| 0
- 07.10.2015 - 14:22
|
Ситуевина следующая. Был аванс безденежный (в виде взаимозачета Поставщика и Покупателя) отражен Операцией. Бухгалтер выписала СФ выданный на аванс. Он не проводится, требует документа Поступление на расчетный счет. Такого, ес-но, нет. Как разрулить эту ситуацию?     | |
| 1
- 07.10.2015 - 15:07
| 0-US1C > Никак. Не надо изобретать несушествующее: "безденежного аванса" в природе не существует. Исходя из определения слово "Аванс". | |
| 2
- 07.10.2015 - 15:10
|
(1) Никак нет. Ничего не изобретал. Вот выдержка из Консультанта по заполнению СФ на аванс: "Есть лишь одно исключение, когда в строке 5 формы счета- фактуры ставится прочерк: это производится тогда, когда авансовый платеж (полностью либо частично) был сделан в форме безденежных расчетов. Например, когда за товар была произведена оплата векселем." | |
| 3
- 07.10.2015 - 15:25
|
2-US1C > У тебя трудности не с формой оплаты. У тебя трудности с торговлей НДС: при взаимозачете обязательства по НДС не участвуют. НДС - это обязательство перед государством, и "взаимозачитывать" их никак нельзя. Иначе говоря, "взаимозачитывать" можно только задолженности между предприятиями, очищенными от обязательств перед третьими лицами. Особенно, если "третье лицо" является мерзкой харей. Надо корректировать прежние СФ. | |
| 4
- 07.10.2015 - 15:48
| (3) Как объяснила мне бухгалтер, это была сделана оплата нашим покупателем нашему поставщику напрямую по расчетному письму. И это обычная практика и никаких претензий со стороны налоговой к этим платежам нет. Но вот СФ на аванс должны выдать мы и зафиксировать в книге продаж. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
