| 0
- 25.11.2020 - 16:04
|
Здравствуйте уважаемые бухгалтеры. Ситуация возникла следующая и налоговая грозит штрафом, если при повторной проверке не будет устранена данная проблема. А она заключается в следующем. Клиент вносит какую то сумму (налом или банковской картой) на внутреннюю "Карту клиента". Печатается чек на принятую сумму, данные отправляются в ОФД (на данном этапе все по закону, но услуга еще не оказана). Далее , он расходует средства с "Карту клиента", по мере надобности, получая услуги. Причем период расходования средств может быть довольно продолжительным (может и раз в год). Налоговая говорит, что принятая сумма - это печать предчека, а далее вы должны напечатать чек на сумму фактически оказанных услугу (списанных рублей с "Карты клиента"), и сторнировать у ОФД предчек, и так делать пока не спишите всю сумму предчека. Хочу спросить, кто то уже работает таким образом? Штраф грозит за нарушение кассовой дисциплины. А у нас все услуги оказываются через "Карту клиента", потому как клиент не знает сколько он на текущий момент израсходует средств, а возможность вернуть не потраченную сумму нет, т.к. все это завязано на работу без оператора. Думаю, что данная проблема будет существовать не только в услугах, но и когда отпуск товара будет осуществляться частями. Заранее благодарю за ответы.     | |
| 1
- 27.11.2020 - 12:00
|
У нас аптека. Иногда мы закупаем препараты "под заказ", для гарантии выкупа берем предоплату. Например, покупатель заказывает Препарат на сумму 1000 рублей и оставляет предоплату в 400 рублей. В этот момент мы оформляем кассовый чек, где в строке "Товар/услуга" пишется "Аванс". Когда медикаменты приходят и покупатель его выкупает, оформляется кассовый чек, в котором в строке "Товар/услуги" прописывается "Препарат", а внизу чека, где значится ""Наличными", "Безналичными", появляется строчка "Аванс 400р" Не похоже? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
