К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

6-НДФЛ в ЗиК 7.7 будет заполняться?

0 - 11.03.2016 - 12:23
6-НДФЛ в ЗиК 7.7 будет заполняться или не надеется, самому двигать?


1 - 11.03.2016 - 12:29
Лучше сдвинуться от 1С....
Гость
2 - 11.03.2016 - 13:14
Самому.
3 - 11.03.2016 - 21:14
имхо, будет
4 - 11.03.2016 - 21:24
ИМХО, тоже. ЗИК самая стабильная программа :) Ну не в первую очередь, ну есть косяки, но все делается и если что - легко лечится :)
5 - 14.03.2016 - 09:31
3,4) а как хотелось бы, ну очень хотелось бы!
6 - 14.03.2016 - 10:49
Цитата:
Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
ну есть косяки,
Цитата:
Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
легко лечится :)
Угу. Прям так легко....
Особенно если мамашка родила второго находясь в отпуске до 3х лет.
7 - 15.03.2016 - 07:59
Выпустили косячный 355 релиз от 29.02.2016
- размеры констант установлены не на ту дату
- НДФЛ при наличии матпомощи не считает, ошибка ГМ
- вычеты при наличии более 3-х детей (при одинаковых кодах) не учитываются

А исправлять не спешат, 2 недели как уже прошло...
Чтобы вычеты поправить - у меня легко и быстро не получилось.
8 - 15.03.2016 - 08:51
Цитата:
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
размеры констант установлены не на ту дату
--
поправить руками.
9 - 15.03.2016 - 08:52
Цитата:
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
- НДФЛ при наличии матпомощи не считает, ошибка ГМ
--
У менс расчет НДФЛ - переделан и у меня матпом. считает правильно.
10 - 15.03.2016 - 08:54
Цитата:
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
- вычеты при наличии более 3-х детей (при одинаковых кодах) не учитываются
--
поменял вызов ф-ции глСобратьДанныеДляНДФЛ2016 на
глСобратьДанныеДляНДФЛ2011
- вычеты (возможно кроме опекунов) считает правильно.
11 - 15.03.2016 - 08:56
(9) У меня рассчет НДФЛ...
--
планшет промахнулся...
12 - 15.03.2016 - 09:29
(11) планшет прав: в расчёте одно "с"
13 - 15.03.2016 - 09:58
(12) - ОК. принимается. :'(
--
Вот сволочь !!! (планшет) нет бы подчеркнул :)
14 - 15.03.2016 - 10:05
2-VZ > Угу. Не представляю, как можно в ЗиК 7.7 это автоматизировать, если удержанный НДФЛ списывается за месяце начисления, если в этом месяце есть прошлые выплаты до даты получения дохода. И в документах выплаты не хранятся данные о том, что было выплачено. В 8.2 хотя бы дату получения дохода можно указать, а в ЗиК всё и начисляется и удерживается одной датой. Нужно будет в корне менять алгоритмы.
15 - 15.03.2016 - 10:31
(14)http://forums.kuban.ru/f1040/zik_dolgi_po_sotrudnikam-5443662.html#post34315462
Гость
16 - 15.03.2016 - 12:45
14-GSokolov > "Элементарно, Уотсон!". Удержание производится не "в месяце начисления", а в момент выплаты. Причем по всей задолженности но НДФЛ. Независимо от периода, ставки, патента, и типа дохода. Так велит НК, и я не буду его нарушать. Если какого-то налогового инспектора это не устроит, то это его проблемы: письменно затребуем в ИФНС по этому поводу объяснений, пусть письменно же повелят нарушать закон. А там поглядим.
Тем не менее, разбиение по ставкам в ЗиК есть, а так же есть и информация по перечислению. Все это используется в 2НДФЛ, и каких-то новаций для метаданных нужды не видно.

И не вижу оснований считать тождественными выражения "за первый квартал" и "до 23ч 59 мин. 31 марта сякого года". Лаг между последним днем квартала и датой отчета есть? Есть. Тогда отвяньте со своим "но этож десятого апреля!!"

Да, нужна аккуратность. Ляпать в ПП, как привыкли, сумму "от начисленного" будет чревато. Придется перед каждым ПП запускать Баланс НДФЛ, чтоб видеть по каким ставкам и сколько именно надо перечислять.

