| 0
- 01.10.2014 - 13:47
|
Добрый день. Есть у компании в наличии конфигурация УНФ 1.3, которая требует внимательного отношения к оплатам и авансам для корректной работы всяких разных отчетов. Так, в расходной накладной, при ее проведении требуется вручную указать аванс при его наличии, а в поступлении на счет сумму через список разносят по кредитным отгрузкам. Из-за того, что банковские поступления грузят текущим днем за предыдущий, эти операции довольно сильно напрягают. То есть вчера отгрузка в момент ее проведения была кредитным документом, а сегодня оказывается, что по банк-клиенту подгрузился аванс. Вопрос: Прошу пнуть в направлении, как сей процесс организовать правильно, чтобы не было таких правок задним числом? чую что что-то не так, а как сформулировать, что именно - не пойму :-)     | |
| 1
- 01.10.2014 - 13:49
| грузить выписки концом дня | |
| 2
- 01.10.2014 - 13:55
|
то есть опата будет считаться авансовой, только если отгрузка пройдёт другим днём. если же отгрузка и оплата происходят в один день, то это считаем кредитной отгрузкой (что в общем так почти и есть, т.к. оплату мы увидим только на следующий день) | |
| 3
- 01.10.2014 - 14:48
| Обновиться и понизить детализацию учета взаиморасчетов. | |
| 4
- 01.10.2014 - 15:46
|
Благодарю за ответы. Начнем с выписок в конец дня Обновление процесс долгий - у них конфигурация снята с поддержки. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
