0
- 15.03.2013 - 10:56
|
Наша организация является одновременно и поставщиком и покупателем, поэтому периодически нам выставляют акты взаимозачета. Предыдущий бухгалтер выставленные нам акты подписывала и возвращала отправителю,а у себя в программе никаким образом не отражала (прото подшивала в папку бумажный вариано акта и этим все заканчивалось).Она объясняла это тем,что акты взаимозачета ей выставляли задним числом и т.к. она уже сдала отчетность в ифнс,то не стала "заморачиваться",чтобы не делать никаких исправлений. В общем теперь у меня куча таких подписанных и не проведенных актов взаимозачета за 2011,2012 года и что мне теперь с ними делать ума не приложу. Подскажите как быть,можно ли их провести в текущем периоде и как это правильно документально оформить? 1Можно ли проводить этот взаимозачет днем получения акта (в случае если акт выписан задним числом)? | |
1
- 15.03.2013 - 10:58
| 2. Как быть с НДС? Организации между собой просто проводили взаимозачет проводки 60-62,но никаких платежек с суммой НДСЧ не перечисляли друг-другу.Правильно ли это? | |
2
- 15.03.2013 - 11:55
|
1-cthutqvf > по-моему уже прошли времена со сложностями в НДС при взаимозачете (с тех пор, как начисление и возмещение стали производиться без учета оплаты). Если налоги начисляются "по отгрузке", то такой взаимозачет ни на что не влияет. Составьте бух. справку, проведите 60/62 и забудьте об этом. Вот: http://www.glavbukh.ru/art/20500 | |
3
- 15.03.2013 - 11:56
| и вот: http://www.glavbukh.ru/art/18338 | |
Модератор 4
- 15.03.2013 - 12:04
| база НДС увеличивается на авансы. | |
5
- 15.03.2013 - 13:54
| Спасибо большое | |
6
- 15.03.2013 - 14:55
| 4-Н и к > я не думаю, что в данном случае речь идет об авансах. Но в любом случае по приведенном ссылкам и этот нюанс оговаривается | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |