного товарища - целых 14 рублей. Я долго пытался понять, откуда целых 14 рублей. Да, да, да. Фамилия этого товарища начиналась на букву Я, и он был последним в списке сотрудников. Все, что не распределилось, прибавлялось к его сумме
Гость
31 - 21.02.2012 - 18:09
31-MishaD > Кошек надо уметь готовить. Ничего сложного.
Смотрим отчет "Сотрудник, Начислено, Удержано, Перечислено, К перечислению".
Выбираем того, кому "К перечислению" стоит минусовая сумма. Поднимаем ближайший к конце списка док Перечисление НДФЛ в бюджет, и этому кексу уменьшаем сумму на этот "минус". Одновременно туже сумму прибавляем кому-то другому, лучше тому, у кого в колонке "К перечислению" стоит положительная сумма.
Так пробегаем по всем "минусам". И проверяем на предмет появления новых "минусов" :) Если есть, повторяем операцию.
Если остались исключительно "плюсы", это означает, что при перечислении переусердствовали. Ага.
Собираем их в кучку, и формируем док Перечисления НДФЛ... за период "Январь 2012". По той же методе, что описано в (27). И сообщаем ГБ, что ей/ему придется оправдываться, что в одну платежку зафигачили перечисления разных налоговых периодов.
А чего хотели-то? Правила арифметики загнуть салазками?
32 - 21.02.2012 - 18:18
гы гы.
А зачем распределять уплату вообще, без этого никак нельзя жить?
Гость
33 - 21.02.2012 - 18:31
33-victuan > Можна. Налорги вонять начнут. Впрочем, при условии равенства Начислено=Перечислено" это элементарная манипуляция по сведению 12 таблиц.
34 - 21.02.2012 - 18:39
(32) И где бы найти такой интересный отчет ?
35 - 21.02.2012 - 18:54
34-VZ >Уточню, можно расширить Начислено<=Перечислено.
В рамках 2-НДФЛ это означает также Начислено=Перечислено, т.к. авансы там не отражаются.
Главное сдать 2-НДФЛ. А через годик ЗАО 1С исправит методику, что раньше паровоза бежать.
А если Начислено>Перечислено, то тоже есть решение - грузим справки в халявный Налогоплательщик ЮЛ и распределяем автоматом общую сумму НДФЛ переч. по удельному весу НДФЛ исч. каждого физ.лица (есть там такая автоматика).
36 - 21.02.2012 - 19:45
(36) В версии 4.28.3 не видел там такой автоматики. Где ты такую нашел, интересно ?
37 - 21.02.2012 - 19:45
что-то лень даже вникать как там оно должно распределяться... воспользовалась обработкой Виктуана и жду ответа
38 - 21.02.2012 - 22:25
38-Buhta > в налоговых регистрах всё ровно?
Гость
39 - 21.02.2012 - 22:56
35-MishaD > Ну, victuan выше про отчет на ИС говорил, но я туда последнее время мало захаживаю...
У меня своя, "Баланс НДФЛ" - лениво чужой код разбирать, а без этого ничего чужого не принимаю.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены