| 0
- 17.06.2016 - 13:22
|
отпуск начислен 31.05 20 000 отпуск выплачен 31.05 дата получения дохода 21.05 з/п начислена 31.05 100 000 з/п выплачена 02.06 дата получения дохода 31.05 в 6 -ндфл 110 31.05 130 20 000 120 31.05 140 15 600 130 31.05 т.е. учитывается только сумма отпуска, а налог считает со всей суммы. если отпуск передвинуть на 30.05, то все делает так 110 30.05 130 20 000 120 02.06 140 2 600 130 03.06 110 31.05 130 100 000 120 02.06 140 13 000 130 03.06 глюк или "сам дурак" Спасибо!     | | ||||
| 121
- 20.07.2016 - 03:36
| Цитата:
- потому матпомощь с кодом дохода 2760 и входит в 2НДФЛ, 6НДФЛ, как доход облагаемый, с вычетом 4000р. БвШ - доктор-очевидность диагностирует особый случай - ЗАУМЬ. :-) - всяко бывает, не обижайтесь... :-) - Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях! Сидите, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях.(В.С.Высоцкий) | | ||||
| 122
- 20.07.2016 - 09:28
|
(121) нда.. печально, что ты так и не въехал, о чем же именно я говорила в (117) (попутно заметь, это был в (117) не совет, не навязывание, а только мое ИМХО, что я особо подчеркнула). но давай по пунктам: Цитата:
Прочитай еще раз внимательно (я понимаю, что для тебя это трудно, но ты уж постарайся) ст. 217 НК. А хочешь, я для тебя даже процитирую: Цитата:
Будешь оспаривать Налоговый Кодекс? идем дальше: Цитата:
Не подскажешь, в какой именно статье говорится об этом упомянутом тобой "вычете"? Я вот тебе процитировала статью Налогового Кодекса, будь другом, и ты процитируй про этот вычет. Цитата:
| | ||||
| 123
- 20.07.2016 - 10:05
|
Разговор ни о чем... Точнее, всё о том же: о несоответствии НК и нормативки по 2-НДФЛ (а теперь еще и 6-НДФЛ). Ведь проходили уже, должны помнить: доход с кодом 1520 "Доходы от реализации иного имущества (кроме ЦБ)" сколько лет был в 2-НДФЛ? Ась? Хотя по НК налагент вообще не должен отчитываться по таким выплатам. | | ||||
| 124
- 20.07.2016 - 10:11
|
123-Ткачик > Именно об этом я и сказала в (117). О том,что матпомощь раздражает меня такой алогичностью. Но товарищ же пытается меня убедить, что все логично, хотя налицо явное Цитата:
| | ||||
| 125
- 20.07.2016 - 10:34
| Цитата:
- До 4000р - необлагаемый, а после - облагаемый, с вычетом 4000р. - По нормальному - их нужно бы разделить, чтобы не вызывать путаницы ипостасей под одной крышей. Но это не противоречит моему высказыванию.- Если наступает условие вычета - доход облагаемый. До ограничения 4000р (по определению НК) доход с кодом 2760 - является необлагаемым и не попадает в доходы 2НДФЛ, 6НДФЛ, а вот после 4000р - это уже другой вид дохода - с тем же кодом 2760, но с вычетом 4000р и попадает в 2НДФЛ, 6НДФЛ. Мы не виноваты в том, что наши законотворцы пишут такие правила - здесь рыба, там - селёдка. Согласись моё высказывание о заблуждении у MagAN - касалось смешивания доходов необлагаемых (по ставке 0% НДФЛ) с облагаемыми (по ставке 13% НДФЛ), а твой пример - попытка указать на исключение из правил. - Однако, неудачно... - это разные объекты матпомощи - их можно было бы условно назвать МатПомощьДо4000р и МатПомощьПосле4000р и тогда бы.... не было бы стольких объяснений о постигшей печали... :-) - Ведь и у себя ты пишешь (цитирую) "Вообще эта "матпомощь до 4000" раздражает меня своей алогичностью с самого начала."... p.s. По прежнему считаешь, что необлагаемый доход нужно декларировать совместно с облагаемым в разделе 1 декларации 6НДФЛ, помещая необлагаемый вид дохода целиком в состав налогового вычета (позиция MagAN)? | | ||||
| 126
- 20.07.2016 - 15:37
| Цитата:
Тупо следуем НПА. (в любом случае, следование НПА снижает груз ответственности :)). В Порядке заполнения 6-НДФЛ четко сказано - заполняется на основании налоговых регистров. Не свода по зарплате, не расчетной ведомости, и даже не квиточков, а - налоговых регистров. А дальше смотрим 230 НК. Цитата:
