39-dft2014 > Большинство на эти копейки не обращают внимания и даже о такой проблеме не подозревают. По большому счёту, общая сумма дохода в разных строках [em]на дату удержания[/em] остаётся правильной, распределяется немного неверно только [em]по дате получения[/em] дохода.

[quote=dft2014;41980647]По-поводу заполнения строки 130 в Разделе2: почему разработчики заложили ее расчет ВЫЧИСЛЕНИЕМ ПРОПОРЦИИ?[/quote]
Действительно 130 строка считается пропорционально НДФЛ. На сайте ИТС написано, что строка справочная и нигде ни с чем не сверяется. Но бухгалтеру все равно нужны точные цифры.. ТС как выходили из этой ситуации?

(42) Бухгалтера собирают вручную строку 130.

Ниже вся переписка с 1С по вопросу в (0). Она закончилась ничем...:

[em]Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика).
Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.[/em]


[em]Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.:
"строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату".
ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.[/em]
[b][/b]


[em]Тогда просьба расшифровать на конкретном примере, что есть "фактически полученный доход" по Вашему мнению. В какой момент он формируется и как отражается. И подтвердить данную расшифровку ссылками на законодательство.[/em]

Абзац ниже из переписки в (43) - это мой ответ 1С:

[b]Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.:
"строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату".
ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.[/b]

[quote=dft2014;43118979]это мой ответ 1С:[/quote]
Раз не нравиться кактус, зачем ешь?

(45) Чтобы разработчики сделали заполнение 6-НДФЛ по строке 130 согласно Приказу, а не пропорцией.

(44) Реальная ситуация: "Марьиванна, с нами сегодня за продукцию наличкой рассчитались, выдайте по 10 тысяч 10 человекам, кому давно зарплату не платили".

Итак, 100 тысяч на руки, а сколько "фактически полученного дохода" поставишь в строку 130? Прибавишь НДФЛ? И сколько же? У одного вычеты на детей, у другого - нету, третий - гастарбайтер, у него зачет аванса по НДФЛ. Вперед, считай!

Ждем "твоего ответа Т1С".

(47) Процитирую Блондинку:
Согласно Порядка, в стр. 130 показываются [em]доходы[/em] (доходы в терминах и определении НК), а не [em]налоговая база[/em] ( то бишь доходы минус вычеты).

[quote=Ткачик;43119185]Вперед, считай![/quote]зачем? сама 1С все посчитала.

возьмем пример из (0)
я прекрасно понимаю разрыв шаблона у бухгалтера, когда
сама 1С

в 2-НДФЛ [em]начисления с разными кодами доходов[/em] четко показывает
код 2000 - 10000 руб
код 2012 - 23122,23

а в 6-НДФЛ эти же "[em]начисления с разными датами получения дохода[/em]" показывает как
23122,56
9999,77

Я согласна с высчитыванием пропорций внутри одного кода дохода.
Мне не нравится, когда доход рассчитывается вычислением пропорций между всеми кодам дохода (общекотловым способом).

Просто смотрится "[em]некрасиво[/em]". Моя бухгалтерская половинка души просто не приемлет такой [em]некрасивости[/em].

[b]Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.[/b]

[quote=Блондинка в шок;43120528]Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.[/quote] Если в таком виде сдавать в налоговую, у них не будет вопросов?? ведь цифры в платежках и в 6 НДФЛ будут различаться.

46-dft2014 > Выход из этой ситуации простой - не валите в кучу все выплаты, а разбивайте при возможности ведомости по видам выплат (отпуска, больничные, зарплата, договоры), если какие-то выплаты (обычно зарплата) делаются частями. Для зарплатных проектов это особого значения не имеет, если посылаются деньги в банк не одной транзакцией, а несколькими, хотя и объединять при перечислении документы не возбраняется. Надеюсь, при ваших больших оборотах используется зарплатный проект?