Акт взаимозачета
 

Наша организация является одновременно и поставщиком и покупателем, поэтому периодически нам выставляют акты взаимозачета. Предыдущий бухгалтер выставленные нам акты подписывала и возвращала отправителю,а у себя в программе никаким образом не отражала (прото подшивала в папку бумажный вариано акта и этим все заканчивалось).Она объясняла это тем,что акты взаимозачета ей выставляли задним числом и т.к. она уже сдала отчетность в ифнс,то не стала "заморачиваться",чтобы не делать никаких исправлений. В общем теперь у меня куча таких подписанных и не проведенных актов взаимозачета за 2011,2012 года и что мне теперь с ними делать ума не приложу. Подскажите как быть,можно ли их провести в текущем периоде и как это правильно документально оформить?
1Можно ли проводить этот взаимозачет днем получения акта (в случае если акт выписан задним числом)?

2. Как быть с НДС? Организации между собой просто проводили взаимозачет проводки 60-62,но никаких платежек с суммой НДСЧ не перечисляли друг-другу.Правильно ли это?

1-cthutqvf > по-моему уже прошли времена со сложностями в НДС при взаимозачете (с тех пор, как начисление и возмещение стали производиться без учета оплаты).
Если налоги начисляются "по отгрузке", то такой взаимозачет ни на что не влияет. Составьте бух. справку, проведите 60/62 и забудьте об этом.

Вот: [url]http://www.glavbukh.ru/art/20500[/url]

и вот: [url]http://www.glavbukh.ru/art/18338[/url]

[quote=Natali Nik;29537033]Если налоги начисляются "по отгрузке"[/quote] база НДС увеличивается на авансы.

Спасибо большое

4-Н и к > я не думаю, что в данном случае речь идет об авансах. Но в любом случае по приведенном ссылкам и этот нюанс оговаривается