К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Ввод остатков по 76.ВА

Гость
0 - 19.04.2012 - 15:37
Пользовались доком ВводНачальныхОстатков. НДС по авансам. Авансы выданные. Реализации не было, поэтому графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал). Но в этом случае нет проводок по БУ и соответственно в ОСВ по счету 76.ВА остатков нет. С чем не согласны бухи. Где сделано не так? Подскажите, плиз.


Гость
1 - 19.04.2012 - 16:51
"Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете."
Гость
2 - 19.04.2012 - 16:54
0-zizi > графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал)
Неправильно понимаешь (справку читал невнимательно).
Читай дальше: "Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено ... При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете".
Гость
3 - 19.04.2012 - 16:55
1-Маус > Долго писАла)))
Гость
4 - 19.04.2012 - 18:40
3-marsi >используй© лицензируемый мЫшами™ копипаст®
Гость
5 - 19.04.2012 - 22:19
Вас понял. Но в таком случае эти суммы попадают в книгу продаж. Чего быть не должно, ибо реализации не было. В инете пишут об этой проблеме, но решения не встречал. Как побороть проблему?
Гость
6 - 20.04.2012 - 05:44
Точнее говоря, мы оплатили авансом услуги, а они еще на поступили.
Гость
7 - 20.04.2012 - 09:27
Тут взаимосвязь с 60 видимо. Как же правильно ввести остатки? И вообще, может по идеологии 1с авансы должны попадать в книгу продаж сразу?
Гость
8 - 20.04.2012 - 10:57
5-zizi > Видимо, не ввели остаток по 60.02 с тем же документом расчетов (третьим субконто), что и в 76.ВА.
Гость
9 - 24.04.2012 - 07:14
Вернусь к теме. Как вообще правильно остатки ввести? Вводим по счетам 76.ва и 60.02. 19 счет не трогать? И потом, если услуги не были предоставлены в отчетный период, то суммы эти не должны попадать ни в книгу покупок, ни в книгу продаж?
Гость
10 - 24.04.2012 - 12:42
9-zizi > 1. Откуда взяться 19 счету без реально полученных услуг (товаров)? 2. Что вы подразумеваете под "отчетным периодом"? Если он после даты ввода начальных остатков, то никаких движений в Книгах не должно быть при отсутствии реального поступления услуг.
11 - 24.04.2012 - 13:53
Кто мешает завести счёт-фактуру полученную, нужными корреспондирующими счетами. И если уж "совсем плохо" потом скорректировать ручной операцией сальдо на 68 счёте?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены