| 0
- 10.02.2016 - 00:47
|
Добрый день. Впервые восстанавливаю НДС с аванса, уплаченного в предыдушем квартале. Не могу разобраться: 1) Надо ли мне формировать дополнительный лист. 2) Если надо, то за какой период, за период, в котором был получен аванс, или за период, когда был получен товар, и когда, соответственно, происходит восстановление НДС? Заранее спасибо.     | |
| 1
- 10.02.2016 - 19:15
|
Н-р, в 4 кв Вы перечислили аванс 118 р, в т ч НДС 18 руб. Поставщик Вам выставил счёт фактуру АВ 1 на сумму 118 р, в т ч НДС 18 руб. Данную счет фактуру Вы включили в книгу покупок. В 1 кв поставщик отгрузил Вам товар на сумму 118 руб в т ч НДС 18 руб. Выставил счет фактуру номер 55.(пусть дата будет 9.02.16). 9.02.16 Вы вкючаете в книгу продаж сч.ф АВ 1, а в книгу покупок сч.ф. 55. Итого у Вас -18 руб (4 кв) +18 руб (1 кв) -18 руб (1 кв) Доп листы оформлять не нужно. Они нужны грубо говоря для исправления ошибок в соответствующем периоде. | |
| 2
- 11.02.2016 - 18:24
| 1-Ведьма > Спасибо! | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
