| 0
- 26.05.2014 - 20:51
|
Подскажите, где в ЗиК77 настраиваются вычеты? Создали начисление с кодом дохода = 2720, в результате, человеку предоставляется вычет = 4000руб. Как это побороть? P.S. К законам не посылайте, у нас все правильно. Просто в другой программе уже предоставлен вычет = 4000руб.     | |
| 1
- 26.05.2014 - 20:54
| (0) Ввести а ЗиК данные из этой таинственной "другой программы". А иначе в начале следующего года будете мучиться вспоминать - почему 2-НДФЛ по этому человеку формируется некорректно? | |
| 2
- 26.05.2014 - 21:00
| (1) Спасибо. Но я прошу совета как решить задачу, а не ее последствия. Где-то же в ЗиК77 это все настраивается??? | |
| 3
- 26.05.2014 - 21:01
| "Ручная корректировка данных учета НДФЛ" | |
| 4
- 26.05.2014 - 21:04
| В справочнике сотрудников->ввод данных-> | |
| 5
- 26.05.2014 - 21:12
|
(3), (4) СПАСИБО!!! Это то, что надо!!! Еще подскажите пож-та: 1. если мы этот вычет уберем у сотрудника из спр.Сотрудники, этого будет достаточно? Насколько я понимаю, в ЗиК77 в конфигураторе прописано: если код дохода = 2720, то предоставлять вычет 4000руб. (код 503 по-моему). 2. сейчас уже посчитали месяц май, вычет предоставился. Как быть в этом случае? | |
| 6
- 26.05.2014 - 21:15
|
просто проставь доход 4000 в том месяце, когда он был в первый раз "в другой программе" и, соответственно, вычет 5003 проставь тогда же же.. все остальное ЗиК пересчитает сама, раз уже май посчитали и месяц закрыли, то в следующем месяце. | |
| 7
- 26.05.2014 - 21:39
| (6) Не поняла: как я могу проставить несуществующий доход на 4000руб.? Это не "черная" зарплата. По этим данным нам придется отчитываться еще. | |
| 8
- 26.05.2014 - 23:07
| 5-dft2014 > в следующем месяце база за год посчитается без вычета. | |
| 9
- 26.05.2014 - 23:31
|
7-dft2014 > И каким образом вы собираетесь отсчитываться? Если есть "данные в другой программе"? НДФЛ берется не с сотрудника, НДФЛ берется с физического лица. И справка - одна. Если "в другой программе" означает, что сотрудник работает в другой фирме, которая "на самом деле наш филиал", то никаких "на самом деле" в законе не существует: другое юр.лицо - другой налоговый агент, и никаких таких "зачетов вычетов" быть не может. В общем, порете какую-то х**ню. Неправильно делать через жопу, когда ЗиК позволяет все сделать чисто в любом случае. | |
| 10
- 27.05.2014 - 06:24
|
(0) понятно, что в родственном ЮЛ уже давали подарок с вычетом и это второй, на который в данном ЮЛ уже не хотите давать вычет... Приёмная программа в ИФНС настроена так, что в марте 2015 года она не пропустит 2720 без вычета... Вы можете как угодно убрать вычет в ЗиКе, но сведения 2-НДФЛ ИФНС просто-напросто выплюнет... Выход только один: кодировать данный второй подарок под любым другим безвычетным кодом... лучше всего - 4800 Даже если когда-нибудь попадётся злобный инспектор на проверке, то за неправильную кодировку не штрафуют... Действуйте | |
| 11
- 27.05.2014 - 07:06
|
10-Гена > Только вот код 4800 обязательно заинтересует. Но да, сохранится любимое решение "через жопу". Это же так "православно"... | |
| 12
- 27.05.2014 - 07:48
|
7-dft2014 > ты ставишь взаимоисключающие условия. С одной стороны, тебе надо "сказать" ЗиК, что такой доход и вычет уже были, с другой стороны, тебе не надо этого "сказывать". :) Нет уж, выбирай, чего ты хочешь. :) По твоим же словам, тебе надо решить задачу, а не ее последствия. :) А вот в начале следующего года, перед сдачей 2-НДФЛ, будешь "решать последствия". :) Когда год закроешь, тогда уберешь свои ручные правки. Всего то. В мае ввела ручные корректировки, перед сдачей 2-НДФЛ убрала. :) Надеюсь, это единичный случай? Нет в ЗиК (да и в ЗУП не помню) механизма для передачи доходов по кодам с предшествующего места работы. Помесячный совокупный доход с предшествующего места - есть, по кодам - нету. Не помню, в каком-то зарплатном решении (но не 1С) видела, там вводится полноценная справка 2-НДФЛ с предшествующего места работы. К сожалению, 1С этим не озадачивается. | |
| 13
- 27.05.2014 - 07:58
|
12-Блондинка в шок >ЗиК этим не озадачивается в силу ст.226 п.3 последний абзац: "Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога." | |
| 14
- 27.05.2014 - 09:04
|
формально ты прав, хоть и не до конца, потому что: стандартные налоговые вычеты.. предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Правда, речь только об определенных (некоторых) стандартных налоговых вычетах. но в этом случае (если не учитывать доходы с предыдущего места работы) выходит, что налогоплательщик должен будет доплатить, после того, как все организации, где он получал доход, сдадут сведения 2-НДФЛ. А если этот налогоплательщик, к примеру, директор? Неудобно как-то директора подставлять.. :) Вот и пытаются расчетчики решить проблемку сразу, не доводя ее (проблемку) до апреля следующего года. :) Хотя проблемка, на мой взгляд, больше надуманная. Есть механизм, называется "Ручная корректировка данных учета НДФЛ". Механизм имеет вполне достаточный юзерский интерфейс. Просто юзеры почему-то этим механизмом редко пользуются, а зачастую даже не знают. | |
| 15
- 27.05.2014 - 09:11
|
Сейчас уточнила у бухгалтера, ее ответ: "В компании существуют акции, которые проводятся с целью привлечения клиентов и др.причины, по которым дарятся призы, выплачиваются денежные вознаграждения лицам, физическим лицам не являющимся сотрудниками компании. Т.к.мы не знаем, кто из ФЛ мог воспользоваться правом предоставления вычета в размере 4000 руб. в течении года, то мы не можем применить данный налоговый вычет. Но, при указании кода дохода 2720, вычет применяется, т.к.это прописано в программе." | |
| 16
- 27.05.2014 - 09:25
|
тю.. я то думала.. ну и не заморачивайся.. и не трогай конфу.. Давай вычеты, как даются. В конце года сдашь 2-НДФЛ, а дальше налоговая сам разберется, с кого и сколько удерживать. Фраза - Т.к.мы не знаем, кто из ФЛ мог воспользоваться правом предоставления вычета в размере 4000 руб. в течении года, то мы не можем применить данный налоговый вычет - это бред твоего бухгалтера. | |
| 17
- 27.05.2014 - 09:30
|
Ну, если бух очень настаивает, используй код 4800. Перед сдачей в файле 2-НДФЛ поменять в любом редакторе код "4800" на код "2720" - это несколько кликов мышкой. :) Если же бух очень-очень настаивает, чтобы и код был сразу правильный и вычет не предоставлялся - то можно в конце концов открыть и конфигуратор. :) | |
| 18
- 27.05.2014 - 09:34
|
Короче, в ЗиК такого механизма, как ты хочешь, нету. Как-то, тем или иным способом, потрудиться все равно придется. :) Вариантов, как именно потрудиться, у тебя есть :) | |
| 19
- 27.05.2014 - 09:39
| Спасибо. Но хотелось бы обосновать как-то, что программа все делает правильно. Ссылки на письма, законы и прочее... | |
| 20
- 27.05.2014 - 09:49
|
15-dft2014 > Так это по другому делается. Без топора как хирургического инструмента. Если хочется сохранять историю подарков физических лиц (не сотрудников, у сотрудников и так все хорошо), то заводится это самое физическое лицо в справочник "Сотрудники" (без приема на работу ЗиК воспринимает их как физическое лицо), и вводятся эти самые подарки. ЗиКа следит за вычетами самостоятельно, и гавриков, получивших подарки более нормы отлично видно. И даже не надо что-то изобретать выдающееся. В данном случае надо предварительно ввесли прежний подарок: 1. Вводится начисление типа "подарок" с кодом 2720 И признаком "неденежной формы". Вот этот самый признак "неденежной формы" не позволить формировать сальдо для 70 счета. И не испортит бухгалтерский баланс ненужными проводками. А код 2720 зафиксирует положенный вычет в недрах ЗиКи. 2. После этого можно уже этому физлицу (и неважно, стал ли он сотрудником, или нет) можно снова и снова вводить начисление типа "Подарок" с кодом 2720. Только признак "неденежной формы" должен отсутствовать, если присутствует касса. Ведомости по "подаркам" должны быть, само-собой, отдельными, и не смешиваться с зарплатными. Вот и все. И никаких очумелых ручек ближе километра от конфигуратора. Охране стрелять на поражение. | |
| 21
- 27.05.2014 - 10:00
| (20) Т.е. правильно ли я понимаю: если мы в мае уже сделали подарок, то надо предоставить виртуальный подарок в апреле, вычеты перестанут предоставляться (а с маем что делать, пересчитать?). Но тогда в 2-НДФЛ по этим ФЛ будет отражаться виртуальный подарок. | |