Ну дык, за эту работу и денежки платють... А как же.
17 - 15.03.2016 - 13:05
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
"Элементарно, Уотсон!". Удержание производится не "в месяце начисления", а в момент выплаты. Причем по всей задолженности но НДФЛ. Независимо от периода, ставки, патента, и типа дохода.
Верно 100%, так и работаем, проблем с проверками не было.
18 - 17.03.2016 - 21:32
16-VZ > Что-то я недопонял, ты утверждаешь, что в ЗиК 7.7 уже есть все данные для формирования 6-НДФЛ? Или их нужно всё-таки дополнительно откуда-то извлекать, формируя хронологическую по дням последовательность начисление-удержание-выплата? Потому как по новому НК РФ исчисление налога производится не по итогам каждого месяца, а на каждую дату получения дохода. А ЗиК удержание начисленного на конец месяца дохода ставит при наличии любой выплаты в этом месяце до этой даты. И фактически это удержание ещё не исчисленного налога.
19 - 17.03.2016 - 21:37
18-GSokolov > И как контролировать выплату больничных и отпусков, а также матпомощи по дате получения дохода? Где брать данные, что именно (какой вид расчета) в этой выплате содержится? И как из неё получить документ, который рассчитал доход для этого удержания НДФЛ?
Гость
20 - 17.03.2016 - 22:12
19-GSokolov > "Где брать данные, что именно (какой вид расчета) в этой выплате содержится?" - а нигде.
Вот скачал образец запонения (дал Яндексу задание "6-НДФЛ", выбрал какую-то верхнюю строчку без навязчивого "юристконсультанта"). И что вижу? Токмо деления по ставке, и по датам.
И с какой это стати НДФЛ исчисленный должен совпадать с удержанныи? Будет выплата до даты отчета, значит, будет и удержанный, и перечисленный. Не будет? Извините, и удержание, и перечисление попадут в следующий отчет.
Денежки - это странный предмет, то они есть, а то их нет. Как я буду писать в отчет то, что не перечислено? У банка все ходы записаны.
И в скаченном примере никаких видов дохода не нарисовано. Ставка есть, да.
21 - 18.03.2016 - 20:26
20-VZ > А тогда как определить, какую дату ставить в строку 120, если неизвестно, выплачена зарплата или отпускные (больничные)? Учитывая, что отпуск должен быть оплачен до его наступления. И дата уплаты налога отличается от зарплаты, т.е. эти виды расчета должны быть в 6-НДФЛ разделены даже, если выплачены вместе.
banned
22 - 18.03.2016 - 23:38
У России всего 2 беды: Тся и Ться.

Но вот в сабже не "надеется" - просто перевернуло мой майнд наизнанку...
Пойду, убьюсь ап стену с разбегу.

Возможно, хотели написать "не надеяться"?
Гость
23 - 19.03.2016 - 00:29
21-GSokolov > Еще раз. Мееееееееедленно.
Дата получения дохода для зарплаты всегда последний день месяца, для всего остального - дата выплаты.
Дата выплаты известна. Дата удержания совпадает с датой выплаты. Дата перечисления совпадает с датой операции Платежного поручения, и, в свою очередь с датой документа Перечисление НДФЛ в бюджет.
В чем вопрос?

"Отпускные" - это по кухаркенному. Правильный расчетчик использует средний заработок в дни отпуска. порядок расчета русским по белому определен в Разделе VI "Оплата и нормирование труд" главе 21 "Заработная плата" статье 139 Трудового кодекса, подписанного всеми ветвями власти.

"виды расчета должны быть в 6-НДФЛ" - в упор не вижу на форме этих самых "видов расчета".

