| 0
- 21.03.2013 - 15:20
|
ЗиК 331. У сотрудника переходящий отпуск с июня на июль с последующим увольнением. При расчете предоставились вычеты за июль. После этого в ЗиКе появилась константа «Оплата отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления». Установли = «1» с 1.01.2012. Теперь при формировании отчетности по НДФЛ программа не учитывает июльские вычеты уволенного и ставит сумму "начислено" больше. Насколько это верно? Правильно ли, что, хотя сотрудник и не имел дохода в июле, вычеты ему положены (дата увольнения - в середине июля после отпуска, согласно ч. 3 ст. 84.1 ТК)?     | |
| 1
- 21.03.2013 - 15:27
| там есть ещё и другая константа - об исчислении вычетов... | |
| 2
- 21.03.2013 - 16:05
| 1-Гена > Особенности исчисления НДФЛ? У нас "нарастающим итогом". Попробовала поменять ради эксперимента - результат тот же. | |
| 3
- 21.03.2013 - 16:34
| значит - просто забыли ввести ему начисление з/п... т.е. нет даже записи НДФЛ в ЖР... | |
| 4
- 21.03.2013 - 16:46
| 3-Гена >У него не было начисления в июле, но документ "Начисление ЗП" на него сделан, следовательно есть и записи по НДФЛ в ЖР. Но они нулевые! | |
| 5
- 21.03.2013 - 16:53
| трассировку расчёта записи НДФЛ сюда... | |
| 6
- 22.03.2013 - 00:56
| а по мне так правильно. сотрудник в июле работал и получал отпускные за этот период работы. должен и вычет получить. | |
| 7
- 22.03.2013 - 09:49
|
Эта новая константа очень опасная! Если ее поставить с 01.01.13, то 2-НДФЛ сформирует по-другому. Попробуйте! В такой ситуации пришлось детально разбираться и корректировать 2-НДФЛ вручную! | |
| 8
- 22.03.2013 - 10:23
|
+(6) Наиболее корректно. Если же бывший сотрудник устроится на работу к другому налоговому агенту, то и отдаст этому новому агенту справку о доходах с предыдущего места работы. И пусть новый бухгалтер учитывает этот вычет. Впрочем, существует еще негласное "джентельменское соглашение": если увольнение до 15 числа, вычет на этот месяц обрезается. | |
| 9
- 22.03.2013 - 10:27
|
5-Гена >Прошу прощения, убежала с работы, не увидев сообщения. Чтобы сделать трассировку, вернулась в июль. Там он вычеты не применил и насчитал НДФЛ с вычетов, предоставленных в июне. На всеобщее обозрение не могу выложить трассировку, хотела отправить в личку – много символов :( Может достаточно этого кусочка: - за Июнь 2012 г.: доход месяца для расчета вычетов: 45606.75 предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предоставлен вычет с кодом 115 в размере 1400 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предоставлен вычет с кодом 116 в размере 3000 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предоставлен вычет с кодом 116 в размере 3000 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предоставлен вычет с кодом 116 в размере 3000 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предоставлен вычет с кодом 104 в размере 500 руб., установленный пп. 1-2 п. 1 ст. 218 НК РФ - за Июль 2012 г.: доход месяца для расчета вычетов: 0 Доход отсутствует. Стандартные вычеты не предоставляются. | |
| 10
- 22.03.2013 - 10:28
| 6-Зелёный тролль > по нам тоже правильно. Только сотрудник не работал - в отпуске был. Программа считает по другому :( Как откорректировать руками - не знаю. Стандартные вычеты в "Корректировке данных по НДФЛ" не отражаются. | |
| 11
- 22.03.2013 - 10:31
| проверьте, что вычеты не закрыты июнем... | |
| 12
- 22.03.2013 - 10:39
| и почистите историю константы "Особенности исчисления НДФЛ" - там должна быть только одна строка о предоставлении вычетов нарастающим итогом... | |
| 13
- 22.03.2013 - 10:40
|
11-Гена > Вычеты закрыты июлем. Были по 12.07, для эксперимента поставили 31.07. Результат одинаков. Обнаружены следующие льготы по налогу: Код вычета: 114, действует с 01.09.05 по 31.07.12 Код вычета: 115, действует с 01.01.12 по 31.07.12 Код вычета: 116, действует с 01.01.11 по 31.07.12 Код вычета: 116, действует с 01.01.11 по 31.07.12 Код вычета: 116, действует с 01.01.11 по 31.07.12 Код вычета: 104, действует с 01.01.09 по 31.07.12 | |
| 14
- 22.03.2013 - 10:43
| глянул ГМ... такая фраза в трассировке появляется только, если константа в (12) не та... | |
| 15
- 22.03.2013 - 11:07
| 14-Гена > Так. Я совсем запуталась. Гена, действительно сейчас у меня стоит "помесячно" :( Это я тут так экспериментировала на тестовой базе Поменяла на "нарастающим", вычет применился! Но! до смены периода на июль, что было сделано для трассировки, при формировании налогового регистра вычеты не предоставлялись. Сейчас срочная работа, после обеда буду дальше разбираться. | |
| 16
- 22.03.2013 - 11:13
|
10-Lotos1C > "Только сотрудник не работал - в отпуске был" - для вычетов это не имеет значения. Вычет применяется не к доходу месяца, а к доходу налогового периода. Но ежемесячно, с учетом предела. Ток что хоть в отпуске, хоть в запое... P.S. Константу "НДФЛ помесячно" занулить, в настройках скрыть, сделать недоступной для изменения. Неправомерна. | |
| 17
- 25.03.2013 - 09:24
| Вобщем так: Константа всегда была "нарастающим". Вернулась в июль, сделала расчет. Июльский вычет применился. Всё как было расчитано в июне, так и осталось. Вроде бы всё верно. Но при формировании налогового регистра вычет за июль не берется! Поставила 1 копейку в доход июля. Вычет взялся! То есть всё-таки налоговый регистр если нет дохода, вычет не учитывает! Данные по журналу расчета с данными регистра не совпадают. Конечно, можно вот так копейкой пропихнуть этот вычет, потом в файлах выгрузки эту копейку убрать, но хотелось бы знать, почему так реализованно в ЗиКе. | |
| 18
- 25.03.2013 - 10:54
|
17-Lotos1C > Потомушто нелогичное требование невозможно реализовать логично. А требование "НДФЛ помесячно" вступает в грубое противоречие со всей гл.23 НК. И "корректно" не реализуется. Даже до Разгулино это дошло... | |
| 19
- 25.03.2013 - 11:14
| не ипите мозг уволенному сотру, он больше не придет если обиделся и чувство собственного достоинства у вас не терял | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
