| 0
- 29.12.2016 - 22:18
|
Релиз 7.70.361 от 29.12.2016 1. В соответствии с Приказом ФНС России от 22 октября 2016 года № ММВ-7-11/633@ обновлены коды доходов и вычетов. 2. В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 403-ФЗ предоставлена возможность регистрации вычета в сумме взносов по договорам добровольного страхования жизни. 3. В соответствии с письмом Минтруда России от 18.11.2015 № 17-3/В-560 автоматизировано исчисление взносов по доходам иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, не подлежащих страхованию на ОПС и ОМС в соответствии с международным договором. 4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2016 года №1255 установлена предельная величина облагаемой базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС на 2017 год. 5. В соответствии с Федеральным законом "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" установлен новый максимальный размер ежемесячной страховой выплаты для исчисления пособий в связи с несчастными случаями в 2017 году.     | | |
| 1
- 29.12.2016 - 23:37
| 6-НДФЛ пора обновлять? | | |
| 2
- 30.12.2016 - 07:16
| Какая программа проверки умеет проверять и сверять 6НДФЛ с 2НДФЛ ? | | |
| 3
- 30.12.2016 - 10:40
| (3) 2-НДФЛ только с 1 разделом 6-НДФЛ будут проверять? Тогда зачем программа - там несколько сумм надо будет проверить. | | |
| 4
- 30.12.2016 - 12:29
| 3-leosoft777 > нужен внешний отчётец по аналогии с давешним для переходящих отпускных. Потому что строка 070 в 6-НДФЛ по периоду регистрации (в 2016 году), а НДФЛ_удерж в 2-НДФЛ по периоду действия (за 2016 год) | | |
| 5
- 30.12.2016 - 12:41
| 4-Гена > переходящих по году? вообще, если следовать инструкциям и выплату за последний месяц отражать в след. квартале, то 2-ой раздел и так никак не сверишь... а 1-ый раздел именно в ЗИК должен сходиться суммарно, по месяцам в 6 НДФЛ разбивки нет... | | |
| 6
- 30.12.2016 - 12:57
|
(3) Правило такой проверки описаны в правилах проверки 6-НДФЛ. Но эти правила противоречат сами себе, как и вся 6-НДФЛ. Какая программа у налоговой будет проверять и сверять 6 и 2 - вопрос не по окладу ... | | |
| 7
- 30.12.2016 - 13:26
| 5-Buhta > в 2-НДФЛ удержанный налог за декабрь 2016, хотя и при выплате з/п в январе след. года, а в 6-НДФЛ он не попадёт в 070 Раздела 1. Аналогично с з/п за декабрь 2015, выплаченной в январе 2016 - попадает в 6-НДФЛ 2016 и не попадает в 2-НДФЛ 2016 | | |
| 8
- 30.12.2016 - 13:48
| 7-Гена > да вроде в 70 он как раз попадает, а в 140 нет... | | |
| 9
- 30.12.2016 - 15:16
| 8-Buhta > по последним письмам они в Разделе 1 строку 070 сделали по периоду регистрации в 2016 году, придурки... | | |
| 10
- 30.12.2016 - 15:18
|
Письмо ФНС России от 29.11.2016 · № БС-4-11/22677@ Таким образом, в случае если заработная плата работникам за декабрь 2015 года, начисленная в декабре 2015 года, выплачена в январе 2016 года, то данная операция в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100 - 140 раздела 2. Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 года. При этом, данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года. | | |
| 11
- 30.12.2016 - 16:22
| Цитата:
| | |
| 12
- 30.12.2016 - 18:08
|
Делают из мухи... Контрольные сотношения кто-нибудь в глаза видел? Вот эти: 1. Строка 020 (сумма начисленного дохода) по каждой ставке (строка 010) равна сумме строк “Общая сумма дохода” форм 2-НДФЛ с признаком “1” по соответствующей налоговой ставке 2. Строка 025 (сумма начисленного дохода в виде дивидендов) равна общей сумме такого дохода по всем справкам 2-НДФЛ с признаком “1” 3. Строка 040 (сумма исчисленного налога) по каждой ставке (строка 010) равна сумме строк “Сумма налога исчисленная” форм 2-НДФЛ с признаком “1” по соответствующей налоговой ставке 4. Строка 080 (сумма налога, не удержанного налоговым агентом) равна общей сумме строк “Сумма налога, не удержанная налоговым агентом” по всем справкам 2-НДФЛ с признаком “1” 5. Строка 060 (количество физических лиц, получивших доход) равна общему количеству справок 2-НДФЛ с признаком “1” Где здесь хоть что-то про строку 070? Завязывайте. Нет строки 070 в КС. ps: Я вообще теоретически не понимаю, откуда может взяться разница между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Если, согласно нормативным документам, мы обязаны брать данные из налогового регистра. Другой вопрос, что мы в этот налоговый регистр пишем. Но в любом случае, данные для отчетов (в той части, которую затрагивают межформенные контрольные соотношения) мы берем из одного и того же места. По крайней мере, обязаны оттуда брать. Ладно MagAN. Он для целесообразности берет данные методом ППП *. Поэтому у него могут расходиться данные между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Поэтому у него межформенные контрольные