22-DeiMos > Отвянь.
24 - 19.03.2016 - 10:38
23-VZ > Дата выплаты известна, но не известна дата платежа (не самого платежа, а срока платежа), потому как она для зарплаты и отпускных с больничными должна отличаться - для зарплаты и незарплатных выплат следующий день, для отпуска и больничных конец месяца. Как должна отличаться и дата получения дохода. Поэтому-то и нужна информация, что именно выплачивалось - только зарплата, только отпускные, или то и другое вместе и где там зарыт удержанный НДФЛ по ним и доход в отдельности. Чтобы затем отделить по дате уплаты в 6-НДФЛ зарплату от других выплат. Дата самого платежа вообще никакой роли не играет, платёжка не нужна, т.к. в 6-НДФЛ указывается не дата платежа, а дата, не позднее которой платёж должен быть осуществлён. т.е. не реальная дата платежа, а законодательно установленная последняя дата срока платежа. А для отпускных с больничными эта дата по НК РФ отличается от зарплаты. Даже несмотря на то, что отпускные по ТК РФ считаются оплатой труда.
Проблема ещё в "вытаскивании" суммы дохода по этим разным выплатам при удержании, где там отпускные-больничные, где зарплата (за какой месяц, если задержка и выплачивают понемногу?), где матпомощь-подарки и пр. Хотя, по последним контрольным соотношениям доход особой роли и не играет.
Нет, ну можно, конечно, не обращая внимания на разные там отпускные-больничные всё свалить в кучу, вот только от штрафа за неверные сведения в 6-НДФЛ трудно будет отделаться. Потому как полное отсутствие в 6-НДФЛ дат перечисления концом месяца для достаточно большой организации сразу должно настораживать. А ещё и с 2-НДФЛ по году будут сверять.
25 - 19.03.2016 - 12:45
(23) Если все, что Вы описывайте верно, то у расчетчика будет полная "жопа" т.к. если раздельно выплачивать: больничные, отпускные, разовые выплаты, з/п, аванс и.т.д., и при этом будет большое движение кадров (а значит не у всех есть з/п карты), +много командировок,+люди кормятся в долг. в столовой, +взяли инструмент/спецодежду в под отчет, просто взять деньги под отчет, +еще чего подобное.
--
+Вновь принятые командировочные могут случайно запить (загулять) и куда потом деться бедной рассчетчитце, когда в конце месяца вдруг выяснится, что за иногородним командировочным сто тыщ долгу и где его искать? ,а поверьте такие случаи не единичны.
26 - 19.03.2016 - 12:50
Я не имел ввиду, что необходимо все выплаты делать раз в месяц, но какой то разумный подход должен быть.
--
Возможно, легче (дешевле) платить штрафы?
27 - 19.03.2016 - 12:57
"Лапоть я" (25-26) относилось к GSokolov (24)
28 - 19.03.2016 - 13:31
имхо, вы сгущаете краски :) НДФЛ в принципе очень трудно проверяемый... 6-НДФЛ, имхо, только для фиксации промежуточных начислений (а то у них "переплаты" до подачи основного отчета висят и они сами иногда не знают, что с ними делать), не стоит особо заморачиваться с разделением мух и котлет. внимание привлечь может, но и несвоевременные платежи с тем-же успехом привлекают внимание... вопчем, если "все в идеале", то можно попытаться нарисовать как есть, но это крупным вряд-ли подойдет и сомневаюсь, что обрадует налоговую :) все копейки отпускных и больничных со своими датами... места в 6-НДФЛ не хватит. да если захотят, найдут к чему придраться :)
29 - 19.03.2016 - 13:59
Цитата:
Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
НДФЛ в принципе очень трудно проверяемый
Раньше - да, потому как отчетов по нему не было. Выездная раз в три года. А теперь есть, можно каждый квартал камералить. Его и ввели, в частности, для того, чтобы не висело по сто тыщ долгу месяцами в подотчете, взятом под копеечную покупку.
Гость
30 - 19.03.2016 - 14:48
24-GSokolov > Что такое "срок платежа" для отчетов? Почему не знаю?
Не изобретай ненужных сущностей: в 6-НДФО нет никаих "сроков платежа", есть "дата платежа", а это есть дата операции РКО (на руки), или ПП (в бюджет, или на ПК).
И вообще, утверждаешь что-то - изволь цитировать нормативный документ. Нет, "тетенька из налоговой" к этой категории не относится.
И почему ты все время объединяешь "отпускные" с "больничными"?? Это совершенно разные виды доходов. Общего у них - только ставка налога, и все. В остальном они кардинально отличаются.
К примеру, возьмем отпуск с 01.04.2016 (специально взял разрыв отчетных периодов.
Предположим, рассчитали и оплатили 28.03.2016.
Дата получения дохода = 30.04.2016. Ст.223 "Дата фактического получения дохода", п.2. Т.е., это уже второй квартал. Вот в нем и введешь и дату получения дохода, и дату удержания, и дату перечисления. Да, с мартовским числом. Не знаю пока, как отнесется "проверялка" к этим датам, но в 2НДФЛ даты перечисления, лежащие в другом налоговом периоде проходят. Будем посмотреть.
"Больничные" имеют все даты одинаковые: дата выплаты.

