Вышла ЗиК.350
 

1C:Предприятие 7.7
Конфигурация Зарплата+Кадры
Релиз 7.70.350 от 24.03.2015

Список изменений релиза 7.70.350 по сравнению с релизом 7.70.349
================================================================
Исправлено:
Изменен номер релиза

Глобальный модуль
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
В регистре налогового учета по НДФЛ в разделе 6
не суммируются итоги по строкам с перечисленным налогом

Внесены изменения в функцию
глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов

Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.

Внесены изменения в функции
глКВыплатеЗаПериод
глСобратьДанныеДляНДФЛ201

Внесены изменения в процедуру
глВводЗаписейНДФЛ


Справочник Сотрудники
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Нельзя указать страховой стаж из-за смещения элемента управления

Внесены изменения в диалог формы элемента.

Документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ ("Метаданные")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.


Отчет РасчетнаяВедомость ("Расчетная ведомость")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.

Внесены изменения в модуль формы отчета.
Внесены изменения в таблицу Т-51 формы отчета.

Отчет РасчетныеЛистки ("Расчетные листки")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.

Внесены изменения в модуль формы отчета.


Отчет СводПоЗаработнойПлате ("Свод по заработной плате")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.


Внесены изменения в модуль формы отчета.

Отчет СправкиПоНДФЛ ("Справки по НДФЛ")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Приказом ФНС РФ от 08.12.2014 № ММВ-7-11/617@
в конфигурацию включена форма Реестра для представления
справок за 2014 год.

Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" реализованы изменения
в налообложении дивидендов в 2015 году.

Внесены изменения в диалог формы отчета.
Внесены изменения в модуль формы отчета.
Внесены изменения в таблицу Реестр2014Дополнительный формы отчета.
Внесены изменения в таблицу Реестр2014 формы отчета.

Исправлена ошибка:
В справке 2-НДФЛ не вводится вычет с кодом 601



Обработка ОбновлениеИБ ("Обновление информационной базы")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
Добавлено обновление ИБ


Внесены изменения в модуль формы обработки.
Внесены изменения в таблицу Обновления формы обработки.

Обработка РасчетСтраховыхВзносов ("Расчет страховых взносов")
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Неправильный подсчет количества получателей в РСВ-1


Внесены изменения в модуль формы обработки.

Журнал АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ ("Метаданные")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.


Вид расчета НДФЛЗачтеноАванса ("Метаданные")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.


Вид расчета НДФЛУдержанный ("НДФЛ удержанный")
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ
при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ
для сотрудников, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ.

Внесены изменения в модуль расчета.

Права
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
Внесены изменения в структуру метаданных.

У меня человек с временным убежищем, надеялся, что добавят. Значит будем ждать дальше.

Даже не ждали так рано:)

Добавили Документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ.
Но что-то не могу заставить его работать для Патента
Может хитрость какая есть?

3-AlexX > "Смешались в кучу кони, люди..."
Причем здесь "патент"? Какое отношение к ЗиК имееют ИП вообще?? Ах, они работать устроились... Так они теперь не "ИП".
Как велосипедисты, влезающие в трамвай, сразу перестают быть "велосипедистами", а превращаются в пассажиров с багажом.

Речь идет об иностранцах (таджиках) временно прибывающих и купивших патент.
Они платят НДФЛ сами по 4000 ежемесячно, я ежемесячно завожу док "Авансовый платеж по НДФЛ" на 4000, рассчитываю ЗП и ... НДФЛ исч. не учитывает эти авансовые платежи, начисляется по полной и НДФЛ уд. тоже начисляет по полной. Где засада?

(5) а запись в журнале расчётов появилась?

Здравствуй Гена
нет, не появился ВР НДФЛЗачтеноАванса

посмотрел код, не понял о чем он...

Если ПерерасчетИсчисленного = 0 Тогда
ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВРисчисленный,НачалоМесяца,КонецМесяца);
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМесяца) = 2) Тогда
ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВидРасчета.НДФЛЗачтеноАванса,НачалоМесяца,КонецМесяца);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВРудержанный,НачалоМесяца,КонецМесяца);

КонецПроцедуры //глВводЗаписейНДФЛ

СтатусНеРезидента
0 - резидент,
1 - не резидент,
2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ

может быть надо 2
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 2)

исправить на 0
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 0)

(8) подождите... гляньте - каким реквизитом сотру указывается, что он на патенте?