соотношения "противоречат сами себе". Тут правда, возникает вопрос, а почему он не выполняет требования нормативных документов и не берет данные из одного и того же регистра. Но это опять же другой вопрос. Целесообразности. Целесообразность требует определенных жертв. pps: Только не уверяйте меня, что вы ведете аж два разных налоговых регистра по каждому налогоплательщику и заполняете их по разным правилам для 2-НДФЛ и для 6-НДФЛ. Я охотней поверю, что вы не ведете ни одного регистра. ppps: Порядок заполнения налогового регистра естественно обсуждаем. В том числе в части матпомощей и прочих необлагаемых доходов с кодом дохода. (прикольно звучит). Но в любом случае в налоговый регистр запишется что-то одно и соответственно для отчетности что 2-НДФЛ, что 6-НДФЛ возьмется оно же самое. Поэтому я и не понимаю, откуда даже теоретически может быть разница в межформенных КС, если данные для отчетности берутся из одного источника (налогового регистра). Подчеркну - именно те данные, которые участвуют в межфоменных соотношениях. И по-барабану, согласно каким правилам мы их записали в этот налоговый регистр. ------------------------------------------------------ * метод ППП - пол, палец, потолок. Взял с потолка, высосал из пальца, поднял с пола. Естественно, не просто так наобум взял с потолка/высосал из пальца, а целесообразно. | | |
| 13
- 30.12.2016 - 18:57
|
12-Блондинка в шок > да ладно тебе :) ЗЫ: пусть нет 70, но напрягает, напр. п. (4) ЗЫЗЫ: Метод ППП* (ну примерно, без тупости и фанатизма) м.б. и на самом деле целесообразен, т.к. более целесообразного с меняющимися инструкциями я тоже не вижу. но до определенного момента. имхо, до 1-го марта надо подбить все ППП под 2-НДФЛ, а с инструкциями дебильными пошли нафиг, куда включала, туда и буду включать, не плюются и ладно (и поэтому все сходится) | | |
| 14
- 30.12.2016 - 19:05
| + у нас че, 080 строка сама по себе живет? по действию? а 70 по регистрации? или в 2-НДФЛ должно разбегаться? | | |
| 15
- 30.12.2016 - 19:44
| Цитата:
080 - она никак не вычисляется из других строк Письмо № БС-4-11/13984 от 01.08.2016 " По строке 080 «общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом нарастающим итогом с начала налогового периода» раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, не удержанная на отчетную дату налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса. И ровно те же самые цифры (а именно с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса) мы и показываем в 2-НДФЛ. А срок Сообщения о невозможности удержать налог вообще на месяц раньше, чем 2-НДФЛ + 6-НДФЛ. Так что просто суммируем все Сообщения и все... собственно, вот из пункта 5 "5. При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Форма сообщения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а также порядок его представления в налоговый орган утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов..." Если ничего не упустить по невнимательности, то КС4 вообще вопросов вызывать не должен. зы: Метод же целесообразности (если без тупости и фанатизма) я нисколько не хаю, но применительно к разделу 2. Честно говоря, я и сама раздел 2 заполняю наполовину от обратного (от платежек). Ну по крайней мере, пытаюсь подогнать под перечисления НДФЛ, чтобы "было красиво" и в глаза не бросалось. Придут с проверкой, не придут с проверкой - это еще неизвестно, а так в отчете все с первого взгляда "благопристойно".. :) А вот раздел 1 - он все равно из одного и того же источника (из исходных данных) должен заполняться. Что для 2-НДФЛ, что для 6-НДФЛ. Просто применять единый подход, к примеру к той же необлагаемой матпомощи до 4000. Что в 2-НДФЛ, что в 6-НДФЛ. Тогда КС 1, 2, 3 сами собой сойдутся. А если практиковать разный подход к матпомощи, тогда конечно... | | |
| 16
- 30.12.2016 - 20:27
| звать Лаврова?! | | |
| 17
- 06.01.2017 - 21:35
| Есть информация по релизу? Можно пользоваться? что-то меня расчет страховых взносов смущает... а что поменялось в диалоге справочника сотрудники? | | |
| 18
- 06.01.2017 - 22:02
| ничего в диалогах не поменялось, только сдвиги определяет... ну а по остальному? никто еще не юзал? | | |
| 19
- 09.01.2017 - 06:03
| Цитата:
| | |
| 20
- 09.01.2017 - 10:26
| Цитата:
| | |
| 21
- 10.01.2017 - 04:38
| Цитата:
| | |
| 22
- 10.01.2017 - 10:52
| (21) нет, это особенность венды и ее системы вывода информации (масштабирование, разрешение, сглаживание и т.д.) | | |
| 23
- 14.01.2017 - 06:24
|
+(1) VZ сбил с панталыку ... 6-НДФЛ из-за этих кодов не надо обновлять - на века написана! Если только прогресс введут или новые ставки, а так - все актуально и дополнений не требуется. | | |
| 24
- 19.01.2017 - 04:25
| Когда запланирован выход 362 релиза? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
