| 0
- 29.12.2011 - 22:44
|
по налоговому учёту закрывается, а по бух учёту нет, никаких сообщений не пишет (если убрать метод распределения, то пишет). Пробовали менять базу распределения не влияет (пробовали выручку и мат затраты и то, и то в этом месяце есть и видно в ОС по соответств сч). 26 сч бух совпадает с налоговым. Где указать метод закрытия налогового 26 ?     | |
| 1
- 29.12.2011 - 23:56
| а раньше закрывался? посмотри, что добавилось в последнем месяце. Заполненность субконто и т.д. | |
| 2
- 30.12.2011 - 05:42
| (1) напишите какие данные у вас в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов". | |
| 3
- 30.12.2011 - 08:39
|
2)-Маус новая база, первый месяц; все субконто заполнены раньше в других базах таких проблемм не встречал | |
| 4
- 30.12.2011 - 08:50
|
3) Antidot думаю, что дело не в этом; так как если вообще всё очистить в регистре, то 1С пишет о невозможности распределения, а у меня не закрывает молчком но всё равно напишу : период - 01.01.11 Организац - ххх счёт затрат - 26 база распредел - матер затраты счёт прямых затрат - 20.01 остальные поля пустые (т.е. по всей аналитике) для интереса заполнял и все поля, разницы никакой | |
| 5
- 30.12.2011 - 11:10
| ПБУ 18 не применяем | |
| 6
- 03.01.2012 - 17:05
|
всех с Нвым Годом! поднимем | |
| 7
- 10.01.2012 - 11:11
|
снова вверх может там какие нюансы за счёт того, что у нас не производство продукции, а производственные услуги ? | |
| 8
- 10.01.2012 - 11:46
|
8-Фдуч > а был ли мальчик? Я к тому: есть ли в указанном периоде материальные затраты на 20? | |
| 9
- 10.01.2012 - 13:39
| Укажи релиз БП. Были подобные фокусы, но давно исправлены. Заодно сообщи, есть ли директ-костинг и выручка по БУ на 90.01.1 (со всеми заполненными субконто) | |
| 10
- 10.01.2012 - 19:18
|
9) roma n да материальные затраты есть, выручка по 90 01 1 есть, все субконто заполнены 10) marsi релиз последний, но был старый, на всякий случай на копии перепровёл - не помогло, директ костинга нет (поставить директ костинг да, не помогает) | |
| 11
- 10.01.2012 - 20:58
| на 26 счете все субконто заполнены? | |
| 12
- 10.01.2012 - 21:07
| покажи ОСВ по 26 счету (БУ) за этот месяц с разбивкой по субконто. | |
| 13
- 10.01.2012 - 21:16
|
(1) Так, стоп. "по налоговому учёту закрывается, а по бух учёту нет, ... Где указать метод закрытия налогового 26 ?" Так БУ или НУ не закрывается? | |
| 14
- 10.01.2012 - 21:17
|
26 cч подразделение основное статьи затрат : аренда, въезд на территорию, ЗП и т.д по всем статьям затрат дебетовый оборот | |
| 15
- 10.01.2012 - 21:26
|  вот как выглядит после закрытия : 26 налогов закрылся, а бухгалтерский | |
| 16
- 10.01.2012 - 21:48
| А 20-й по БУ закрылся? | |
| 17
- 10.01.2012 - 21:49
| тоже нет | |
| 18
- 10.01.2012 - 21:51
| покажи на картинке Методы распределения ОПР и ОХР | |
| 19
- 10.01.2012 - 21:52
| (18) по 20 счету что говорит при закрытии? | |
| 20
- 10.01.2012 - 21:57
| Еще давай ОСВ по 20 счету с разбивкой по субконто. И раз услуги, то что указано в учетной политике на закладке Производство "Для услуг сторонним заказчикам". | |
| 21
- 10.01.2012 - 22:02
|
19) сейчас заполнено так : период 01 01 11 база распределения : материальн расходы - счёт не закрыт ничего не пишет | |
| 22
- 10.01.2012 - 22:06
|
22+ остальные поля пустые если убрать базу распределения ругается: не указан способ распределения общепр. расходов пробовал менять на выручку - не помогло меня немного смущает что в поле счёт прямых затрат можно выбрать только 23 и 02 | |
| 23
- 10.01.2012 - 22:09
| (22) Что, и счет не указан? Обычно счет явно указывают. | |
| 24
- 10.01.2012 - 22:22
| 24) не указан, указывал явно 20.01 отжав кнопку корректные проводки - не помогало , сч 26 пробовал указать явно тоже- не помогло | |
| 25
- 10.01.2012 - 22:25
| 25-Фдуч > 20-то зачем? Это ж для 25 и 26 счетов. Ну ладно, пошли дальше: отвечай на (21). | |
| 26
- 10.01.2012 - 22:26
|
26) - 20 для сч прямых затрат 26 для счёта затрат | |
| 27
- 10.01.2012 - 22:29
| 27-Фдуч > Где ты видишь прямые затраты в названии "Методы распределения ОПР и ОХР"? Ладно, не отвлекайся, займись (21). | |
| 28
- 10.01.2012 - 22:31
| 21) в учетной политике на закладке Производство "Для услуг сторонним заказчикам" стояло по планов ценам, хотя документа акт прозв услуг не было - поменял на по выручке (реализ товаров и услу есть) | |
| 29
- 10.01.2012 - 22:38
| может не по теме контекста, но у меня не закрывался 26-й, когда в учетной политике вид деятельности не был указан. | |
| 30
- 10.01.2012 - 22:38
|
28) счёт прямых затрат - вторая колонка справа вроде нашёл подозрительное : никаких услуг то реально нет, есть реализация продукции | |
| 31
- 10.01.2012 - 22:41
|
20 сч баннеры полиграф продукция календарн блок всё дебетов оборот | |
| 32
- 10.01.2012 - 22:49
| 31-Фдуч > Ну вот, а ты говорил - услуги. Короче, проще твою базу посмотреть. Хочешь - выложи и пришли ссылку мне на marsi111@yandex.ru Но смотреть уже завтра только смогу. Баиньки пора)) | |
| 33
- 10.01.2012 - 22:58
|
да тоже пора спать спасибо за предложение, надо самому переосмыслить с производством в 8 не часто встречаюсь посмотреть какие документооборот и как заполнены сейчас что-то изменилось в закрытии при перепроведении появились проводки по РБП на 26 сч, теперь при закр 26 ругается, что операции расходы буд периодов не указано подраздел на 26 :) | |
| 34
- 10.01.2012 - 23:04
| и вообще marsi - огромное спасибо | |
| 35
- 17.01.2012 - 23:44
| как оказалось , кто-то покапался в плане счетов и переименовал 20.01 в 002.01, и сам создал свой 20.01 с немного другой аналитикой | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
