После оформления возврата от покупателя декларации по НДС и прибыли разнятся- Бухучет и налоги

Гость

0 - 21.04.2013 - 18:25

Помогите люди УМНЫЕ советом!!! В ноябре-декабре отгрузили товар физикам. В январе они им не понадобились - они вернули - директор принял (товар ходовой). Сделала возвратную накладную, провела по кассе РКО. Все легло. В книге покупок отразился возврат.
А когда сформировала в 1С 8.2 Предприятие декларацию по налогу на прибыль ---- БЕДА ПРИШЛА - разнятся суммы доходов от реализации(в прибыли) и реализация (в НДС). ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!! ПОМОГИТЕ!!!!

Н и к

Модератор

1 - 22.04.2013 - 10:35

Цитата:

Сообщение от tushka

В книге покупок отразился возврат.

на основании какого документа он там отразился? корректировочную СФ выписали?

Цитата:

Сообщение от tushka

разнятся суммы доходов от реализации(в прибыли) и реализация (в НДС)

декларации можно и "руками" подправить, в какой из 2-х деклраций сумм реализации правильная?

Гость

2 - 22.04.2013 - 12:38

У меня была такая ситуация, действительно в данном случае в декларациях разные суммы. Из налоговой по данному вопросу пришел запрос об объяснении разницы показателей - приложила копии документов на возврат товара - никаких проблем не было.

Гость

3 - 23.04.2013 - 11:51

Согласно с Ирмак, сделала подобным образом

Н и к

Модератор

4 - 23.04.2013 - 12:01

2-Ирмак >3-step7707 > обратной реализации не было? основания какие для возврата?

Гость

5 - 24.04.2013 - 15:09

Цитата:

Сообщение от Н и к

2-Ирмак >3-step7707 > обратной реализации не было? основания какие для возврата?

Нет, у нас это была не обратная реализация, а именно возврат, тоже от физлица. Если честно, основания возврата не помню. в 1 с проводила документом возврат от покупателя
А когда мы в этом году возвращали товар поставщику (в качестве погашения задолженности), то я делала обратную реализацию - тогда в декларациях все суммы идут.

Гость

6 - 24.04.2013 - 16:13

Спасибо.

Гость

7 - 24.04.2013 - 16:15

Обратной реализации не было. А товар нам возвратили по обоюдному согласию (не брак, неиспользован)

Гость

8 - 24.04.2013 - 16:15

не использован... простите

Гость

9 - 25.04.2013 - 15:37

что-то я не пойму. А разве ваш возврат по прибыли не должен сумму выручки уменьшить? или возврат идет как обратная покупка?

Гость

11 - 26.04.2013 - 08:47

ошибка моя была в том что при оформлении возвратной накладной в 1с 8.2 я поставила не там галочку, а именно в какой книге отразить. Отразилось в книге покупок, а в книге продаж - сторно.

victuan

12 - 07.05.2013 - 04:54

7-tushka >По обоюдному согласию это именно обратная реализация, а не возврат. Чтите НК.

После оформления возврата от покупателя декларации по НДС и прибыли разнятся

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодараг. Краснодар, Краснодарский край 2022г.

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.