5-AlexX > Вот именно для этих самых таджиков и предназначен документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ.
В чем дело? Что не получается?
Этот документ подхватывается расчетом в том периоде, в каком этот документ проведен. Вот и вся "хитрость".
Да, еще: не забудь после проведения этих документов ввести/перепровести доки НачислениеЗаработнойПлаты. В ЖЗ интересныее ВР добавляются (для причастных).
Еще тонкость: рассчитываются оне как "прочие" (т.е., одновременно с начальным сальдо). К моменту расчету НДФЛ оне уже должны быть со "скрепочкой" (не "лапкой"!!!).

7-AlexX > Не спрашивай у дилентантов.

8-AlexX > Не лезь в модуль. Д.б. именно =2.

(9) Гена, в ЗиКе для НДФЛ нет указаний, что иностранец на патенте. Или я не нашел как это указать.
Указал, что Резидент только.

(11) Валера, 3 месяца я руками обнулял НДФЛ исч и уд у таджика, т.к 350 вышла в марте.
А теперь не могу заставить работать док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ

(13) какой ещё есть выбор на вкладке "Налоговый учет" Данные для расчета НДФЛ (кроме резидент/нерезидент)?

10-VZ >Все делаю как ты указал - в ЖЗ результата в виде доп ВР нет

Попробую создать нового иностранца и завести все доки с нуля. Может поучится.

(15) не надо нового иностранца... ответьте на (14)

14-Гена > Есть Сведения для расчета страховых взносов

16-Гена >Стоит Временно прибывающий иностранец

(18) не надо взносы... найдите вкладку где указывается резидент/нерезидент = какой там ещё есть выбор?!

13-AlexX > AlexX, где-то в начале марта я постил ветку по этой теме. Если найдешь - посмотри. Приводил массу выписок из НК. Но долбоСлав Гена задолбал меня всякой херней, высосанной из пальца, как я его ни посылал.
Суть всего этого бардака: с нынешнего года [b]иностранцы[/b]-таджики (про прочих "приглашенных специалистов" опустим) должны самостоятельно оплачивать 4000 НДФЛ как бе "авансом". Этот платеж является разрешением на работу. То бишь, без него трудится он ее вправе. Ни у физиков, ни у юриков.
Что по этому поводу ложится на налоговых агентов? Только одно: оне должны [b][u]при перечислении[/u][/b] НДФЛ в бюджет учитывать эти суммы. Но обязанность считать НДФЛ с них [u]не снимается[/u].
Еще одно: к таджику-иностранцу, уплатившему "аванс НДФЛ", применяется ставка 13%. Не 30%, а 13%. Вот по этой ставке налоговый агент должен считать НДФЛ. И перечислять в бюджет, учитывая 4000. Т.е., если расчет показвает больше 4000, то перечисляется меньше на 4000. Если рассчиталось меньше - значит, ничего. И никакого "возмещения"! Что упало, то пропало. И никаких "отложим на следующий месяц"! Сказано "пропало", значит, пропало. С канцами. И не дад, что "не работал". Твое, таджик, горе. И не твое, налоговый агент, дело.
Теперь про ЗиКу. Рассматриваемы документ всего-лишь ставит "маркер": этот клиент отдал столько-то денежек Родине в этом месяце. Именно по этому месяцу (по дате документа), а не на всю жизнь. Так что, получил зарплату? Бегом в налоговую.
Так что вертайся взад, записывай своему таджику "Авансы", перепроводи.
Никаких "руками"! По маникюру линйкой! Все записи "авансов" будут во всех отчетных документах - потом замучаешься сдавать.

19-Гена >по НДФЛ там только установка Резидентсятва
про Патент ничего нет

20-VZ >Ветку вашу читал. Там теория вопроса и она мне понятно.
Не пойму почему на практике ничего не выходит.
Какие следы должен оставлять док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ?