25-Robotron460 > "Аванса" не существует. Есть выплата за первую половину месяца. Дохода "по зарплате" еще нет. Столовские пирожки в долг не имеют никакого отношения к НДФЛ - это имущественные расчеты, к зарплате отношения не имеющие. Насчет авансовых отчетов по командировкам - опять и снова ст.223. Читаем с карандашом.
"могут случайно запить (загулять)" - это не ко мне: расп...ев не обслуживаю.
31 - 19.03.2016 - 15:29
(30)Хорошо назовем Аванс - выплатой за первую половину месяца, столовку - по ведомости по концу месяца вычитают из зарплаты, по командировкам - самое типовое приняли чел. дали денег на билеты/бензин, а он исчез. Да просто уволился - вот и сидит бухша юбкой ерзает. Я не против делать все вовремя и по закону, но бухшу жалко.
--
Я понимаю - некоторые живут в идеальном мире.
Гость
32 - 19.03.2016 - 16:49
31-Robotron460 > "но бухшу жалко" - поделись зарплатой. Поработай вместо неё. Печенки купи.
Это вопрос организации труда. Всего-лишь. Кто мешает создать документ НачисленияУудержанияСотрудников с ВР "Удержания за скушанные аирожки", и вводить в них строчки по мере доклада буфетчицы, и провести его одночастно перед выплатой?
Кстати, удержания к налогам никакого отношения не имеют. Пусть сотрудник всю зарплату проест - доход его никак не изменится.
Иль вы зарплату пирожками с капустой выдаете? о_О... Молодцы, чО.
"дали денег на билеты/бензин, а он исчез" - безмозглые должны страдать. Дабы большей беды не наделали.

Некоторые живут в чуть более организованных местах.
33 - 19.03.2016 - 17:00
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Кстати, удержания к налогам никакого отношения не имеют.
Да не имеют, но у чел. может не хватить з\п для удержания в том числе и НДФЛ.
--
Смысл моих заключений в том, что может появится много чел. с долгами по з\п по концу месяца.
Гость
34 - 19.03.2016 - 17:13
33-Robotron460 > Это их проблема: рассчитывать свой бюджет. Как и уметь вытирать свою жопу.
Извини, но это флуд в теме.
35 - 19.03.2016 - 17:41
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Что такое "срок платежа" для отчетов? Почему не знаю?
Не изобретай ненужных сущностей: в 6-НДФО нет никаих "сроков платежа", есть "дата платежа", а это есть дата операции РКО (на руки), или ПП (в бюджет, или на ПК).
Тогда рекомендую внимательнее ознакомиться с Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ (нормативный документ, кстати, регламентирующий заполнение 6-НДФЛ), в приложении 2 которого и приведены требования к заполнению раздела 2. И там ясно по-русски написано:
Цитата:
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
Не перечислена по РКО, а должна быть перечислена.
Почему объединил отпускные с больничными? Потому, что все 3 даты в НДФЛ при удержании в один день будут совпадать. Т.е. записаны в один комплект строк; при выплате отпуска и больничного (неважно, чьих) 30.04.2016 запись будет
100 - 30.04.2016
110 - 30.04.2016
120 - 04.05.2016.
Да, показывать в 6-НДФЛ нужно будет во 2-м квартале, по дате удержания но об этом речь не шла. И дата перечисления последний день месяца, но т.к. это общепринятый выходной, то указываем последнюю дату срока в соответствии с п.6 ст.6.1 НК РФ как первый рабочий день - 4 мая.

Если продолжаешь считать, что по отпуску дата получения дохода как для оплаты труда, то с тобой не согласен Президиум ВАС (надеюсь, помнишь бодягу по Постановлению от 7 февраля 2012 года N 11709/11) и сильно-сильно Минфин. Впрочем, это твоё личное дело, как отчитываться и получать штрафы за недостоверные сведения и несвоевременную уплату.

Цитата:
Сообщение от Robotron460 Посмотреть сообщение
но у чел. может не хватить з\п для удержания в том числе и НДФЛ.
А на то и налоговый агент, чтобы при расчете резервировать суммы зарплаты для целей НДФЛ, чтобы "хватило".
36 - 19.03.2016 - 22:21
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
К примеру, возьмем отпуск с 01.04.2016 (специально взял разрыв отчетных периодов. Предположим, рассчитали и оплатили 28.03.2016. Дата получения дохода = 30.04.2016. Ст.223 "Дата фактического получения дохода", п.2.
Если рассчитали и оплатили 28.03.2016, то 28.03.2016 и есть дата фактического получения дохода, но никак не 30.04.2016
37 - 19.03.2016 - 22:31
Датами получения доходов, упомянутых в комментируемом письме, являются:

- для зарплаты - последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ);

- для больничных и отпускных – дата их выплаты, в том числе перечисления на банковский счет сотрудника (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, Письмо Минфина России от 10.10.2007 № 03-04-06-01/349).

http://na.buhgalteria.ru/document/n146684
38 - 20.03.2016 - 10:44
(30) (36+)
Если отпуск оплатили 28.03, тогда дата
фактического получения дохода - 28.03, а крайняя дата перечисления - 31.03!
39 - 20.03.2016 - 10:47
С отпусками все нормально - все выплаты по ним в текущем месяце собрали и налог отправили в конце месяца.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены