| 0
- 03.03.2015 - 11:02
|
Народ, помогите разобрать с заполнением разд. 9 в новой декларации. Заполняю в Налогоплательщик ЮЛ, при введении покупателей физ. лиц(реализация по без.налу с выпиской накл и сч.ф) не дает провести, т.к. у них нет ИНН. Может я рано стала в это вникать, и они доработают программу. Возможности выгрузки из 1С нет.     | | ||
| 1
- 04.03.2015 - 12:51
| Спросите на форуме "Налогоплательщика ЮЛ". | | ||
| 2
- 04.03.2015 - 13:19
| У разработчиков еще вебинар планируется: http://gnivc.ru/seminar/ | | ||
| 3
- 04.03.2015 - 13:50
| Ок, спасибо! | | ||
| 4
- 04.03.2015 - 16:59
| Если не трудно, сообщите, что Вам ответят. | | ||
| 5
- 11.03.2015 - 10:34
| 4-olp >пока молчат | | ||
| 6
- 18.03.2015 - 09:41
|
Ответ от разработчиков: Заполнение ИНН/КПП покупателя в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9. В соответствии с утвержденным форматом в разделе 9 сведения о покупателе не являются обязательным реквизитом, т.е. могут отсутствовать. Однако в случае их заполнения обязательно должны присутствовать ИНН/КПП (для ЮЛ) или ИНН (для ФЛ). В связи с изложенным в случае необходимости отражения операций, при которых контрагент не имеет ИНН/КПП, например, операций по реализации услуг физическим лицам, рекомендуем не заполнять сведения о покупателе (в том числе наименование). Отредактировано Н и к; 19.03.2015 в 08:27. Причина: ссылка на форум | | ||
| 8
- 19.03.2015 - 05:38
|
1) Где учитывать возвраты от покупателей - в книге покупок или продаж? Как учесть возврат от покупателя в книге покупок(продаж?) если покупатель не на ОСНО и не может выставить счет-фактуру с НДС? 2) Где учитывать возвраты от поставщиков - в книге покупок или продаж? | | ||
| 9
- 23.03.2015 - 15:17
|
1) возвраты от покупателей - в книге покупок. счет-фактуру указывать свою (оформленнную при продаже возвращенного товара)- если это законный возврат, а не обратная продажа. 2) возвраты от поставщиков - имеются в виду возврат уплаченных им авансов? восстановленный НДС показываете в книге продаж | | ||
| 10
- 25.03.2015 - 09:19
|
9-АДИМ >Спасибо. 1) если я отражу свою с/ф в книге покупок, то при тотальной проверке деклараций НДС будут расхождения, т.к. эта с/ф не найдет пару в книге продаж покупателя, который вернул товар. Или нужно в качестве покупателя указывать еще и свою организацию? 2) Я имел в виду восстановление возмещенного ранее НДС либо при возврате товара поставщику либо при сторнировании вычета по НДС (например, из-за реализации товара из данной покупки по деятельности, необлагаемой НДС (ЕНВД) | | ||
| 11
- 25.03.2015 - 10:07
|
10-victuan > 1) тотальная проверка деклараций принесет всем (в т.ч. и налоговикам)кучу проблем. Сторнирование - оно ж только в случае ошибочной записи. В Постановлении 1137 не сказано ничего. Я бы указывал всё так, как в с-ф, а код операции указывал бы 03. Вот по нему пусть контролеры и ориентируются. 2) при продаже товаров в режиме ЕНВД ранее принятый к вычету НДС восстанавливается, а не сторнируется. Потому его надо отражать в книге продаж (с указанием реквизитов с-ф поставщика) с кодом операции 21. | | ||
| 12
- 25.03.2015 - 10:16
|
11-АДИМ > 1) У нас очень много возвратов (именно законных - специфика товара), причем покупатели в основном на УСН и ЕНВД. Боюсь, очень много придется писать пояснений в ИФНС при каждой сдаче декларации. Проще возвраты указывать с минусом в книге продаж, чтобы обойти проверку. Но ведь так нельзя? | | ||
| 13
- 25.03.2015 - 10:28
| 12-victuan > Я считаю, что нельзя. Но спросите и у налоговиков... | | ||
| 14
- 26.03.2015 - 07:51
| Цитата:
Цитата:
| | ||
| 15
- 26.03.2015 - 08:58
|
С другого форума: Цитата:
| | ||
| 16
- 26.03.2015 - 15:07
| 15-victuan > ФНС не устанавливала приоритетов между приказом и письмом с кодами. Потому если нет данных о режиме налогообложения или статусе покупателя, можно, по моему мнению, указывать код 07, если они есть - 16 или 17. | | ||
| 17
- 26.03.2015 - 20:24
| Цитата:
| | ||
| 18
- 27.03.2015 - 10:33
| 17-victuan > Конечно, 03. 07 - это очепатка. | | ||
| 19
- 01.04.2015 - 12:55
| Подскажите, пожалуйста, я сдаю НДС через аудиторскую организацию, как мне теперь 8 и 9 раздел декларации сдавать? В ручную 200 приходов, 200 расходов забивать в декларации? или есть программа для выгрузки данных из 1с? | | ||
| 20
- 02.04.2015 - 17:37
| 19-Dorogaya >Сама 1С умеет выгружать, если обновите ее до последнего релиза. | | ||
| 21
- 03.04.2015 - 09:41
| Добрый день. А подскажите, такая ситуацяи, в 4 квартале оприходовали товар,зарегистрировали счет-фактуру,ошибочно указали,что без ндс.Ив книгу покупок вошла общая сумма покупки без суммы ндс. Как заполнить доп.лист к книге покупок и в каком квартале? | | ||
| 22
- 11.04.2015 - 13:30
| а авансовые с-a нужно включать в отчет ? | | ||
| 23
- 14.04.2015 - 12:16
| Подскажите по книге покупок, вычет по НДС при отгрузке авансом оплаченного товара код ставить 21? | | ||
| 24
- 19.04.2015 - 17:11
| Продавец получил аванс, выписал счет-фактуру на аванс. После отгрузки (или расторжения договора и возврата аванса) делаем запись книги покупок на зачет ндс с аванса. Какой код вида операции нужно ставить в книге покупок? | | ||
| 25
- 19.04.2015 - 17:28
|
Вот инфа с форума ФНС: В письме ФНС от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@ «О порядке применения кодов видов операций по НДС», Федеральная налоговая служба рекомендует при заполнении кодов видов операций в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, наряду с ранее утвержденными использовать и дополнительные коды видов операций, указанные в приложении к письму от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@ При рассмотрении данного приложения на предприятии возникли вопросы по применению кодов 18 и 21, а также 02 и 22. Правильно ли применены коды вида операций в указанных ниже случаях? 1)При выставлении корректировочного счета - фактуры на уменьшение в в книге покупок указываем код вида операции 18. 2)При получении корректировочного счета - фактуры на уменьшение в книге продаж указываем код вида операции 18 и 21. 3)При получении аванса в книге продаж отражается счет-фактура на аванс и мы должны указать код вида операции 02. Когда отгружена продукция под этот аванс и производится зачет аванса, в книге покупок отражается этот счет-фактура на аванс и присваивается код вида операции 02 и 22. | | ||
| 26
- 20.04.2015 - 11:44
| 25-victuan > а ответ на этот вопрос какой был на том форуме? | | ||
| 27
- 21.04.2015 - 00:29
|
26-Silki2110 >Ответа я там так и не нашел. Там в основном вопросы. Ответы может дают, но они тонут в новых вопросах, тема там на несколько страниц. | | ||
| 28
- 21.04.2015 - 09:53
| В 1С бухгалтерия когда отгружена продукция под аванс и производится зачет аванса, в книге покупок отражается этот счет-фактура на аванс и присваивается код вида операции 22. Вручную этот код не выбирается. Программа присваиет его самостоятельно. | | ||
| 29
- 21.04.2015 - 10:01
| Вопрос какой код присваивать в случае оказания поставщиком-экспедитором услуг по договору транспортно-экспедиционного обслуживания.В Сбис (программе по сдаче отчетности) еще предлагается экспедиторов (наименование, инн) заносить в строки, отличные от строк, куда заносятся остальные поставщики. Причем экспедиторы могут на своих машинах услуги оказывать, а могут выступать посредниками (так читала в одном договоре). По документам не видно вообще разницы. Как быть в этом случае? | | ||
| 30
- 21.04.2015 - 10:33
| На форуме ФНС почитала, что если товар отгружается контрагенту, не являющемуся налогоплательщиком по НДС, то ставится код 26. Разве это верно? Код 26 - "составление первичных учетных документов при реализации товаров ,,,". Я так понимаю, что это ситуация, когда поставщик не выставяет счет-фактуру, а запись в книге покупок произхводится на основании первичного документа - накладной, акта вып. работ и т.п. по договоренности с покупателем. Если мы выставляем счет-фактуру, то без разницы покупатель плательщик НДС или нет, надо ставить код 01. Разве не так? | | ||
| 31
- 22.04.2015 - 09:37
| Каким образом уведомлять налоговую о том, что отчет по НДС сдан ? Кто это уже сделал? | | ||
| 32
- 23.04.2015 - 14:11
| Подскажите, пожалуйста, по разделу 8 графа 130 (дата оплаты). Вот к примеру предоставлена услуга в марте, а оплата за эту услугу произвели в апреле за 1 кв. в декларацию вносить эту оплату или нет? | | ||
| 33
- 24.04.2015 - 16:09
|
БП 3.0 последний релиз. Деньги пришли от покупателя 22.12.2014. Но СФ на аванс выставили только 01.01.2015. Проводки по 68.2 сформированы первым кварталом 2015, но в книгу продаж за 1 кв сумма НДС по этому СФ не попала, а попала в Доп лист книги продаж за 4 кв 2014. Как отразить этот СФ на аванс в книге продаж 1 кв 2015 ? | | ||
| 34
- 24.04.2015 - 16:36
| 33-4ittmk. никак вы этот с/ф в книге продаж 1 кв.2015г. не отразите, так как начислить НДС с аванса вы должны были в 4 кв.2014г. Значит вы можете только корректировочную декларацию за 4 кв.2014г. сдать. | | ||
| 35
- 25.04.2015 - 10:24
| 32-fanta1982 >Номер и дату оплату заполняем только для зачетов ранее выданных авансов. ИМХО. | | ||
| 36
- 26.04.2015 - 06:25
| Цитата:
На него должен ориентироваться "робот" при сверке в ФНС, пытаясь найти данный с/ф не в книге продаж покупателя-неплательщика НДС, а в книге продаж продавца. Но вот будет ли робот следовать данному принципу? И удастся ли продавцу "отбить" этот вычет при ответе на требования об уточнении декларации? А не нужно ли при этом указать в книге покупок вместо ИНН/КПП и наименования покупателя-неплательщика НДС - реквизиты своей организации? Для того, чтобы "робот" не выдал расхождений при поиске пары по реквизитам: номер, дата с/ф, ИНН контрагента. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