К примеру, такие доходы, как детские и декретные. А если "необлагаемый" доход, несмотря на то, что упомянут в той же статье с детскими и декретными рядом, имеет код дохода и код вычета (разные матпомощи, подарки, та же пресловутая 2760 и 503) - то такому доходу место в регистре. Поэтому сказать однозначно, попадает "необлагаемый" доход в раздел 1 6-НДФЛ, или не попадает, нельзя. Скажем так - попадает все, что отражено в регистре налогового учета. ps: Ну а дальше и 6-НДФЛ, и 2-НДФЛ - все заполняется из одного и того же налогового регистра. Собственно говоря, вот Порядок 2-НДФЛ Цитата:
Цитата:
| | ||||
| 127
- 20.07.2016 - 22:59
| Цитата:
- Недолго сопротивлявшаяся крепость пала под уликой собственных доказательств... :-) p.s. - Следовательно, MagAN-у нужно убрать в своей обработке "6НДФЛ" необлагаемые доходы из раздела 1 декларации 6НДФЛ, облагаемых по ставке 13%. - Обработка MagAN - неплохая, а чисто по аналитике - мне нравится проделанное распределение выплат и связанных с ними сумм дохода фактически полученного, по перечислениям НДФЛ в Бюджет. - Это эквивалент исходных данных в их сжатой записи и было бы полезно для налоговой принимать декларацию 6НДФЛ в сжатой форме записи. Кроме того, для бухгалтера такая форма в заполнении легко автоматизируется и понятна. Недостатком существующей версии обработки MagAN - является работа с вычетами - они обрабатываются некорректно, с погрешностью от округления (обратная задача доопределения вычета по значениям Начислено и НДФЛ - не решена, в связи с чем ошибки в суммах вычетов, в том числе и имущественных - доходят до нескольких рублей). К этому же относится ошибка вычета, связанная с отнесением необлагаемых сумм дохода целиком на вычет - из-за ошибки включения необлагаемого дохода в состав облагаемого. Если поправить отмеченные недостатки, такую обработку можно взять на вооружение. | | ||||
| 128
- 22.07.2016 - 09:18
| В отчете 6-НДФЛ, сформированном в 1с, в строку 130 не попадает доход, который полностью перекрывается имущественным вычетом. Разве это верно? В раздел 1, то эти вычеты попадают. | | ||||
| 129
- 22.07.2016 - 10:19
|
128-MAKSY >не знаю какой программой 1с вы пользуетесь, но в зуп 2.5. и 3.Х анонсированы решения этой ситуации: например:Новое в версии 2.5.107 Форма 6-НДФЛ Уточнен алгоритм автоматического заполнения отчета Форма-6 НДФЛ: в соответствии с письмом ФНС России от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@ в Раздел 2 будут добавляться суммы фактически полученного дохода, по которому налог на доходы не удерживается (например, из-за превышения вычетов над доходами) либо не был удержан на дату заполнения (подписи) Расчета в связи с невозможностью его удержания. | | ||||
| 130
- 22.07.2016 - 10:36
| Цитата:
- Ага, это ошибка. Обработка от MagAN предполагает наличие ненулевой базы распределения по перечисленному НДФЛ, а здесь база распределения =0 и возникает особенность, которую надо обходить по условию, что если БазаРаспределения=0, то алгоритм обрабатывается по схеме без распределения! - Уважаемому MagAN - нужно принять к сведению и поправить... :-) Собственно, если заглянуть в логику обработки, то увидим: СуммаВыплат=БухИТ70.ДО(); БазаРаспределения=ТаблПеречислений.Итог("Сумма"); //Итог по суммам НДФЛ //(здесь из-за БазаРаспределения=0, ошибка) Если ТаблПеречислений.КоличествоСтрок()=0 Тогда Сообщить("Нет данных для заполнения Раздела 2."); Иначе ... КонецЕсли; А надо проверить ещё СуммаВыплат, и если СуммаВыплат>0, тогда есть заполнение строки раздела 2. - То есть Итог по НДФЛ=0, но доход есть и должен быть показан, иначе не сойдутся разделы 1 и 2. | | ||||
| 131
- 22.07.2016 - 11:09
| Цитата:
уже на первой минуте. (Эту картинку Гена приводил еще в апреле) Еще интересно на 27 минуте | | ||||
| 132
- 22.07.2016 - 19:48
| Цитата:
| | ||||
| 133
- 23.07.2016 - 21:13
