| 0
- 17.04.2012 - 08:42
|
поставщик нам изначально выставищ счет-фактуру на сумму X рублей от 11/01/12. Далее приходит корректировочный счет-фактура на сумму Y рублей. В которой указано что на 4т.р сумма уменьшается по сравнению с первоначальной счет-фактурой, как нам это сделать в программе
    | | |
| 1
- 17.04.2012 - 08:45
| видимо ввести документ "корректировочный счет-фактура поставщика"..? | | |
| 2
- 17.04.2012 - 08:54
| Я сделал корр счет факт, ввел на основании запись в книгу продаж, а как мне отобразить эту сумму по 60 | | |
| 3
- 17.04.2012 - 09:06
| а это - извините батенька уже сами решайте - на каком счете это будет отражено - на 60-м, 76.5 или вообще не отражено... все зависит от того, какова ПРИЧИНА изменения поставки. и вперед РУЧКАМИ в бухсправку! | | |
| 4
- 17.04.2012 - 09:14
| Огромное спасибо, в общем поможет документ бух. справка | | |
| 5
- 17.04.2012 - 10:12
| Однако, Чучундер стал заправским бухгалтером :) | | |
| 6
- 17.04.2012 - 19:22
|
(5) е, я тут ужо месяцев пять "бьюсь" с аудиторами/бухами - вся кровушку мою высмоктали... . готовлюсь к приобретению БП КОРП | | |
| 7
- 17.04.2012 - 19:22
| в 7.7 сделано отвратно плохо - нет возможности сторнировать не евсь документ, а конкретные строки/проводки.. бяка.. | | |
| 8
- 18.04.2012 - 14:15
|
Доброго времени. Как отразить корректировочны сф полученный, чтобы он попал в книгу покупок? | | |
| 9
- 18.04.2012 - 21:55
|
(8) здесь - не начальная школа, где учат с нуля. Опишите подробно, что вы делали и какой результат получили; если вы получили неверный результат - какие действия были вами предприняты для попытко его устранения/исправления...? - после этого будем думать дальше. | | |
| 10
- 19.04.2012 - 08:40
|
На тестовой базе провёл тест: Имеется заполненый проведенный регламентный документ формирование записей книги покупок. Я его снял с проведения. Взял документ Поступление товаров из первой строки документа "формирование записей книги покупок" и создал у него на основании счёта фактуры полученного ,документ "корректировочный счёт фактура полученный", поменял суммы , записал документ, на его основании ввёл документ "Запись книги покупок" в котором заполнились поля, дата и номер кор.сф. Создалась проводка Дт 68,2 Кт 19,3 с откорректированной суммой НДС. Потом я снова нажал заполнить снятый с проведения в начале теста регламентный документ "Формирование записей книги покупок", но в него так же попадает документ который я корректировал с не измененными суммами. Получается создались две проводки по этому документу 1) Дт 68,2 Кт 19,3 введенная документом "Запись книги покупок" на скорректированную сумму и 2) При заполнении регламентного документа "Формирование записей книги покупок" Так скажите строку с этим документом нужно просто удалить из регламентного документа "Формирование записей книги покупок" так как по этому документу отдельно введена корректировка документом "Запись книги покупок". Я правильно рассуждаю? | | |
| 11
- 19.04.2012 - 14:05
|
Ещё ерунда какая то с Кор СФ, с восстановлением НДС когда создаёшь на основе её "Запись книги покупок" выдаёт: Выбранный документ предназначен для регистрации восстановления НДС и отражатеся в книге продаж Как это понимать? | | |
| 12
- 19.04.2012 - 14:24
| (10) кста, а в проводке по YCL по корректировке - должна быть скорректированная НДС или РАЗНИЦА, отраженная в корректировке? | | |
| 13
- 19.04.2012 - 14:25
| (11) выбираешь коррсчф ПОЛУЧЕННУЮ? | | |
| 14
- 19.04.2012 - 14:45
| я вот почему спрашиваю - самому скоро тоже придется... | | |
| 15
- 19.04.2012 - 17:42
|
А мне уже пришлось :( Блин, в БП документы корректировки есть,а в 7-ке вручную с пом. бух.справки. Ладно если один-два дока.А если их дофига ? Запаришься проводки вводить.А "Сторно" не поможет. | | |
| 16
- 19.04.2012 - 18:05
| Цитата:
В ЗКП проставляем разницу между первоначальной суммой и нынешней. Счас краш-тест проведу, отпишусь | | |
| 17
- 19.04.2012 - 18:18
|
01.01.12 Услуги стор.орг. №1 Дт91.2-Кт60.1 523119.08 Дт19.3-Кт60.1 94161.44 Дт68.2-Кт19.3 94161.44 01.04.12 Сторно Услуг от 01.01.12 (все проводки с минусом) ЗаписьКнигиПокупок (все суммы из Услуг №1 с минусом),но галку "Формировать проводки" НЕ СТАВИМ. Основание-Услуги №1 КСФ (кор.сч.факт) вводим на ту сумму(уменьшенную),что нам дал поставщик. Сумма без НДС 400000,НДС 72000,с НДС 472000 На основании КСФ (стоит переключатель "Восстановление НДС") вводим документ ЗаписьКнигиПродаж Сумма=123119,08, НДС=22161.43,Всего=145280,51 КорСчет 91.2 (Дт91.2-Кт68.2) После всех извращений сравниваем Книги Покупок/Продаж с анализом 68.2 Должно по Дт соотв. КнигеПокупок,а по Кт=КнигеПродаж. Если так,то все правильно. Смотрим ОСВ по 19.3 по нашему контрагенту.Для упрощения считаем,что в базе других СчетФактур небыло. Сальдо не висит,все должно быть закрыто. Строителям не беспокоиться :) | | |
| 18
- 19.04.2012 - 18:32
|
Забыл... Еще вводим "правильную" услугу. Т.е. нынешнюю, на 472000р. Вот здесь http://zalil.ru/33103503 в картинках. | | |
| 19
- 19.04.2012 - 19:41
|
13-Чучундер >Ага У нас такая ситуация. В одной сф полученной , одна позиция изменилась в сторону уменьшения, а другая в сторону увеличения. Я так понимаю нужно вводить 2 корректировки.На основании корректировочного сф с вычетом, запись кн. покупок создается нормально, а при востановлении разрешает создать на основании только запись кн.продаж. Почему? | | |
| 20
- 19.04.2012 - 19:48
| Цитата:
Например, был НДС=100р. Счас (по КСФ) получается,что НДС=80р. Т.е. ты должен вместо 100р всего лишь 80р уменьшить НДС к уплате.Поэтому вводишь ЗаписьКнигиПродаж на 20р. | | |
| 21
- 19.04.2012 - 19:51
| Налог то ты должен отдать как разницу между КнигойПродаж и КнигойПокупок. Это и в декларации отражено. И по анализу счета 68.2 соотв-т (разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами) | | |
| 22
- 19.04.2012 - 19:53
|
Единственно,что немного напрягает - это проводка Дт91.2-Кт68.2 из ЗаписиКнигиПродаж. Это я про 17-й пост. | | |
| 23
- 19.04.2012 - 22:19
| как я выше писал - если прямо следовать указаниям по заполнению коррсчф, то при вводе двух коррсчф (когда вторая коррсчф - на резултаты перврой счф) - а это при работе с сетями запросто - получим бюяку... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
