К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

2НДФЛ. Начинаем разбираться с непонятками

Гость
0 - 02.02.2012 - 18:25
Вот, собственно. Одна страда заканчивается, приспела вторая. Ну, номер приказа в Справках "не тот" - это мелочи. Легкий матерок, сверка с инетом, правка таблицы - это недолго.
Но вот стал смотреть детально в связи необходимостью правок своих сервисных обработок этого дела.



Гость
1 - 02.02.2012 - 18:35
Первая заноза: глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов
Эта замечательная функция должна собирать в таблицу значений все документы ПеречислениеНДФЛвБюджет. Чтоб потом сообщать, скоко перечисленл налоговым агентом по именно конкретным Ивановымпетровымсидоровым.
Смотрим текст:
ТекстЗапроса="//**{ЗАПРОС(ЗапросПеречисленоНалога)
|Период с ДатаНачала по ДатаОкончания;
|МесяцНалоговогоПериода = Документ.ПеречислениеНДФЛвБюджет.МесяцНалоговогоПе риода;
|Сотрудник = Документ.ПеречислениеНДФЛвБюджет.Сотрудник;

и т.д.
Нифига, сам себе думаю, а как в этот запрос попадут нынешние январские платежи за 2011 год? А?
Значит, будут висеть хвосты до марта 2013, так?
И чем это, главное, обусловлено? Найти не смог.
Гость
2 - 02.02.2012 - 19:06
ту 2
было письмо вроде минфина
видела лично и читала
платежи за 2011 год должны попасть в 2011 год, а не в 2012
отвечаю
только не сорьтесь изза меня
Гость
3 - 03.02.2012 - 07:27
2-VZ >- дату самих доков ПеречислениеНДФЛвБюджет за декабрь выплаченные в 2012г. установи декабрЁм 2011...
как-то так - и прибудет тебе счастье!
http://www.buh.ru/newsDescr-8391
4 - 03.02.2012 - 07:57
2-VZ >Нафиг ни надо ни этой функции, ни доков ПеречислениеНДФЛВБюджет (если контора не копит долги перед гос-вом, а платит все в срок).
http://forum.infostart.ru/forum24/topic52198/ (важны именно комментарии)
5 - 03.02.2012 - 08:00
Но если не охота изобретать велик, могу свой велосипед перекинуть на бесплатный ресурс. Надо?
6 - 03.02.2012 - 08:09
Собсно, что спрашивать http://1c.proclub.ru/modules/mydownl...cid=5&lid=9353
Гость
7 - 03.02.2012 - 18:30
4-UV2 > Ну уж нет. Банк есть банк, и ничего искажать ради косяков не собираюсь. Просто исправлю алгоритм.5-victuan > Я посмотрю, спасибо.
Гость
8 - 03.02.2012 - 18:56
Теперь еще про одну хренотень. Заноза номер два. Прекрасная заноза, доложу я вам. Многострельная.
Итак, везде, где считается НДФЛ (и в вышеописанном Перечислении..., и в Отчете по регистру, и в Справки по НДФЛ везде идет обращение к замечательной фукции глСобратьДанныеДляНДФЛ2011, которая городит таблицу весьма кудрявой структуры.
И остальные обработки, документы и прочие метаданные ее тщательно обгладывают.
Вопрос, как обгладывают. А обгладывают весьма затейливо (я смотрел только упомянутые выше объекты, и не заглядывал в ВР, но думаю, там то же самое): при цикле по месяцам (ключ строки ТН сотрудника(Код) & +месяц) проверяется наличие доходов в месяце. И если этих доходов нет, то происходит прыжок к началу цикла. И никакие НДФЛ рассчитанные и удержанные не берутся. А в доке ПеречислениеНДФЛвБюджет вообще сотрудник выпадает из рассмотрения, поскольку там смотрится единственная строка (для данного сотрудника).
Вот так. Некой "светлой голове" размечталось "оптимизировать" алгоритм. При этом "светлая голова" думала только о хорошем, и злобно огрызалась на возможность "не хорошего". Например, когда расчет НДФЛ приходится на месяц, где у сотрудника нет облагаемых доходов...
Вот еттить-колотить... Ну да, ну да. Вроде бы и не дОлжная ситуация. Но жизненная. Например, у меня мадам дивиденды выплатила, не увязав Выплату с документом начисления дивидендов. Как результат: начисленный йок, удержанный йок, а поправленное это безобразие в следующем месяце не взялось.
Потомушто половина из дивиденщиков - не сотрудники. И доходов в "поправляемом" месяце не имели. Ну да, ошибка. О которой в мануале, кстати, ни слова.
Гость
9 - 03.02.2012 - 19:00
9-VZ >жжошь наверное - дата документа ПеречислениеНДФЛвБюджет - это не дата платежа и даже не дата платежного поручения...
Гость
10 - 03.02.2012 - 19:09
10-UV2 > Смотри шапку:
ДатаПлатежа
МесяцНалоговогоПериода
.....
ПлатежноеПоручениеДата
- это с какого бодуна Дата платежа будет раньше даты платежки???
Гость
11 - 03.02.2012 - 19:11
Таки вопрос-то "Кто придумал обрезать платежи первого квартала?" остается открытым. И, главное, на каком основании?
Гость
12 - 03.02.2012 - 19:20
+12 Правится-то элементарно: одна строка комментируется, одна строка добавляется.
Гость
13 - 03.02.2012 - 19:24
7-victuan > Спасибо, а то пока только "приказ" наспех заменил :)
14 - 03.02.2012 - 19:51
14-VZ >Да не за что. Уже для 5 организаций 2-НДФЛ с этой доработкой сдан.
Гость
15 - 03.02.2012 - 20:11
15-victuan > С простыми случаями (УСН-ки без ЗиКи) пока тоже проблем не было.
Пока не взялись готовить на более полтышшЫ сотров с полной линейкой ставок (13, 30, 9, 35) ;)
Вот щЯстя и попёрло... :D
16 - 03.02.2012 - 21:05
7-victuan >Спасибо.
17 - 03.02.2012 - 22:52
7-victuan > спасибо. пока не разбиралась с НДФЛ, но чувствую предстоит гемор похлеще чем с ПФ:( хотя мож сдать с "ровным" распределением с помощью твоей обработки и не париться... она с разными ставками дружит?
кста, если заносить платежи, как проходит распределение при наличии разных ставок и нескольких платежек за один месяц? все так-же криво и по часу?
18 - 03.02.2012 - 22:53
+ как быть еще в том случае, если на начало года была переплата?
19 - 04.02.2012 - 08:14
16-VZ >Я щастье с такими организациями решил пока отложить. Еще два месяца впереди, куда торопиться? Может 1С исправит глюки к тому времени.
Для таких организаций у меня пока хватает щастья с формой СЗВ-6-3. Они не думали не гадали, а сейчас сидят и минуса тусуют между месяцами (и сотрудниками).