| как же меня это... вот опять налепили каких-то пересчетов :( все уплыло по 1-му кварталу и по 2-му по сравнению с тем, что формировалось пару недель назад :( начисленное было равно удержанному, а теперь :( думала скорректировать 1 кв в апреле, но если показывать полный доход (а в первом за минусом вычетов пошло), то вообще ничто ни с чем не сойдется :( уплат не было (т.е. по одному ОКТМО расплатились, но т.к. уплыло... надо доплачивать), под них тоже не подгонишь... видимо надо лепить х/з что х/з куда и как, пусть копают, если надо кому... долбанный трехглавый :( то по регистрации, то по действию... что ни сделай, все плохо :( опять активно тошнить начало | | ||||
| 134
- 24.07.2016 - 01:18
|
133-Buhta > возьми уплаты и под них разнеси абы чо. варианта два - докопаются или нет. проще надо быть. | | ||||
| 135
- 24.07.2016 - 01:19
| PS воспаряю | | ||||
| 136
- 24.07.2016 - 10:25
|
134-Зелёный тролль > уплаты куда? ты вообще читал? в бюджет уплат не было :( т.е. бросили в конце мая по 3 копейки за апрель и в июле расплатились по одному ОКТМО мелкого подразделения, по основному - не хватило. уплаты сотрудникам? были полностью, почти вовремя, данные ЗИК и БУХ не совпадают, по бухии разделить по ОКТМО не реально, т.к. многие сотры сразу в двух подразделениях... ЗЫ: вопчем разнесла абы что абы под что (под основную дату выплаты з/п) по чистой базе, так хоть какую-то логику и сходимость проследить можно... пени пусть начисляют, а докапываться... я, напр, докопаться не могу :) | | ||||
| 137
- 25.07.2016 - 17:58
| ТекРелиз="2016.12"; | | ||||
| 138
- 25.07.2016 - 20:16
| Цитата:
- Для полноты сообщения нужны краткие пояснения по изменениям в релизах. Есть существенные недостатки в предложенной обработке, дискутированные выше - например, в 127-perpetum >, 130-perpetum > - их нужно учесть, иначе, при хорошей первичной задумке, интерес к этой работе пропадёт, что печально. | | ||||
| 139
- 25.07.2016 - 23:02
|
136-Buhta > а почему вам ещё счета не заблокировали? //пора увольнять сотров, за которых на налоги не хватает... уборщиц там, бухгалтеров и прочих не_преподавателей //или становиться бюджетниками | | ||||
| 140
- 26.07.2016 - 21:35
| 139-Зелёный тролль > наувольняли уже выше крыши. мы выплывем... пару лет и выплывем. если бы филиалы не просадили так в этом году... | | ||||
| 141
- 28.07.2016 - 18:38
|
ЗУП 2.5 был отпуск в январе 5000р ( отражён в 1кв в 6ндфл) в мае ввели исправление отпуск стал 7500 (типа добавили 1день) , но сторнировалось 3000 оклада январского. Что должно быть в 6ндфл 2 кв и надо ли корректировать 1ый кв 6ндфл . В 2ндфл сейчас вся сумма отпуска в мае . | | ||||
| 142
- 28.07.2016 - 22:17
| Цитата:
а у тебя еще и зарплаты.. если следовать букве закона, то в части январской зарплаты надо бы.. у тебя же поменяются и 020 строка и 100 в части начисленной зарплаты за январь. В части отпуска не поменяются, ибо отпускные отражаются "по выплате". Цитата:
Я бы в "исправлении отпуска" убрала +/-и оставила бы только доначисленную сумму в 2500, которая реально доначислена и выплачена в мае. И в 6-НДФЛ (и в 2-НДФЛ) тогда картинка будет одинакова - 5000 отпускных в январе и только доначисленных 2500 в мае. И никакого обмана, ведь реально ты же так отпускные и выплачивал. | | ||||
| 143
- 29.07.2016 - 08:29
| вот такая-же бодяга регулярно и вагонами... надеюсь поквартально не будет сверки с 2-НДФЛ 1-го раздела, только м.б. суммарно по году... у 2-го отдельная жизнь... как-то подбиваю под 1-ый суммарно, но никак не под помесячные начисления (это и нельзя делать)... уточненки подавать не собираюсь. но у кого можно проследить "реально", тот пусть думает :) | | ||||
| 144
- 30.07.2016 - 03:48
|
ТекРелиз="2016.13";
Отредактировано saper; 01.08.2016 в 18:27. Причина: 5.16. Реклама. В случае продолжения публикаций подобных объявлений (тем более без участия в дискуссии), они будут расцениваться как реклама своих коммерческих продуктов и будут применены санкции. | | ||||
| 145
- 30.07.2016 - 15:21
|
как бухи относятся к этому креативу?!... ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.07.2016 № ЗН-4-1/12498@ Для налоговых платежей с разными сроками перечисления нужны отдельные расчетные документы Если предусмотрено более одного срока перечисления налоговых платежей и установлены конкретные даты их внесения, формируются отдельные расчетные документы с разными показателями налогового периода (поле 107 платежного поручения). http://mvf.klerk.ru/nb/525_06.htm | | ||||