20-VZ >Теперь про ЗиКу. Рассматриваемы документ всего-лишь ставит "маркер": этот клиент отдал столько-то денежек Родине в этом месяце. Именно по этому месяцу (по дате документа), а не на всю жизнь. Так что, получил зарплату? Бегом в налоговую.

Но зачем ЗиК меня Начисляет НДФЛ уд? Заставляет меня еще раз заплатить НДФЛ

(21) активизируйте единичкой Константу "ИспользуетсяТрудЧленовЭкипажейМорскихСудов"

теперь кроме резидентства появился на вкладке Налогового учёта выбор члена экипажа... ?

3-AlexX >попробуй ввести док."начисление зарплаты" с твоим гавриком...

22-AlexX > Выходит.
По шагам:
1. Берешь у таджика квитанцию.
2. Заводишь документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ.
3. Дату документа ставишь в соответствии с периодом (смотришь на квиток: там указано, за какой месяц). Поводишь (т.е., активизируешь запись. Журнал документов АвансовыйПлатеж... служит своего рода регистром накопления).
Перепроводишь соответствующее НачислениеЗаработнойПлаты. Не боись док умеет сохранять начисления, правленные руками.
В результате у таджика должен появится ВР НДФЛЗачтеноАванса. Можешь его сразу "рассчитать". Сумма будет =4000. Не пугайся, и заткни вопли расчетчице. Это фиксация факта, а не ее желания.
Указазанный ВР появляется при двух условиях:
1. Таджик является нерезидентом.
2. В данном периоде на данного таджика заведен документ Авансовый платеж...
Все, других условий нет. И не слушай идиотов.
После того, как появился указанный ВР, пересчитываешь НДФЛ, и, само собой, НДФЛ уд.
Можешь воспользоваться "лупой", что бы получить комментарии от модуля расчетов.

запись появится только когда (см. #7) сработает
глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 2

где-то мы должны задать эту двойку... опять же цитирую (7):
2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ

если док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ присваивает эту двойку, то надо в модуле посмотреть - при каких условиях...

м.б. только в месяце регистрации = тогда придётся делать мягкий откат и проводить (регистрировать) доки помесячно в каждом прошлом месяце, а не как у автора - в мае...

"Все через жопу - наше все".

(28) Не, по морякам и резидентам функция глПолучитьСтатусРезидентаРасчет вернёт 1. Так что, в сотруднике закладка "Налоговый учет-Данные для расчета НДФЛ в 2015 году-Изменить-Установить-01.01.15-Не является налоговым резидентом РФ".

(30) так всё-таки автор дал неверную информацию? 2 - это что для лПолучитьСтатусРезидентаРасчет ?

Вы охренели вообще?
Где вы видели, во первых, чтобы суда российские плавали под флагом РФ? Это же глупость абсолютная и идиотизм.

Во-вторых, если уж судно имеет глупость плавать\ходить под флагом РФ, - то зачем ему такое палево, как иностранцев на борт брать и считать им НДФЛ?

Лично мну известны всего 2 таких варианта:
- Либо это какое-то научно-исследовательское судно в Арктике\Антарктике, либо экипаж ракеты-носителя Союз, выводящий всяких гастарбайтеров на орбиту. Другого варианта я просто не вижу.

(31) Если "Не является налоговым резидентом РФ", то глПолучитьСтатусРезидентаРасчет() вернёт 2.

(33) хм... значит, если ФЛ пробыл в РФ более полугода и стал резидентом, то для того, чтобы сработал аванс по НДФЛ надо искусственно рубить резидентство? ну-ну...

но ведь в какой-то месяц ФЛ может и не проплатить аванс... но ведь всё равно патентщик облагается по 13%... получается, что придётся в такой месяц опять ставить резидентство... а в следующий месяц при уплате аванса по НДФЛ опять переключать на нерезидента...

неудобно

26-VZ >В результате у таджика должен появится ВР НДФЛЗачтеноАванса.
...
Поставил Таджику, что он является нерезидентом. И о чудо - появился ВР НДФЛЗачтеноАванса
Почему он должен быть нерезидентом с 30%?

