| 0
- 17.06.2016 - 13:22
|
отпуск начислен 31.05 20 000 отпуск выплачен 31.05 дата получения дохода 21.05 з/п начислена 31.05 100 000 з/п выплачена 02.06 дата получения дохода 31.05 в 6 -ндфл 110 31.05 130 20 000 120 31.05 140 15 600 130 31.05 т.е. учитывается только сумма отпуска, а налог считает со всей суммы. если отпуск передвинуть на 30.05, то все делает так 110 30.05 130 20 000 120 02.06 140 2 600 130 03.06 110 31.05 130 100 000 120 02.06 140 13 000 130 03.06 глюк или "сам дурак" Спасибо!     | | ||||
| 41
- 08.07.2016 - 08:06
| (37) Посмотрел повнимательней. С вычетами полная беда. Снижаю оценку. | | ||||
| 42
- 08.07.2016 - 12:16
| Цитата:
Если речь про ЗиК и Комплексную, то таких комментариев в ГМ полно. // здесь собираются доходы, по периоду регистрации Цитата:
Одинесники чужого мнения не признают, только свои фантазии. Они не могут сходиться. По определению. | | ||||
| 43
- 08.07.2016 - 12:19
| Цитата:
На сарае, ведь тоже это слово написано, а на самом деле там дрова ... | | ||||
| 44
- 08.07.2016 - 12:27
|
Формирование документов "Уплата страховых взносов" и "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" Документы формируются автоматически по проводкам и банковским выпискам и платежкам на перечисление взносов в ПФР и НДФЛ в бюджет. Cамообновляемая. Условно бесплатная. http://f5for1c.ucoz.net/index.htm Чтобы руками не делать пустую работу. При наличии документов "Перечисление..." 6-НДФЛ будет полнее заполняться. | | ||||
| 45
- 08.07.2016 - 12:36
| Беда с терминологией... "Вычеты", "Льготы","Зачет" гуляют как хотят, и кормят троллей. | | ||||
| 46
- 08.07.2016 - 15:59
|
44-MagAN >А мне понравилось!!! - Думал, пропали "кошки", а они вот где рулят! - Теперь буду знать, кто тут меня поносил... - Хорошая работа! :-) Ну..., вычеты с копейками - понятно - обратный пересчет без округлений, а в остальном - очень продуманно... Смотрел в базе бухгалтерия, ОСН, один из сотров был нерезидент в 1-м кв - по ставке=30%, а во втором - резидент, по ставке = 13%. По ЗП - по полугодию - уже был произведён пересчет и выстроилось всё по ставке=13%, общий НДФЛ совпал, в 1-м кв. получилось избыточное перечисление НДФЛ над исчисленным по ставке=13% (НЕРЕЗИДЕНТ), во 2-м кв. - недостаточное перечисление над исчисленным (РЕЗИДЕНТ), в итоге - всё верно и за 3-й месяц 2-го кв. начисление=0, в соответствии с выплатой в 7-м месяце - как требует налоговая. По крайней мере, сравнительное тестирование по одной из баз, даёт совпадение с моей обработкой, к тому же - всё разложено по полочкам, с выгрузкой! - Снимаю шляпу! - Буду ещё тестировать. Вычеты ещё не попадались, посмотрю, как с вычетами... :-) | | ||||
| 47
- 08.07.2016 - 18:28
|
Закон. Удачные разработки не имеют коммерческого успеха. Парадокс! КрасотаУДачи ... | | ||||
| 48
- 09.07.2016 - 02:32
|
47-MagAN >Теперь тестируем. 1. Имущественные вычеты. База в архиве по адресу: Пакет доступен по ссылке: http://disk.tom.ru/gaqpbc3 - Имущественные вычеты нам пока не знакомы? - Сравним - моя обработка - СведенияДляЗаполнения_6_НДФЛ - под значком пиктограммки 3 чела. Другие варианты начислений с вычетами можно проследить, если снять пометку удаления с документов Начисление ЗП и выполнить последовательность действий: 1. - Перепровести документы Начисление ЗП и Закрытие месяца. 2. - Запускаем обработку КорректировкаДанныхПоНДФЛ, с кнопкой ПоВсем - по пути: Справочники\Сотрудники(позиционируемся на любом)\Корректировка по НДФЛ\ПоВсем, сохранять не обязательно, по умолчании прописал сохранять. 3. - Далее - Журналы\Перечисление НДФЛ в бюджет\ЗаполнитьПеречислениеНДФДвБюджет. Если платежи НДФЛ в Бюджет прописаны выписками и выплаты показаны ведомостями Выплата зарплаты или расходниками, на этом всё - можно декларироваться - запускать обработку СведенияДляЗаполнения_6_НДФЛ. | | ||||
| 49
- 09.07.2016 - 18:56
|
47-MagAN > целесообразно, целесообразно... "нет данных для заполнения раздела 2".... ну их действительно нет :( не перечисляли... еле наскребла вчера, чтоб июньскую з/п закрыть, массовые отпуска с 4 июля еще лесом гуляют... ну будут пени и штрафы, а что делать? кредит не дали :( сотрудникам не платить - так они нас сожрут и еще больше отсудят, чем налоговая оштрафует... сейчас в августе (сезон платежей) долги закроем, а потом по новой... поэтому опять "сидеть и складывать" :( максимально целесообразно... и вообще... одно количество физических лиц, получивших доходы в 10 раз зашкаливает, по сравнению с реальным... доход и вычеты даже рядом не лежали... т.е. доход, если суммировать по всем ОКТМО, еще примерно в тех-же пределах, чуть больше, видимо необлагаемые у тебя туда тоже полезли... а вычеты в 4 раза больше реальных даже вместе взятых, наверно туда тоже необлагаемые доходы полезли, т.к. ДВНС ты не признаешь, а от обратного без учета необлагаемых... по второму окато/октмо просто по нулям... ЗЫ: вопчем я не знаю, куда это применить :( хоть бы печать сделал вертикально, а то еще бумаги кучу извела... | | ||||
| 50
- 09.07.2016 - 19:05
| + по ставке 35% те-же тритыщишисятдва человека, доход по нулям, зато 640 рублей начисленного налога... | | ||||
| 51
- 09.07.2016 - 19:07
| Цитата:
| | ||||
| 52
- 09.07.2016 - 21:55
| Цитата:
Цитата:
| | ||||
| 53
- 09.07.2016 - 22:09
|
52-GSokolov > да знает он! просто из соображений, что "надо целесообразно" (с). ну, типа, подгонять выплаты под перечисления (а вдруг не вовремя или частями ошибочно), чтоб несоответствия сразу не светились... ну было-бы логично, если-бы перечисления все-таки были... а если их нет... то пустой второй раздел при полном первом - ну никак не логично :) да и вообще обработка не рабочая... ну разве что "для небольших организаций с простым учетом", где перечисления все-таки есть и желательно полностью, где все сотрудники из справочника получают доход, где нет необлагаемых сумм, одно подразделение, никаких патентов и т.п.... ну т.е. для таких, которым вообще никакая обработка не нужна :) ЗЫ: вот все-таки разбежались суммы за 1 кв :( кому-то вычеты позже внесли, у кого-то переначисления или вытеснения... хорошо, что разбивка по месяцам только во втором разделе и она несколько условная... пришлось "сходить". оно вообще (в типовом варианте) по 1-му разделу не может не сходиться с 2-НДФЛ, одинаково считается... вот "сойти" еще второй хотя-бы суммарно и вообще все пучком будет, если не придут от излишней "целесообразности"... | | ||||
| 54
- 11.07.2016 - 04:19
|
Добавлю к 48-perpetum > (Имущественные вычеты). Тестируем обработку от 44-MagAN > по тестовой базе http://disk.tom.ru/gaqpbc3 2. - Доход с кодом "0000" - Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет. - Доход по ставке 0%, с вычетом=0, попадает в облагаемые по ставке 13%. В результате формируется вычет на сумму дохода, что неверно по сути декларации 1-раздела, так как такой доход не входит в отчет по НДФЛ даже под флагом По всем ставкам. 3. - в разделе 2 - Что есть Сумма дохода фактическая, которая оказывается больше суммы начисления? - Соответственно, неверно определяется сумма НДФЛ раздела 2 и, соответственно, сумма НДФЛ удержанного налога раздела 1 получается больше суммы НДФЛ исчисленного. - Вот такие вопросы к 44-MagAN >, после тестирования с вычетами. p.s. Если бы, хотя бы справочно, в разделе 2 таблицы формы указывались вычеты, было бы легче определять, откуда проблема. | | ||||
| 55
- 11.07.2016 - 09:45
|
54-perpetum > я код не смотрела, т.к. совсем не рабочее... но предполагаю, что 2-ой раздел берется по платежам в бюджет и от обратного рассчитывается доход. соответственно, при "кривых" платежах может быть что угодно, абсолютно не соответствующее действительности... для дробных, несвоевременных, но все-таки полных платежей - это целесообразно, но... насчет первого раздела - просто не понимаю :( зачем надо было изобретать велосипед с квадратными колесами, если просто можно было взять типовой код, в котором прекрасно все считается - и доход, и вычеты, и авансовые платежи, и по ОКАТО/ОКТМО делится... да еще и с 2-НДФЛ совпадет :) кстати вопросы: 1) во втором разделе все-таки полный доход надо? я в 1 кв. за минусом вычетов показывала... хотелось-бы и дальше так, чтоб "сходимость" не нарушать... 2) еще, налоговая просила указывать след. месяц... т.е. доход 31 марта с выплатой в апреле в отчете за 1 кв. значит дублируем эти строки и во 2-м квартале и сюда-же июньский доход, выплаченный в июле? 3) если отпуск с 4 августа на 56 дней. в июле выплачена только часть отпускных, вторая часть в августе (и денег нет, и некоторые сотры сами так просят, чтоб в августе совсем без денег не статься)... срок перечисления налога какой ставить? | | ||||
