| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 03.07.2015 - 12:07
|
С января текущего года изменилась учетная политика предприятия: расчет стоимости списания стал по ФИФО. До этого года расчет был по средней стоимости. При проведении документа "Возврат товаров от покупателя", у которого в реквизите "Документ отгрузки" указан документ "Реализация товаров и услуг" прошлого года, выдается сообщение: "Для целей учета НДС не списано 240,000 товара <Наименование товара>, счет учета 43, склад <Наименование склада>" В результате в проводках на счете 43 не заполняется третье субконто "Партии". Как правильно решить эту проблему?     | |
| 1
- 03.07.2015 - 12:24
| Создайте вручную "Документ расчетов с контрагентом", он и будет вашей партией. | |
| 2
- 03.07.2015 - 12:29
| Т.е. отредактировать вручную проводки документа "Возврат от покупателя"? | |
| 3
- 03.07.2015 - 14:16
|
Возврат от покупателя - есть что??? По сути тот же отдельный приход. Вот вы и создадите новый ручной документ расчета с контрагентом, который по сути и является отдельной партией товара. Да, отредактируйте проводки документа вручную. Или выберете в качестве партии вот тот вручную созданный документ. | |
| 4
- 03.07.2015 - 14:18
| А по поводу НДС - пусть сообщает. Счета-фактуры на возврат ведь вам никто не сделает. Поэтому по этой партии НДС вам по барабану. | |
| 5
- 03.07.2015 - 15:13
|
3-wowick > Это не "приход". Это отказ от покупки. "Сторно" по бухгалтерской терминологии. В "обычной" смтуации вопросов обычно не возникает; делаем сторно-записи, в т.ч. в Книгах покупок и продаж (у них особые правила для сторно-записей). Но сабж уточняет: в прошлом отчетном периоде. А вот здесь засада (в НУ): операции прошлого налогового периода трогать нельзя. Если не собираетесь пересдавать отчетность по НУ. По глазам вижу: не собираетесь ;) Поэтому: забудьте про свой НДС. Плюньте. Слюной. "Дырку" в образовавшихся расходах по НДС реализации закройте расходами, не подлежащими включению в расчет налога на прибыль. Как всякие штрафы, пени, и т.п. И даже не важно, имел ли право ваш контрагент на отказ от поставки (т.е., имели ли вы право отказаться от возврата купленного у вас ранее). P.S. Кстати, а причем здесь склад, и "партия" той истории годичной давности? | |
| 6
- 03.07.2015 - 15:53
| Решили удалить документ отгрузки и в появившейся колонке "Себестоимость" укажем себестоимость из проводки, которая была до перепроведения. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
