Заполнить журнал учета счетов-фактур?
 

БП 3.0.46.20
Ситуевина: добавил в конфу несколько самописных документов (учет согласований по проектированию). Задача такая, чтобы они попадали в журнал учета счетов-фактур. Убился уже. И счета-фактуры создавал на основании этих доков, и генерил документами записи в регистр "Журнал учета СФ". Все бестолку - журнал пустой. Где собака порылась? Кто сталкивался с созданием нетиповых документов и связывал их с журналом учета СФ?

А зачем тебе нужен журнал учета? Ты неплательщик НДС? И при этом посредник или застройщик?

Ну например: они плательщики НДС, но у них мед. услуги, НДС не облагаются. Книги покупок и продаж, скорее всего будут пустыми.
Дальше жевать или сами уже два на три помножите?

(1) Ну да, посредник, неплательщик. Есть заказчики, есть подрядчик, есть согласующие организации. На Акты согласований со всеми этими друзьями надо завести счета-фактуры полученные/выставленные и загнать их в журнал.
(2) Книги заполнять не надо. Надо формировать журнал учета СФ. Разжуйте уж дальше, плиз. Пока не очень понятно где что копать.

(2) А пожуйте, пожалуйста:

1. Где прописана обязанность выставления счетов-фактур при операциях, освобождаемых от налогообложения?
2. Где прописана обязанность ведения журнала учета счетов-фактур плательщиками, не занимающимися посреднической деятельностьью?

P.S. Если что, то разжеванное должно быть не старше 2015 года.

Приятного аппетита!

В 8ке автоматизирован вариант только пр комиссионной торговле.
Для застройщиков нужна спец. конфигурация. Или "тацы с бубном" - [url]http://solutions.1c.ru/forum/user/branch/buhstroy/stroy/theme?theme_id=711[/url]

(4) Вопрос немного по другому стоит. Мне не нужны обоснования надо или не надо выставлять СФ и вести журнал учета. Руководство сказало надо. Поэтому переходим к чисто технической части. Как заставить самописные документы попадать в журнал учета счетов-фактур, ну или СФ выписанные на их основании?

(5) Ну да, спецконфига была бы уместней. Но что есть, то есть. БП КОРП 3.0. С этим и будем жить и танцевать с бубном.

6-US1C > там же вроде должно быть элементарно... не знаю как в 3.0, но в 8.2 сейчас создал в конфигураторе новый документ "Фигня" - два щелчка - слева куча оций-закладок... в середине "Журналы", справа открылось "Регистрируется в журналах"... выбрал нужный... сохранил...

В режиме предприятия открыл нужный журнал - Добавить - Новый док "Фигня" - ОК. И он в журнале появился.

(8) Не все так просто. Речь не об обыкновенном журнале (то бишь списке) документов выбранных видов. А об регламентном отчете "Журнал учета счетов-фактур", данные из которого потом выгружаются в файл и отправляются в налоговую.

(9) а посмотреть как и в каких случаях заполняется журнал , не ?

9-US1C > глянул... в 8.2 без разницы кто родил СФ - все должны попадать в отчёт... проверьте для начала:
1. одна СФ, созданная доп. доком
2. вторая - такая же, но обычная вручную

Все параметры заполнения сделайте одинаковыми. Неужели опять 1 попадает, а 2 - нет? Или ОБЕ не попадают?

(11) а вы период какой смотрите ? с 15 года вроде обычные с-ф не попадают , в 3шке точно

[quote=Гена;43711057]олжны попадать в отчёт[/quote]
В отчёт да, а в выгрузку как приложение к Налоговой декларации по НДС?

12-Фдуч > старую... нет дома новой... в любом случае надо автору анализировать различия в причине непопадания...

13-Секвестр > не смотрел эту часть процедуры, но и так понятно, что там должно быть всё видно в коде... чудес не бывает

2(6) [em]Руководство сказало надо[/em]
Указание руководства противоречит действующему законодательству. Посему я бы прекратил мучать типовой отчёт, а нарисовал бы свой. В полном соответствии с хотелками высокого начальства. С блэкджеком и шлюхами, как водится.

(10,12) В том то и дело, что простые СФ (поступление, реализация) туда не должны попадать и не попадают. Соответственно журнал не заполняется и смотреть не на что.
(11) Не попадают никакие.
(15) Чудес конечно не бывает, но в отладчике пошагово прошел, так и не нашел где накладывается ограничение на добавление счетов-фактур в журнал.

17-US1C > не паникуйте... хорошо, что ВСЕ СФ не попадают. Теперь откройте любой и гляньте настройки: по какой ставке НДС и т.п.

(16) И дальше что? Дублировать все регламентированные отчеты, выгрузки, где должны быть зафиксированы данные этих счетов-фактур? В том то и цимес, что интегрировав свои данные в нижний уровень (документы), дальше все идет по типовому.

[quote=Гена;43711130]быть всё видно в коде.[/quote]
Учитывается только комиссионная торговля.

Выход такой: заходить во входящие документы (улуг/товаров/и т.п.), врубать ручную корректировку, добираться до входящей сч-фактуры и в ней ставить нужные коды чтоб попала в выгрузку.

21-Секвестр > Логично, только лучше написать обработочку, чтобы автоматом подменяла реквизиты для выбранного интервала/контрагента. В идеале, чтобы меняла и возвращала.

(21) Имеете ввиду проведение по регистру сведений "Журнал учета СФ"? КодВидаОперации править или какой другой? Только на нем завязано? Вид договора с контрагентом не играет? А с каким кодом попадает? Мне и полученные и выданные надо обрабатывать.
(22) Обработка это не комильфо. Я изменение в проводках на типовых документах через расширение конфигурации сделал в обработчике события "ПослеЗаписи" формы документа.

[quote=US1C;43711519]КодВидаОперации править или какой другой? [/quote][quote=US1C;43711519]Только на нем завязано?[/quote]
Да
Да
[quote=US1C;43711519] А с каким кодом попадает?[/quote]
[url]http://solutions.1c.ru/forum/user/branch/buhstroy/stroy/theme?theme_id=711[/url]

(24) Перебрал все КодыВидаОпераций в СФ выданной. Так и не добился, чтобы она попала в журнал. Это какой-то парасик.
Кто-нибудь плотно работал с Журналом учета счетов-фактур? Какие документы он кушает? Какие реквизиты/признаки имеют значение?

25-US1C > может где-нибудь в начале процедуры стоит проверка как развилка на плательщика/неплательщика НДС из учётной политики, и если неплательщик, то дальше и не рассматривается?

P.S. а что-то вроде отладчика в 3.0 есть?

(26) Что-то вроде есть. Прошел 100500 строк кода, ничего не нарыл. Уже глаза в кучку. Но зато натолкнулся на решение с другой стороны. Если в движениях СФ по регистру сведений Журнал учета СФ есть комиссионные сумма и суммаНДС, то он попадает в журнал. А КодВидаОперации ему по шарабану.

пригласите специалиста (с) )))
по теме, есть два варианта:
смотреть в коде и почитать про комиссионную торговлю в бп 3 , ввести одну операцию как у них, убедиться, что все попадает и сравнивать ситуацию с вашеи и их доки с вашими новыми доками .

27-US1C > так об этом Секвестр и говорил... о комиссии... я думал, Вы прочитали... мы и обсуждали формальное изменение реквизитов

(29) Так я в договоре менял вид на "с комиссионером" - эффект 0. А когда включил ручные проводки в счет-фактуре и проставил комиссионные суммы все заиграло.

30-US1C > теперь осталось подумать - как это автоматизировать и не скажется ли насильственная комиссионность в дальнейшем.

[quote=US1C;43712764] включил ручные проводки в счет-фактуре[/quote]

Я и советовал

[quote=Секвестр;43711323]врубать ручную корректировку,[/quote]

Увы, Пока в 1С такие операции в ТИПОВЫХ конфигурациях "автоматизируются" так. И 1С "шевелить булками" не будет.
Застройщикам так и сказали ОФИЦИАЛЬНО - "приобретайте спец.конфигурацию."

(32) Просто, когда втыкал ручные проводки в расширении конфигурации, смирился с такими граблями - зато конфа типовая. А когда пришлось, все таки, внести изменения в конфу и все равно пользоваться ручными проводками - это не комильфо. Повешу, наверное, эти проводки на свои документы, а счета-фактуры оставлю для красоты. Они даже печатные формы не выводят с нетиповых документов-оснований. Без бубнов.

(28) Ну я тоже, типа, не Shick-ом бри.., ой не лыком шит. Если что, мои наработки: [url]http://infostart.ru/profile/19841/[/url]

34-US1C > не позорься

33-US1C > Вообще-то, можно сотворить Подписку на проведение документа (ИсточникСобытия). Указать событие (ОбработкаПроведения), указать серверную процедуру.
Которая подымет проводки от данного документа, и что-то с ними сделает.
Сразу после проведения.
[em]Процедура ПодпискаНаПроведениеМоейНетленкиОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
...............
Для Каждого Стр из Источник.Движения.Хозрасчетный Цикл
.............
КонецЦикла;
Источник.Движения.Хозрасчетный.Записать(Истина);
КонецПроцедур[/em]ы

Как-то так.

(35) Дико извиняюсь. Сам не понял как посмел. Это больше не повторится.
(36) Я проще поступил. Движения по регистру "Журнал учета счетов-фактур", которые делает документ Счет-фактура, я повесил на свои документы. А счет-фактуру просто создаю с моим документом-основанием. Теперь они влетают в "Журнал учета счетов-фактур" как милые. За подсказку спасибо, возможно прикручу к другому функционалу.

а разве не отменили обязательность ведения журнала учета счф?

38-Чучундер > А разве они отсутствуют? ТС жалуется не на отсутствие журналов СФ, а на то, что в эти журналы не попадают его самописные документы.