18-Buhta >Дружит она с разными ставками. Нет, гемора к с ПФ не будет. Это я тебе обещаю.
19-Buhta >Если была переплата она не должна учитываться в НДФЛ перечисленный. НДФЛ перечисленный должен быть <= НДФЛ удержанный. > не может быть. Поэтому если нет недоимки по налогу, то смело забудь про доки ПеречислениеНДФЛВБюджет, изай мою галку.
Гость
20 - 04.02.2012 - 09:20
20-victuan > И чем доки Перечисление... мешает? У меня так вполне себе перебрасываются из бухии (вместе со страховыми). И тут же заполняют ТЧ и проводятся.
21 - 04.02.2012 - 10:04
21-VZ >Мне нечем, я ими не пользуюсь. Если надо буху получить РегистрНалоговогоУчета, пусть заполняет эти доки вручную.
Просто мне не нужно, чтобы от ее творчества зависила правильность представления 2-НДФЛ.
(Кстати, никто у меня эти Регистры не ведет - будет проверка - сварганят задним числом. А если проверки лет 10 не будет, зачем тратить время на ерунду?)
Гость
22 - 04.02.2012 - 10:18
22-victuan > Что ерунда - понятно, для жизни ничего не значит. С ОКАТО/КПП, правда, есть трудности. Так? Только вот непредсказуемо грядущее: сделают отсечку 31.12. как в ПФ, да еще по кварталам - а истории-то нет. Сейчас (в 2012) хорошо - все КБК одинаковы, перебрасывай платежи, как нравится. А опять вернут радугу КБК? Хлопот (особенно тем, у кого спектр ставок) ощутимо прибавится.
И еще эти доки использую для отчета по балансу платежей: скока начислено, [удержано,] перечислено, и подлежит перечислению. Полезно знать бухгалтеру, ведущему банк. Особенно, если не одна ставка. И не одно ОКАТО (филиалы!), кстати. Которые надо по разным р/с разносить.
23 - 04.02.2012 - 10:26
21-VZ > это в той организации, где "более полтышшЫ сотров с полной линейкой ставок "? я что-то даже в ручную не знаю как оплату заносить... если как в банке, то по ставкам не делится и кривь при распределении из 2-х платежек (платим в 2 места, по ставкам не делим платежи)... поэтому всякая автоматическая переброска платежек из бухии у нас смысла не имеет... то-ли как-то руками складывать и отделять мух от котлет, то-ли какую-то другую распределялку юзать/мутить...
24 - 04.02.2012 - 10:32
20-victuan > на данный момент недоимки нет, даже переплата за счет входящей переплаты на начало 2011, но почему-то в 1,5 раза меньше... не знаю как они суммы формируют:( но по всем периодам разброс, т.е. часто не в срок и "кусочками"... последний платеж прошел 17-го января. можно приравнять и забыть? нигде не вылезет?
25 - 04.02.2012 - 10:35
+ просто не оч. понимаю зачем тогда там дата платежа и период, если можно "приравнять"...
Гость
26 - 04.02.2012 - 10:37
24-Buhta > Вооот! :D Все для этого: в бухии (по выпискам) обработкой делаются доки по перечислению НДФЛ и стажей (по НДФЛ без табличных частей). Благо там клоны таких же документов, как и в ЗиК. Там же их можно поправить, если что (в выписке ПП не указаны, скажем, или вообще ПП нет - в К-Б лепят). Эти же доки перебрасываются в ЗиК. Обработкой, естественно. Она же для ПеречисленийНДФЛ заполняет ТЧ.
Так что хлопоты сведены к минимуму :)
27 - 04.02.2012 - 10:54
