| 0
- 15.05.2012 - 13:15
|
Наша организация продает овощи и фрукты. Иногда бывает, что покупателю какой-то товар не нравится и его не принимают. Тогда они выписывают и прикалывают к накладной акт о несоответствии, ставят красный штамп на накладной, что акт приложен. Раньше мы просто переделывали в 1С накладную, на основании ее переделывали счет-фактуру и передавали один экземпляр покупателю, а один подшивали себе в книгу продаж взамен первоначальной. Сейчас необходимо предоставить корректировочный счет-фактуру. Мы столкнулись с такими вопросами: 1) Как переделывать накладную? Так же как раньше? Ведь если ее не изменить, то это неправильно отразит налоговую базу. 2) Почему в книге продаж не отражается корректировочный счет-фактура, а только первоначальный? Это так же неправильно отражает нашу налоговую базу. 3) В журнале счетов-фактур (по постановлению 1137) не отражается вообще ничего! Разговаривала с тремя опытными гл. бухгалтерами, по этим вопросам они мне ничего ответить не смогли, т.к. с таким не сталкивались. В интернете информации нет. Может есть кто-то, кто работает с корректировочными документами, помогите разобраться, пожалуйста.     | |
| 1
- 15.05.2012 - 13:50
| Нашла по 2) только то, что уменьшение отражается в книге покупок, а увеличение в книге продаж.. | |
| 2
- 15.05.2012 - 13:59
| На пробу создала кор. документ, все как надо провела, но он нигде не отразился((( | |
| 3
- 16.05.2012 - 12:14
|
1)Накладную переделывать как раньше. Изменений кодекса в этой части нет. 3) в с/ф выданной поставьте флажок "Выставлена" и дату выставления покупателю. | |
| 4
- 16.05.2012 - 14:17
|
3-victuan > Спасибо ОГРОМНОЕ! Я сделала как Вы сказали, в журнале появилась корректировка, но только она. Я так поняла, что первоначальных счет-фактур там не будет, а только корректировки, верно? Но вот проблема с книгами покупок и продаж. Там эти корректировки не учитываются. В чем может быть проблема? | |
| 5
- 17.05.2012 - 05:16
| 4-Одиссея >Чтобы корректировки попали в книги покупок и продаж нужно на основании корректировочного с/ф выписать "Запись книги покупок" или "Запись книги продаж". | |
| 6
- 17.05.2012 - 08:37
|
5-victuan > То есть, если я правильно поняла: у меня есть кор. с/ф на уменьшение, я через ввод на основании делаю запись в книге покупок. Тогда в "журналы" -> "с/ф выданные" появляется запись об этом уменьшении. И, соответственно, в книге покупок эта корректировка на сумму уменьшения отразилась. Все получилось. Спасибо преогромное. А не знаете, почему они не отражаются если сделать как раньше через регламентные -> формирование записией в книге покупок? Такое чувство, что это специально, чтоб жизнь бухгалтера усложнить)) И еще тогда вопрос, слышала, что Журнал сч/фактур надо предоставлять в налоговую. Так ли это? | |
| 7
- 17.05.2012 - 11:54
| 6-Одиссея >Всё так. А журнал с/ф представите при налоговой проверке. | |
| 8
- 17.05.2012 - 13:37
|
7-victuan > И подшивать корректировки на уменьшение в книгу покупок, да? Спасибо Вам большое, вы меня очень выручили. | |
| 9
- 17.05.2012 - 17:19
| 8-Одиссея >Да, в книгу покупок. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
