![]() | [1] [2] |
39-dft2014 > Большинство на эти копейки не обращают внимания и даже о такой проблеме не подозревают. По большому счёту, общая сумма дохода в разных строках [em]на дату удержания[/em] остаётся правильной, распределяется немного неверно только [em]по дате получения[/em] дохода. |
[quote=dft2014;41980647]По-поводу заполнения строки 130 в Разделе2: почему разработчики заложили ее расчет ВЫЧИСЛЕНИЕМ ПРОПОРЦИИ?[/quote] Действительно 130 строка считается пропорционально НДФЛ. На сайте ИТС написано, что строка справочная и нигде ни с чем не сверяется. Но бухгалтеру все равно нужны точные цифры.. ТС как выходили из этой ситуации? |
(42) Бухгалтера собирают вручную строку 130. Ниже вся переписка с 1С по вопросу в (0). Она закончилась ничем...: [em]Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика). Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.[/em] [em]Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.: "строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату". ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.[/em] [b][/b] [em]Тогда просьба расшифровать на конкретном примере, что есть "фактически полученный доход" по Вашему мнению. В какой момент он формируется и как отражается. И подтвердить данную расшифровку ссылками на законодательство.[/em] |
Абзац ниже из переписки в (43) - это мой ответ 1С: [b]Порядок заполнения строки 130, в форме 6-НДФЛ, описан в ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015г.: "строка 130 - обобщенная сумма ФАКТИЧЕСКИ полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату". ФАКТИЧЕСКИ полученных, означает фактически полученных, а не виртуально рассчитанных вычислением пропорции, как это реализовали в ЗУП3.0. Других вариантов заполнения строки 130 - нет.[/b] |
[quote=dft2014;43118979]это мой ответ 1С:[/quote] Раз не нравиться кактус, зачем ешь? |
(45) Чтобы разработчики сделали заполнение 6-НДФЛ по строке 130 согласно Приказу, а не пропорцией. |
(44) Реальная ситуация: "Марьиванна, с нами сегодня за продукцию наличкой рассчитались, выдайте по 10 тысяч 10 человекам, кому давно зарплату не платили". Итак, 100 тысяч на руки, а сколько "фактически полученного дохода" поставишь в строку 130? Прибавишь НДФЛ? И сколько же? У одного вычеты на детей, у другого - нету, третий - гастарбайтер, у него зачет аванса по НДФЛ. Вперед, считай! Ждем "твоего ответа Т1С". |
(47) Процитирую Блондинку: Согласно Порядка, в стр. 130 показываются [em]доходы[/em] (доходы в терминах и определении НК), а не [em]налоговая база[/em] ( то бишь доходы минус вычеты). |
[quote=Ткачик;43119185]Вперед, считай![/quote]зачем? сама 1С все посчитала. возьмем пример из (0) я прекрасно понимаю разрыв шаблона у бухгалтера, когда сама 1С в 2-НДФЛ [em]начисления с разными кодами доходов[/em] четко показывает код 2000 - 10000 руб код 2012 - 23122,23 а в 6-НДФЛ эти же "[em]начисления с разными датами получения дохода[/em]" показывает как 23122,56 9999,77 Я согласна с высчитыванием пропорций внутри одного кода дохода. Мне не нравится, когда доход рассчитывается вычислением пропорций между всеми кодам дохода (общекотловым способом). Просто смотрится "[em]некрасиво[/em]". Моя бухгалтерская половинка души просто не приемлет такой [em]некрасивости[/em]. [b]Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.[/b] |
[quote=Блондинка в шок;43120528]Хотя, по-большому счету, это ни на что не влияет.[/quote] Если в таком виде сдавать в налоговую, у них не будет вопросов?? ведь цифры в платежках и в 6 НДФЛ будут различаться. |
46-dft2014 > Выход из этой ситуации простой - не валите в кучу все выплаты, а разбивайте при возможности ведомости по видам выплат (отпуска, больничные, зарплата, договоры), если какие-то выплаты (обычно зарплата) делаются частями. Для зарплатных проектов это особого значения не имеет, если посылаются деньги в банк не одной транзакцией, а несколькими, хотя и объединять при перечислении документы не возбраняется. Надеюсь, при ваших больших оборотах используется зарплатный проект? |
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3. | [1] [2] |