27-VZ > а как мухи от котлет отделяются если в одну платежку букет ставок напихали?
28 - 04.02.2012 - 10:58
Попробовала все как по-честному забить платежки за январь по ОКАТО... распределяет больше, чем начислено... когда дробные платежи пойдут, вообще не знаю, что нараспределяет... и еще не знаю как мне переплату по ОКАТО поделить (терь поди найди когда и куда...)
Гость
29 - 04.02.2012 - 11:00
28-Buhta > А оне вААбще могут на деревянных счетах считать, и в клеенчатую тетрадку чернильным карандашом писать. Я-то причем?
Никак. Хотят поперек Минфина идти? Я рядом постою, понаблюдаю.
30 - 04.02.2012 - 11:03
23-VZ >А вот когда будут проблемы, буду разбираться. Сейчас-то зачем воду в ступе толочь?
26-Buhta >Дата платежа и период нужен для Регистра (бывшей 1-НДФЛ). Для 2-НФДЛ ничего этого не требуется: просто сумма перечисленного за отчитываемый год (без учета переплаты).
31 - 04.02.2012 - 11:05
30-VZ > а что Минфин запрещает одной платежкой по разным ставкам платить?
Гость
32 - 04.02.2012 - 11:07
29-Buhta > С ОКАТО все нормально ;) Надо соблюдать простое, и естественное правило: когда сотрудник покидает свой филиал, по нему должен быть полный расчет. Включая НДФЛ. И все платежи в бюджет и фонды целиком и полностью на филиале. И нЕфиг.
Тогда все просто будет. Даже если переход в середине месяца ;)
А распределение платежей - см. (23). Инструмент контроля (и для ответа "скока в банк заслать?") есть.
Гость
33 - 04.02.2012 - 11:11
32-Buhta > Интересно, а как вы в 2011 и ранее "кучей" платили? Ведь для разных ставок были разные КБК. Финансовую дисциплину нарушали?
И сколько отстёгивали, чтоб по маковке не стучали больно?
34 - 04.02.2012 - 11:16
33-VZ > а у нас никто ничего не покидает:) даже не поймешь филиал или не филиал:) работают сотры и там и тут и никто ни за что не отвечает... у мну уже нет сил разбираться с этим недофилиалом и пытаться понять что к чему относится... но если все в одном филиале, но с разными ставками в одной платежке?
35 - 04.02.2012 - 11:19
34-VZ > хз. мне еще не хватало следить кто куда по каким КБК платит...
36 - 04.02.2012 - 11:29
а что, 13, 35 и 30 платится по разным КБК? в своде только 35 отделено... блин, если опять что-то на меня свалят... вот за чем я еще не слежу, так это за платежами в бюджет... т.е. по 69 уже негласно вменили, но на 68 вообще не обращала внимания.. лан, пойду лучше с/ф переделывать...
Гость
37 - 04.02.2012 - 12:13
37-Buhta >
Год КБК Ставка
2011 18210102021011000110 13 НДФЛ резидентов
2011 18210102030011000110 30 НДФЛ не резидентов
2011 18210102040011000110 35 НДФЛ по материальной выгоде
2011 18210102010011000110 9 НДФЛ по дивидентам
2011 18210102011011000110 15 НДФЛ по дивидендам нерезидентов
###
Гость
38 - 04.02.2012 - 12:18
+38 На 2012 все это благолепие порушено :( Придется по "цели платежа" выковыривать анализатором текста.
39 - 04.02.2012 - 12:45
38-VZ > а у нас все на 18210102021011000110 зехерачили:( а откуда переплата за прошлые годы я вообще не в курсе... и что теперь, срочно по другим КБК доплачивать или уже смысла не имеет, т.к. все в общую копилку сложили?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены