К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Зачет аванса поставщику

Гость
0 - 30.01.2013 - 10:19
меня часто просят сделать в документе, что бы он зачет аванса делал, например недавно делала в упп на документ "получение денежных средств", сейчас для гтд, это вообще нормально?


Гость
1 - 30.01.2013 - 10:30
нет, ненормально
переставили документы в журнале по времени - нужно перепроведение
воткнули док задним числом - нужно перепроведение
изменили док задним числом - нужно перепроведение

лучше делать зачет аванса в используемом разрезе (по документам, по договорам и т.д.) регламентом

у нас регламент в конце месяца, но все отчеты по оплатам учитывают, что есть отгрузки и оплаты и показывают задолженности с учетом этого - чтобы манагеры не парились
Гость
2 - 31.01.2013 - 14:47
1-Helen1986 >нет, в упп поступление денежных средст не делает зачет аванса, в бухгалтерии столкнулись с проблемой, сначала идут списания денежных средств - авансы ставятся на 60.02, а потом ГТД по ним, по этому же контрагенту, но договоры в первом случае с поставщиком, если чтобы само на авансы вставало, а гтд договор оконтрагента прочее
Гость
3 - 31.01.2013 - 15:57
великая могучий русское языка
4 - 31.01.2013 - 18:02
(2) хрень какая-то. При чем здесь Поставщики (60.02) и ГТД? что к чему, собаке пятая нога? если фигурирует ГТД (а не счет-фактура) - то это импортные поставки, а выпускатель ГТД 9таможня) ну никак не является поставщиком.
Гость
5 - 31.01.2013 - 18:42
4-Чучундер > Таможня, разумеется, поставщиком не является. Но является источником всяческих расходов (таможенных сборов...). Счет таможни, разумеется, не 60, а 76. НДС особо.
Гость
6 - 01.02.2013 - 08:17
4-Чучундер >5-VZ > да таможня, и учитывают они её на 60.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены