| 0
- 19.04.2012 - 15:37
|
Пользовались доком ВводНачальныхОстатков. НДС по авансам. Авансы выданные. Реализации не было, поэтому графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал). Но в этом случае нет проводок по БУ и соответственно в ОСВ по счету 76.ВА остатков нет. С чем не согласны бухи. Где сделано не так? Подскажите, плиз.
    | |
| 1
- 19.04.2012 - 16:51
| "Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете." | |
| 2
- 19.04.2012 - 16:54
|
0-zizi > графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал) Неправильно понимаешь (справку читал невнимательно). Читай дальше: "Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено ... При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете". | |
| 3
- 19.04.2012 - 16:55
| 1-Маус > Долго писАла))) | |
| 4
- 19.04.2012 - 18:40
| 3-marsi >используй© лицензируемый мЫшами™ копипаст® | |
| 5
- 19.04.2012 - 22:19
| Вас понял. Но в таком случае эти суммы попадают в книгу продаж. Чего быть не должно, ибо реализации не было. В инете пишут об этой проблеме, но решения не встречал. Как побороть проблему? | |
| 6
- 20.04.2012 - 05:44
| Точнее говоря, мы оплатили авансом услуги, а они еще на поступили. | |
| 7
- 20.04.2012 - 09:27
| Тут взаимосвязь с 60 видимо. Как же правильно ввести остатки? И вообще, может по идеологии 1с авансы должны попадать в книгу продаж сразу? | |
| 8
- 20.04.2012 - 10:57
| 5-zizi > Видимо, не ввели остаток по 60.02 с тем же документом расчетов (третьим субконто), что и в 76.ВА. | |
| 9
- 24.04.2012 - 07:14
| Вернусь к теме. Как вообще правильно остатки ввести? Вводим по счетам 76.ва и 60.02. 19 счет не трогать? И потом, если услуги не были предоставлены в отчетный период, то суммы эти не должны попадать ни в книгу покупок, ни в книгу продаж? | |
| 10
- 24.04.2012 - 12:42
| 9-zizi > 1. Откуда взяться 19 счету без реально полученных услуг (товаров)? 2. Что вы подразумеваете под "отчетным периодом"? Если он после даты ввода начальных остатков, то никаких движений в Книгах не должно быть при отсутствии реального поступления услуг. | |
| 11
- 24.04.2012 - 13:53
| Кто мешает завести счёт-фактуру полученную, нужными корреспондирующими счетами. И если уж "совсем плохо" потом скорректировать ручной операцией сальдо на 68 счёте? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