33-Харлампий Дымба >Спасибо, Вы оказались правы. Я бы до такого не додумался.
Это я взял из Конфигуратора в Справочнике Сотрудники в свойствах реквизита СтатусНеРезидента:
0 - резидент,
1 - не резидент,
2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ

35-AlexX > Потомушто ты нихрена не разобрался. И все твои бушки, как курицы только квохчут, не понимая смысла.
Речь идет о иностранных гражданах.
Не о резидентах или нНЕрезидентах.
Для которых получение визы в России не обязательно.
Которые не имеют разрешения на работу. Между разрешением и патентом есть разница:
1. Разрешение на работу выдается сроком на год, патент – на один-три месяца (с возможностью продления до года);
2. Патент выдается только тем, кто прибыл из безвизовых стран. Для граждан, приехавших по визе, может быть выдано только разрешение на работу;
3. Патент выдается без учета квоты, в отличие от разрешения на работу.
Так что смотри, что у твоего таджика имеется. Какой статус проживания.
И только потом можно будет задавать вопрос "Почему все не так? Вроде все как всегда?"

Док АвнсовыйПлатеж... в паре с ВР НДФЛЗачтеноАванса:
- относится именно к "патенту".
- Именно приехавшему без визы.
- Не имеющему разрешения на работу.

35-AlexX > "[em]Почему он должен быть нерезидентом с 30%?[/em]" Потомушто хреново читаешь. См.(20): для этих "патентодержателей" ставка НДФЛ =13%. Или надо словами? Нна: [b]тринадцать процентов[/b].

Ну бог с ним с этим Нерезидентом. Пусть остается им хоть навсегда, хотя по закону, вроде бы, через 183 дня его надо переводить в Резиденты). Оставим его вечным Нерезидентом, лишь бы считался НДФЛ правильно.
Но вот с расчетом-то не все понятно. Как правильно рассчитать НДФЛ.
Для примера:
1. Таджик в феврале приобрел Патент и был принят на работу в середине февраля месяца (отработал в феврале 50% рабочих дней).
2. Проработал 3 месяца.
3. Исправно ежемесячно сам платил НДФЛ за патент по 4000р. (Москва). Итого за 3 мес. 12000р.
4. ЗП за февраль – 10000, за март - 40000, за апрель – 30000
5. Долгов по выплате ЗП нет.
Какова помесячная сумма
-Налоговая база
-НДФЛ исч.
-НДФЛ Уд.
-НДФЛЗачтеноАванса
-НДФЛ к доплате в бюджет работодателем (с превышения 4000)
-Сумма ЗП на руки Таджику

38-AlexX > Ну, давай ;) НА - Налоговый агент, НИ - налоговая инспекция, БД - база данных

Февраль. Доход (начислено) =10000.
Расчет НДФЛ (начислено) 10000*0.13 = 1300
Самостоятельно уплачено (патент) 4000
К удержанию НА: МАКС(0, 1300-4000) = 0
К перечислению - столько же (=0).
На руки: 10000 - 0 = 10000 (т.е. НаРуки = Начислено-Удержано)
Зачтено (в БД НИ) 4000+0 = 4000;

Март. Доход (начислено) = 40000
Расчет НДФЛ (начислено) 40000*0.13 = 5200
Самостоятельно уплачено (патент) = 4000
К удержанию НА (удержано) МАКС(0, 5200-4000) = 1200
К перечислению: 1200 (столько же)
На руки: 40000-1200 = 38000 (начислено-удержано)
Зачтено в БД НИ: 4000+1200 = 5200

Апрель. Доход (начислено) 30000
Расчет НДФЛ (начислено): 30000*0.13 = 39000
Самостоятельно уплачено (патент) =4000
К удержанию НА (удержано) МАКС(0,3900-4000) = 0
К перечислению = 0
На руки: 30000-3900 = 25100
Зачтено в БД НИ 4000+0 = 4000

К возврату (по месяцам): 0+0+0 = 0 ("как же я отдам твои деньги, если они неотличимы от моих? А свои деньги я не отдаю никогда!" (с)Раджа)