| 22
- 27.05.2014 - 10:02
|
20-VZ >В данном случае надо предварительно ввести прежний подарок: Ага. В свете того, что у нее просто нет таких данных. О прежних подарках. И перед сдачей 2-НДФЛ этот несуществующий "прежний подарок" (о котором у нее нет данных) надо будет убрать из 2-НДФЛ. Собственно, это тоже самое, что и в (6). А так да, без топора. :) | |
| 23
- 27.05.2014 - 10:07
|
21-dft2014 > Ну, будет отражаться, и что? Он и обязан отражаться, поскольку стоимость подарков за налоговый период больше законного минимума. Читать НК бухгалтер не пробовала? А зря: в ст.217 п.28 русским по белому сказано, что эти самые 4 тыра распространяются на налоговый период. Т.е., лимит не превышен - нет в 2НДФЛ. Лимит превышен - есть в 2НДФЛ. И не надо плакать: за добрые дела надо страдать. Пусть даже в форме отчетности. | |
| 24
- 27.05.2014 - 10:08
|
Короче, тебе нужно, чтобы на этот код дохода не предоставлялся вычет? Никогда и никому? Сведений о ранее полученных доходах по этому коду ты не имеешь? (другая программа - это ты иносказательно употребила, я правильно понимаю?) Другой код дохода (4800) использовать не хочешь? "виртуальные" подарки вносить (а потом убирать из 2-НДФЛ) не желаешь? тогда в конфигуратор. | |
| 25
- 27.05.2014 - 10:10
|
22-Блондинка в шок > В свете сабжа есть такие сведения: иначе чего бы это такие хлопоты по заведению подарка как бы не совсем подарка? :) Кроме этого ТС явно сообщил о существовании "другого места", где эти "подарки" фиксировались. | |
| 26
- 27.05.2014 - 10:17
|
Ничего они не знают. Они просто так, на всякий случай, сразу дерут с подарка 13% и все. смотрим (15) Т.к.мы не знаем, кто из ФЛ мог воспользоваться правом предоставления вычета в размере 4000 руб. в течении года, то мы не можем применить данный налоговый вычет. | |
| 27
- 27.05.2014 - 10:20
|
+(25) Дополнение: и убирать из 2НДФЛ надо будет только тех, у кого "подарочный доход" не превышает 4000. Это совсем легко, и тоже не требует топора. Есть два варианта: 1. в обормоту 2НДФЛ грузить список, в котором нет таких счастливчиков; 2. Сотворить обормотку, которая чистит выходной файл. | |
| 28
- 27.05.2014 - 10:24
|
Если такой код у нее используется только для сторонних физлиц и не используется в зарплате сотрудников компании, то имхо проще один раз залезть в модуль и убрать вычет по этому коду раз и навсегда. Исключить, так сказать, человеческий фактор. А то вдруг расчетчик забудет кому-то внести исходные сведения. ИМХО, конечно. | |
| 29
- 27.05.2014 - 10:48
| 28-Блондинка в шок > Если не используется для сотрудников, то еще проще организовать обособленное подразделение "За забором" для "не-сотрудников-получающих-подарки" ;) | |
| 30
- 27.05.2014 - 11:01
|
(27) А как же Гена в (10) пишет: Приёмная программа в ИФНС настроена так, что в марте 2015 года она не пропустит 2720 без вычета... Вы можете как угодно убрать вычет в ЗиКе, но сведения 2-НДФЛ ИФНС просто-напросто выплюнет... | |
| 31
- 27.05.2014 - 11:40
|
30-dft2014 > Дело в том, что название ст.217 звучит следующими заметачельные словами "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)". Т.е., если подарки не более 4000 за налоговый период - в 2-НДФЛ их пихать не надо. А если в сумме за налоговый период больше 4000 - то надо. И да, "подарки", стоимость которых невозможно привязать к конкретному физлицу (напр. "шведский стол" с тазиком икры, бокалы с шампанским, которые раздают с подносов лакеи негры в белых перчатках на саммите, шоколадки каждому ребятонку на ярмарке, и подобное) - так же не включается в 2НДФЛ. Поскольку НДФЛ не может быть подсчитан. | |
| 32
- 27.05.2014 - 12:26
|
сдаётся мне, они даже и данных физлиц которым делают подарки не имеют не знаю уж насколько обрадуются налоговые инспекторы, увидев свои фамилии с суммами подарков по 4000(+-) в справках 2-НДФЛ. имхается, что не очень. да и вообще, по-моему это просто налик на мелкие неподтверждённые расходы (цветочки с рынка девочке из Банка на 8 марта, проезд на маршрутке до банка и т.п.) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
