| 0
- 25.12.2012 - 10:01
|
Какими проводками отразить переудержанный НДФЛ? Оставить на 70 и списать через 3 года или как-то еще. сотр. был нерезидентом, в середине года сменил статус на резидента и через месяц уволен. велось в бухии. там тупо начало начисляться по 13%, остальное осталось на 68. В отчете показывает удержанный по 68-му, а начисленный расчетный с пересчетом. задолженности перед сотром нет. ЗИК делает пересчет с начала года и с 68-го снимает, переудержанный хранится в "другой голове", повисает задолженность...
    | |
| 41
- 25.12.2012 - 21:59
| + а может еще в 12-м можно перечислить меньше на излишне уплаченный 11 года? а то там тоже из-за ошибок расчета переплата НДФЛ пошла. но там не гастарбайтеры, чисто ошибка бух, которую уже перечислили | |
| 42
- 25.12.2012 - 22:05
|
погодь... именно на ошибку можно уменьшать перечисление... у тебя была ошибка только по неуплате сотру 1300... а вот разница между НДФЛ_удержанный и НДФЛ_исчисленный в сумме 3800 не есть ошибка, а есть излишне удержанный НДФЛ, за возвратом которого ФЛ обязано обратиться в ИФНС... у тебя два в одном флаконе: 3800 излишек и 1300 ошибка... нельзя уменьшать перечисление на 5100, можно только 1300... You see? | |
| 43
- 25.12.2012 - 22:09
|
Вилл сее... Натюрлихь. Хенде Хох! | |
| 44
- 25.12.2012 - 22:09
| вопчем, что-то первая голова ЗИК никак не отражает задолженность в бюджет:( проводку с 68 надо формировать по удержанному.. иначе что-то руками придется мудрить в бух, если взять и вернуть сотру деньги любым способом и потом перечислить по нему отрицательную сумму НДФЛ закон как-то не позволяет... | |
| 45
- 25.12.2012 - 22:11
|
Во флаконе как отразить флакон срочно? http://www.youtube.com/watch?v=SBUO_jfqkuU | |
| 46
- 25.12.2012 - 22:12
|
почему не отражает ЗиКа? тогда пост #14 неправильный? тогда приведи как отражает она сейчас по апрельскоуволенному? | |
| 47
- 25.12.2012 - 22:13
| 42-Гена > эта ошибка бух, т.к. бух и 1300 ставит в удержание. но я говорила еще про ошибку бух 2011 года (просто по неизвестной причине начислился НДФЛ в неск раз больше с КНО) никто этого не заметил и все деньги заплатили в бюджет. за 2011 в 2012 уменьшить можно оплату на сумму ошибки? | |
| 48
- 25.12.2012 - 22:16
| [*****], блондинки, да ещё и лесбиянки, щебечут чтой-то ваще нипанятно... Это иные миры... Они всяко умнее нас, палюбасу... Бухты-Лесбиянки - проказницы-Янки... | |
| 49
- 25.12.2012 - 22:16
| 46-Гена > в карточке отражает нормально, но проводку 70-68 выгружает в бух с минусом (-3800), что уже является удержанным и с 68-го сниматься как-бы не должно, а за возвратом сотра надо послать в налоговую | |
| 50
- 25.12.2012 - 22:17
| 48-DeiMos > сходи проспись, а? | |
| 51
- 25.12.2012 - 22:19
|
44-Buhta > http://forums.kuban.ru/f1040/%D0%9D%...F-3471677.html P.S. Ручная провка удержанного иногда делает чудеса... ;) | |
| 52
- 25.12.2012 - 22:19
|
ты маркируй новый вопрос... если ошибка в 2011 году, то не всё так просто... можно только заявить в ИФНС о переплате по ошибке, ИФНС затребует все налоговые регистры, все доки выплат (один к одному как при выездной проверке), табеля, приказы и т.п. по ВСЕМ работникам за ВЕСЬ 2011 год... только потом примут решение о возврате денег на р/с... проще плюнуть... | |
| 53
- 25.12.2012 - 22:22
| 52-Гена > оставить переплату в бюджет из своих средств или опять с 73 разруливать? | |
| 54
- 25.12.2012 - 22:24
|
50-Buhta > Гхм.... http://www.youtube.com/watch?v=jL5dMrfUasE | |
| 55
- 25.12.2012 - 22:24
|
(49) дык... правильно выгружает апрельскую проводку Дт 70 - Кт 68 -3800 тем самым разбегаются головы змея: НДФЛ_БУ (68) = НДФЛ_исчисленный = 5200 НДФЛ_удержанный = НДФЛ_перечисленный = 9000 тут пошло увольнение и мы переводим стрелки долга на ИФНС: Дт 70 - Кт 68 +3800 и окончательно: НДФЛ_исчисленный = 5200 НДФЛ_БУ(68) = НДФЛ_удержанный = НДФЛ_перечисленный = 9000 | |
| 56
- 25.12.2012 - 22:25
| 51-VZ > ну, т.е "ручная проводка"? ЗИК не умеет формировать проводки по реально удержанному (не захотели ее научить), поэтому обязательны ручные танцы с бубном? | |
| 57
- 25.12.2012 - 22:26
| (53) плюнуть = подарить Родине | |
| 58
- 25.12.2012 - 22:27
| 57-Гена > а сотруднику вернуть? | |
| 59
- 25.12.2012 - 22:29
|
(58) нет... мы же не трогаем 70-68 за 2011 год если ему не нравится - в ИФНС с 3-НДФЛ | |
| 60
- 25.12.2012 - 22:32
| ..однако... наблюдаю... | |
| 61
- 25.12.2012 - 22:33
| ну вот, а "корова рыжая одна"... не, что-то рука не поднимается взять и на сотрудника переложить ошибки программы и неоднозначности законодательства:( | |
| 62
- 25.12.2012 - 22:46
| 61-Buhta > http://www.youtube.com/watch?v=J0K6fn9ed84 | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
