Вопрос по проведению Возврата от покупателя, основанного на документе из прошлой учетной политики С января текущего года изменилась учетная политика предприятия: расчет стоимости списания стал по ФИФО. До этого года расчет был по средней стоимости. При проведении документа "Возврат товаров от покупателя", у которого в реквизите "Документ отгрузки" указан документ "Реализация товаров и услуг" прошлого года, выдается сообщение: "Для целей учета НДС не списано 240,000 товара <Наименование товара>, счет учета 43, склад <Наименование склада>" В результате в проводках на счете 43 не заполняется третье субконто "Партии". Как правильно решить эту проблему? |
Создайте вручную "Документ расчетов с контрагентом", он и будет вашей партией. |
Т.е. отредактировать вручную проводки документа "Возврат от покупателя"? |
Возврат от покупателя - есть что??? По сути тот же отдельный приход. Вот вы и создадите новый ручной документ расчета с контрагентом, который по сути и является отдельной партией товара. Да, отредактируйте проводки документа вручную. Или выберете в качестве партии вот тот вручную созданный документ. |
А по поводу НДС - пусть сообщает. Счета-фактуры на возврат ведь вам никто не сделает. Поэтому по этой партии НДС вам по барабану. |
3-wowick > Это не "приход". Это [b]отказ[/b] от покупки. "Сторно" по бухгалтерской терминологии. В "обычной" смтуации вопросов обычно не возникает; делаем сторно-записи, в т.ч. в Книгах покупок и продаж (у них особые правила для сторно-записей). Но сабж уточняет: [b]в прошлом отчетном периоде[/b]. А вот здесь засада (в НУ): операции прошлого налогового периода трогать [b]нельзя[/b]. Если не собираетесь пересдавать отчетность по НУ. По глазам вижу: не собираетесь ;) Поэтому: забудьте про свой НДС. Плюньте. Слюной. "Дырку" в образовавшихся расходах по НДС реализации закройте расходами, не подлежащими включению в расчет налога на прибыль. Как всякие штрафы, пени, и т.п. И даже не важно, имел ли право ваш контрагент на отказ от поставки (т.е., имели ли вы право отказаться от возврата купленного у вас ранее). P.S. Кстати, а причем здесь склад, и "партия" той истории годичной давности? |
Решили удалить документ отгрузки и в появившейся колонке "Себестоимость" укажем себестоимость из проводки, которая была до перепроведения. |
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3. |