| 56
- 11.07.2016 - 10:21
|
(55), 1) да. Письмо ФНС от 20.06.2016 № БС-4-11/10956 2) дублировать не надо, иначе в карточке налоговиков задвоится 3) дважды по двум блокам частичных выплат | | ||||
| 57
- 11.07.2016 - 10:32
|
56-Гена > 1) а как-же 1 кв? теперь все разбежится :( 2) наверно все-таки наложится... в 1 кв. было показано за март с апрельскими выплатами... теперь за март не показывать? вообще мимо инструкций? 3) 31.07 и 31.08 по блокам выплат? несмотря на полное начисление в июле? | | ||||
| 58
- 11.07.2016 - 10:37
|
(57) 1) шут с ним 2) в карточку заносится только 120 и 140: не надо двоить! 3) для НДФЛ нет начислений отпуска, только выплаты | | ||||
| 59
- 11.07.2016 - 10:37
| Цитата:
- Есть начисление и по нему имущественный вычет полностью закрывает начисление - что получится? - по твоей версии - доход, за вычетом вычета = 0. Если доход = 0, зачем показывать вычет, превышающий сумму дохода? :-) Так что, должно быть: Доход = Начисление ЗП, а от него, за действием вычета и НДФЛ. По пункту 2) - это, конечно, безобразие, показывать мешанину периодов, но если так требуют идиоты-налоговики - поставщики наших проблем, придётся делать именно так, увы. По пункту 3) - аналогично пункту 2) - придётся разбивать доходы - по мере выплаты. :-) | | ||||
| 60
- 11.07.2016 - 10:50
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
| | ||||
| 61
- 11.07.2016 - 11:08
| Цитата:
Начисление идет по периодам в месяц. Можно же указывать Начислено в каждом месяце начисления и в строке даты получения дохода - просто указать дату получения дохода, не смещая строку с периода месяца начисления. - И налоговику понятно, и бухгалтеру мозг не запудривают. К тому же, станет понятно, насколько задержан период дохода от периода начисления. | | ||||
| 62
- 11.07.2016 - 11:26
| Цитата:
| | ||||
| 63
- 11.07.2016 - 11:44
| Цитата:
| | ||||
| 64
- 11.07.2016 - 12:18
|
61-perpetum > + И если внутри периода месяц - доход, как Начисление, за вычетом Вычета, выплачивался несколько раз, можно было бы указывать дату последней суммы дохода по итогам месячной выплаты. А так, получается, придётся суммы начисления и вычетов - показывать по коэффициенту каждой выплаты (в долях от полной выплаты). И если выплаты делались 10 раз, столько раз показать в периоде месяц дохода - суммы долей начислений, вычетов и НДФЛ - так? - и абсолютно по-фик, доход относится к отпуску, или нет - просто, есть сальдо Начисления, вычетов, НДФЛисчисленный и всё, и сальдо выплат - с этим работать. Кроме того, в том же периоде (месяц) могут быть выплаты и за другие прошлые периоды - попробуй, разберись, какие суммы выплаты, на какую дату, к каким периодам отнести - сальдо прошлых периодов дохода даст о себе знать - значит, сальдо доходов 2015г нужно сначала погасить выплатами 2016г и только затем начинать декларироваться по коэффициентам выплаты в 6НДФЛ за периоды дохода 2016г. При этом, выплата может быть за период прошлого и текущего периода отчетности одним документом... - значит, надо будет определять какая часть сальдо будет пересечением границы периодов отчетности 2015г и 2016г и остаток по документу выплаты использовать, как коэффициент для определения сумм дохода, НДФЛ и вычетов текущего месяца начислений. Вообще, получится отход от периодов начислений к сальдо начислений по периоду выплат. Стало быть, для разделов 6НДФЛ нужна работа с сальдо Начислений, Вычетов, НДФЛисчисленный и Выплат на конец периода текущего месяца, с гашением по частям - на даты документов выплаты, в периодах выплат. Значит, для корректного заполнения формы 6НДФЛ, нужна ещё итоговая таблица по разделу 2 структуры 6НДФЛ, в соответствии со структурой выплат - так? - Такую таблицу, в дополнение к таблице по периоду начислений, надо добавить, а это будет уже совсем не 2НДФЛ. - Какие мнения? | | ||||
