| 0
- 08.02.2013 - 01:28
|
Здравствуйте, подскажите как правильно должно быть и сдать сведения в ПФР. Ситуация такая: В сентябрьском расчетном периоде сотруднику начислены и перечислены оклад за сентябрь и отпускные за октябрь месяц. В ноябре появляется больничный лист, который сторнирует часть октябрьского отпуска и соответственно в журнале расчета страховых взносов появляются минусовые налоги. Сотрудник за весь 4-й квартал ни для не работал и на больничном на данный момент. При проверке CheckXML выявляются ошибки на эти минусовые суммы по налогам.     | | |
| 1
- 08.02.2013 - 02:05
|
А не "сторнируйте часть октябрьского отпуска" и все. Начислили? Выплатили? Ну и все, зачем отбирать назад? возможны варианты: - сотрудник выходит с больничного и продлевает отпуск. На здоровье, пусть догуливает, отпускные он уже получил. Ничего ни сторнировать, ни переначислять не надо. Вообще. - сотрудник выходит с больничного и не продлевает отпуск, (переносит на другой период). Вот тут и произведете расчет (отсторнируете). Но, поскольку сотрудник приступил к работе, сторно возможно перекроется начисленной зарплатой. - сотрудник не выходит с больничного и увольняется. Тут тоже произведете окончательный расчет с учетом КНО. Вполне вероятно, что КНО окажется больше "сторно". Если только сотрудник не взял отпуск в октябре "за год наперед". То, что ЗиК сторнирует дни (а потом, при продлении отпуска, продлевает) - это верно. На расчеты среднего влияет. А вот то, что ЗиК сторнирует суммы - хм... В частности, при продлении отпуска после больничного (не при переносе на другой период) - я вообще не вижу смысла и сторнировать и переначислять в другом периоде. Ручками в ЖР аккуратненько обнуляем сторно (сумму, дни не трогаем) и точно также ручками аккуратненько обнуляем сумму при продлении отпуска после окончания больничного. А по сути - только играться в этом квартале еще с каким-нибудь еще сотрудником. У этого убрать минуса, а кому-то на эту сумму уменьшить и доход и взносы соответственно. Особая пичалька, что это четвертый квартал. | | |
| 2
- 08.02.2013 - 02:26
|
К сожалению уже закрыта зарплата за январь 2013. Вернуться в ноябрьский расчетный период нет возможности. Сотрудникне скоро сможет приступить к работе. Сумма сентябрьских отпускных попала в отчет за 9 месяцев. И по логике программа в ноябре правильно пересчитала в минусы. Начисленные минусовые взносы я смогу обнулить, но база может не сойтись. Убрать сторно отпускных я не могу.(точнее я не знаю, на сколько это правильно и законно) Какие еще ваши мысли? | | |
| 3
- 08.02.2013 - 02:44
|
мысли по поводу чего? И по логике программа в ноябре правильно пересчитала в минусы. я не вижу здесь никакой логики. Убрать сторно отпускных я не могу.(точнее я не знаю, на сколько это правильно и законно) а я не знаю, насколько законно сторнировать вообще. Начисленные минусовые взносы я смогу обнулить, но база может не сойтись. так я уже сказала - играемся еще с одним сотрудником, помимо этого. У этого убираем минуса (т.е. увеличиваем базу и взносы), у другого соответственно на эти же суммы уменьшаем. Все сходится. Только тот, у кого уменьшаем, не должен ни о чем подозревать :) | | |
| 4
- 08.02.2013 - 02:46
| Про обнуление сторно отпускных сумм мысль интересная, наверно как вариант. В журнале начисления страховых взносов пересчитается в 0. Но получается другая ситуация: увеличивается база и взносы. ПФР насчитает пени. Если это как единственный вариант, тогда на нем и остановимся. | | |
| 5
- 08.02.2013 - 02:58
|
ну почему же единственный? вариант с другим сотрудником вы отметаете? тогда еще есть вариант сдать по этому сотруднику (больному) корректировку за предыдущий квартал. Начислили в сентябре? Выплатили в сентябре? сторнируете начисления за сентябрь? Сдаем корректировку за сентябрь (уменьшаем его доход и взносы за сентябрь), и с чистой совестью показываем в 4-м квартале по нему (больному) нули. Ну и РСВ-1, соответственно, за 3-й квартал корректировку. | | |
| 6
- 08.02.2013 - 06:19
|
5-Блондинка в шок >Не надо другого сотрудника. Можно уменьшить сумму выплат у этого же сотрудника, но в прошлом квартале. Чек и Уфа не проверяют сходимость 4 кв СЗВ-6-3 с РСВ-1, проверяются только суммы по году. Я вот вчера этим как раз воспользовался. | | |
| 7
- 08.02.2013 - 06:57
|
6-victuan > Цитата:
В этом году условия сходимости отменили? | | |
| 8
- 08.02.2013 - 07:00
| 7-Buhta >В понедельник узнаю )) | | |
| 9
- 08.02.2013 - 07:01
| 4-std1310 > откатывать не надо, поправить можно в карточках и взносы пересчитать. вообще подобные ситуации лучше отлавливать сразу, до отчета в ФСС... можно бы было какой-нить премией или матпомощью перекрыть. или на самом деле не сторнировать сумму | | |
| 10
- 08.02.2013 - 07:02
| 8-victuan > рассказать не забудь, а то я старательно "заворачивала" - может зря;) | | |
| 11
- 08.02.2013 - 07:05
| 10-Buhta >Конечно. | | |
| 12
- 08.02.2013 - 07:10
| ЗЫ: а вообще я поражаюсь:) в одной ветке они ратуют за обязательную подачу стажа ДЛДЕТИ, который ни на что не повлияет, а в другой предлагают у другого сотра легким движением руки часть взносов отмахать;) | | |
| 13
- 08.02.2013 - 08:49
|
6-victuan > это СЗВ 6-3 получится выровнять, а сами сведения за 4-й квартал? РСВ-1 за 4-й квартал? начисленные взносы за 4-й квартал? ведь у него минуса не только в СЗВ 6-3, но и в СЗВ 6-1(2)? | | |
| 14
- 08.02.2013 - 09:02
| 12-Buhta > Ага, и непременно у расчетчицы. Или у Гендира. :) | | |
| 15
- 08.02.2013 - 12:22
| 13-Блондинка в шок > да, пересдавать полюбому. необлагаемые еще можно попытаться перекинуть в другой квартал, но облагаемые никак. 0-std1310 > автору на будущее - никогда не начислять отпуск будущим периодом, особенно на границе кварталов. и следить сразу за возможностью возникновения подобных ситуаций. | | |
| 16
- 08.02.2013 - 13:12
|
10-Buhta >Понедельника ждать не пришлось. Сегодня отчет был успешно принят ПФР. Часть сумм 4-го квартала по графе СуммаВыплатИвознаграждений формы СЗВ-6-3 была перенесена в предыдущие кварталы в пределах года. Т.о. ПФР не сличает строки 201-203 РСВ-1 и узлы <СуммаВыплатИвознаграждений> СЗВ-6-3 в пределах 4 квартала, только по году целиком. 13-Блондинка в шок >Ну, про выравнивание СЗВ-6-1(2) я не спорил. | | |
| 17
- 08.02.2013 - 14:25
|
16-victuan >Т.о. ПФР не сличает строки 201-203 РСВ-1 и узлы <СуммаВыплатИвознаграждений> СЗВ-6-3 в пределах 4 квартала, только по году целиком. это хорошая новость. | | |
| 18
- 08.02.2013 - 17:13
| 16-victuan > спс. значит зря "заворачивала":( хотя кое-что пришлось-бы полюбому, т.к. минус по возрасту полез... но с облагаемыми так нельзя. хотя сомнительно, что ПФ может пропустить по СЗВ 6-3 больше, чем по РСВ (про меньше уже разобрались, что пропускает) | | |
| 19
- 08.02.2013 - 17:23
| ПФР корректирует уплаты по сотрам сам. не знаю зачем ему это надо, но вижу разницу по уплаченным взносам на накоптельную и страховую между первым отрицательным протоколом и последним (3ий по счету, т.к. нет данных за 2010 год переплаты по сотрам лезут при распределении, разницу вижу из "статистики" по сотрам присланной в конце концов ПФРом). Видимо перекидывают уплаты с получающих начисления на техю кто начислений больше не получает (то есть уволен). | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
