Вопрос по Счет-фактуре выданной на аванс БП 3.0
 

Ситуевина следующая.
Был аванс безденежный (в виде взаимозачета Поставщика и Покупателя) отражен Операцией. Бухгалтер выписала СФ выданный на аванс. Он не проводится, требует документа Поступление на расчетный счет. Такого, ес-но, нет. Как разрулить эту ситуацию?

0-US1C > Никак. Не надо изобретать несушествующее: "безденежного аванса" в природе не существует. Исходя из определения слово "Аванс".

(1) Никак нет. Ничего не изобретал. Вот выдержка из Консультанта по заполнению СФ на аванс:
"Есть лишь одно исключение, когда в строке 5 формы счета- фактуры ставится прочерк: это производится тогда, когда авансовый платеж (полностью либо частично) был сделан в форме безденежных расчетов. Например, когда за товар была произведена оплата векселем."

2-US1C > У тебя трудности не с формой оплаты. У тебя трудности с торговлей НДС: при взаимозачете обязательства по НДС не участвуют. НДС - это обязательство перед государством, и "взаимозачитывать" их никак нельзя.
Иначе говоря, "взаимозачитывать" можно только задолженности между предприятиями, очищенными от обязательств перед третьими лицами. Особенно, если "третье лицо" является мерзкой харей.
Надо корректировать прежние СФ.

(3) Как объяснила мне бухгалтер, это была сделана оплата нашим покупателем нашему поставщику напрямую по расчетному письму. И это обычная практика и никаких претензий со стороны налоговой к этим платежам нет. Но вот СФ на аванс должны выдать мы и зафиксировать в книге продаж.