Зачет аванса поставщику
 

меня часто просят сделать в документе, что бы он зачет аванса делал, например недавно делала в упп на документ "получение денежных средств", сейчас для гтд, это вообще нормально?

нет, ненормально
переставили документы в журнале по времени - нужно перепроведение
воткнули док задним числом - нужно перепроведение
изменили док задним числом - нужно перепроведение

лучше делать зачет аванса в используемом разрезе (по документам, по договорам и т.д.) регламентом

у нас регламент в конце месяца, но все отчеты по оплатам учитывают, что есть отгрузки и оплаты и показывают задолженности с учетом этого - чтобы манагеры не парились

1-Helen1986 >нет, в упп поступление денежных средст не делает зачет аванса, в бухгалтерии столкнулись с проблемой, сначала идут списания денежных средств - авансы ставятся на 60.02, а потом ГТД по ним, по этому же контрагенту, но договоры в первом случае с поставщиком, если чтобы само на авансы вставало, а гтд договор оконтрагента прочее

великая могучий русское языка

(2) хрень какая-то. При чем здесь Поставщики (60.02) и ГТД? что к чему, собаке пятая нога? если фигурирует ГТД (а не счет-фактура) - то это импортные поставки, а выпускатель ГТД 9таможня) ну никак не является поставщиком.

4-Чучундер > Таможня, разумеется, поставщиком не является. Но является источником всяческих расходов (таможенных сборов...). Счет таможни, разумеется, не 60, а 76. НДС особо.

4-Чучундер >5-VZ > да таможня, и учитывают они её на 60.