| 146
- 30.07.2016 - 15:30
| 145-UV2 > сказали "а? что?" | | ||||
| 147
- 01.08.2016 - 15:10
| филиал закрыт в феврале. за 1 кв. 6-НДФЛ мы сдали к себе... теперь до конца года сдавать 6-НДФЛ с пустым 6-м разделом? или можно сдать 2 НДФЛ посреди года и успокоиться? | | ||||
| 148
- 01.08.2016 - 18:12
| Цитата:
ИМХО придётся тащить 6-НДФЛ по этой обособке до конца года. Налоговый агент-то на весь налоговый период. | | ||||
| 149
- 01.08.2016 - 21:37
| Цитата:
--- В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Кодекса, если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца календарного года, последним налоговым периодом для нее является период времени от начала этого года до дня завершения ликвидации (реорганизации). Соответственно, в случае ликвидации (закрытия) обособленного подразделения налоговым периодом будет считаться период от даты начала налогового периода до даты ликвидации (закрытия) обособленного подразделения. --- Источник: письмо ФНС России от 2 марта 2016 г. № БС-4-11/3460@ И если формально с такой трактовкой норм Кодекса еще можно поспорить, то по смыслу с ней трудно не согласиться: вряд ли ликвидированное ОП сможет хоть что-то выплатить, удержать или перечислить в бюджет. | | ||||
| 150
- 01.08.2016 - 22:11
|
148-GSokolov > ну очепятка, ессно. вторым... 149-Ткачик > филиал сняли в налоговой чуть раньше окончания деятельности. х/з как так умудрились. 2-НДФЛ за 15 год еще приняли, а 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 16 не стали принимать:( платежи за 16 перекинули нам с их ОКТМО... сегодня кинула за них второй 6-НДФЛ с пустым вторым... думаю на след. неделе попробовать 2-НДФЛ кинуть за 16 (или попытаться дозвониться в налоговую). если не примут - придется тащить пустышку до конца года и сдавать вместе | | ||||
| 151
- 02.08.2016 - 14:16
|
У меня 2 варианта-версии: 1. Холуи ольгинско-савушкинские, 2. Нуралиев. Оба имеют свои доказательства. Трудно выбрать, но я больше склоняюсь ко второму. Если это так, то, вероятно, по мере публикации НДС, Прибыли, Имущества, УСН вроятно, истерика будет нарастать эспоненциально ... | | ||||
| 152
- 03.08.2016 - 17:27
|
Начались штрафы по честным 6-НДФЛ. Цитирую с бухфорумов: "Пришло письмо из ИФНС о явке для вручения акта камер проверки по 6-НДФЛ за 1 кв.2016 года за неправомерное неперечисление( неполное перечисление) в установленный НК срок сумм налога. В 1 квартале мы платили НДФл раньше выдачи ЗП на 1-2 дня и по отпускным позже ( начислили в феврале, выплатили в феврале, перечислили с ЗП за февраль в марте)... позвонила в налоговую, на дату нашего приглашения приглашено еще более 100 организаций. Пошел процесс штрафования." Лена, заметь - я тут советовал "рисовать" 6-НДФЛ от обратного... т.к. сначала налоговики начнут штрафовать честных показывальщиков Раздела 2... а до рисовальщиков у них руки не дойдут... зачем гадать по выездной проверке, когда сами ломятся толпой на штрафы по честным 6-НДФЛ? | | ||||
| 153
- 03.08.2016 - 19:40
| 152-Гена > Ген, 1 кв. я и рисовала от обратного. 2-ой было невозможно, т.к. перечислений не было :( показать полную невыплату з/п за 3 мес - не только налоговая бы пришла, но и трудовая инспекция... сейчас уже май закрыли и частично июнь... надеюсь, за позднее перечисление отпишемся и отделаемся только пенями... честное перечисление раньше срока в 1 кв., ессно не показывала | | ||||
| 154
- 03.08.2016 - 19:44
| Цитата:
| | ||||
| 155
- 03.08.2016 - 21:06
| (154) 2 кв тоже рисуй... пойми главное: пени = штраф | | ||||
| 156
- 03.08.2016 - 21:55
| 155-Гена > куда уже рисовать? сдано все... да и что??? | | ||||
| 157
- 03.08.2016 - 23:01
| Цитата:
Целесообразно и только целесообразно! (с)Я | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