| 65
- 11.07.2016 - 13:34
| 64-perpetum > ну это вообще взрыв мозга :) | | ||||
| 66
- 11.07.2016 - 14:10
|
А вот и новые разъяснения Волкова В.Д.(ФНС), по вопросам, касающимся заполнения формы 6-НДФЛ и планы 1С http://buh.ru/articles/documents/48598/ | | ||||
| 67
- 11.07.2016 - 22:41
|
вот действительно, "шут с ними" :) ща подорвусь и буду выплаты с нулевым удержанием-перечислением во 2-ой раздел пихать :) а что им еще куда завернуть? ЗЫ: нам бы сейчас хотя-бы что-то хотя-бы за апрель-май перечислить, чтоб сразу не прибежали... а в поступлениях копейки :((( | | ||||
| 68
- 12.07.2016 - 06:12
| ТекРелиз="2016.08"; | | ||||
| 69
- 12.07.2016 - 06:21
| Цитата:
Оставь раздел 2 пустым. Это будет целесообразно. Иначе, в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ получишь письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА будет установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, получишь акт проверки согласно ст. 100 НК РФ. Тебе это надо? Если же их нет в ЗиКе, загрузи из Бухгалтерии - см. (44) | | ||||
| 70
- 12.07.2016 - 06:30
| Цитата:
Из чего они собираются в таком количестве? Может, у тебя не типовая ЗиК? | | ||||
| 71
- 12.07.2016 - 06:36
| Цитата:
| | ||||
| 72
- 12.07.2016 - 08:46
|
71-MagAN > Скачал последний релиз твоей обработки НДФЛ, смотрю, сравниваю. Понял, что добавлена расшифровка, причем, расшифровка не подключена для работы с базой бухгалтерия. Как в твоей обработке соотносятся раздел-2 - в описании заполнения под кнопкой Помощь и фактическое заполнение раздела 2 ? В Помощь пишется: Фактическая сумма дохода =10000 Сумма удержанного налога = 13000. - что указывает на СуммуНачисления и налог от этой суммы. А в разделе на форме - фактическая сумма дохода берется из документа выплаты = (СуммаНачисления-СуммаНДФЛисчислен), причем, неправильно - не пойму, откуда берутся цифры, которых нет в движении по выплатам. Как трактовать несуразицу Примера заполнения с таблицей на форме раздела 2 ? Я сравнил таблицу раздела-2 моей обработки и таблицу раздела-2 на форме твоей обработки, полученная по моим документам выплаты итоговая сумма отличается от сумм твоей таблицы. При этом, НДФЛ берется правильно - по выпискам перечисления в Бюджет. | | ||||
| 73
- 12.07.2016 - 09:40
| 69-MagAN > выплата сотрам была, значит 2-ой должен быть... не поймут, если начисления были , а выплат не было... еще в какую-нить трудовую инспекцию пошлют... пояснения дать? да легко :) | | ||||
| 74
- 12.07.2016 - 09:46
| Цитата:
| | ||||
| 75
- 12.07.2016 - 11:14
| Цитата:
Но "нет данных для заполнения" - это же не о выплатах. Это об уплатах. Ты описание-то читала? Или по-нашему, по-одинесному: кто ж на Плюке правду думает (зачеркнуто) кто ж в 1С описание читает? | | ||||
| 76
- 12.07.2016 - 11:17
| 74-Buhta > Это где? В отчете? | | ||||
| 77
- 12.07.2016 - 11:24
| Цитата:
| | ||||
| 78
- 12.07.2016 - 11:47
|
75-MagAN > ну налоговую не уплаты интересуют, а удержания. для поверки уплат. а об уплатах они сами позаботятся:) а пояснения скорее полюбому надо будет давать :( пустой второй раздел вызовет гораздо больше вопросов. Цитата:
| | ||||
| 79
- 12.07.2016 - 11:52
| в ЗИКовской псевдо 6-НДФЛ. вообще по 1-му разделу к ней нареканий нет. но абракадабру с выплатами сложно куда-либо засунуть... вычеты себе выделила по месяцам для "подгона", если полную надо. хотелось просто как-то систематизировать выплаты, чтобы от этого какую-то целесообразность искать и выявлять правдоподобные суммы для перечислений (дробных), если деньги будут... ну а твой новый велосипед с квадратными колесами я не знаю вообще куда применить :( | | ||||
| 80
- 12.07.2016 - 11:59
| было-бы одно ОКАТО/ОКТМО - систематизировать выплаты было-бы легко по бухии, но т.к. не одно... и многие сотры и там и там, то даже в белом и пушистом варианте, т.е. при наличии средств, понять сколько в какую налоговую перечислять при определенных выплатах, практически нереально :( | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
