| 0
- 25.02.2015 - 17:38
|
Проблема в ЗИК, что делать не знаю. Поясню на примере: В январе 2015 сотрудник был нерезидентном. С 1 февраля 2015 он стал резидентом. За январь начислена ЗП 10000 руб, удержано НДЛФ 30% 3000 руб, выплачено 7000. В феврале начислена ЗП 10000, НДФЛ должен составить 13% 1300 руб 1) согласно закону с начала года нужно пересчитать НДФЛ по ставке 13%, при этом сумма излишне удержанного НДФЛ (излишне удержан НДФЛ за январь в размере 1700 руб) должна постепенно вычитаться из удержаний за февраль, март и так далее. То есть, за февраль выплатить 10000 руб. (должен 1300 быть удержан, но излишне удержан ранее 1700 руб). 400 руб излишне удержанного идет на март. 2) ЗИК делает по-другому: за февраль сотруднику РАЗОМ возвращается весь излишне удержанный НДФЛ. То есть сотрудник получается прибавку к зарплате за февраль + 1700 руб. Ситуация хуже если сотрудник станет резидентом, например, в сентябре, значит в сентябре ему за весь год будет разом возвращен весь излишне удержанный НДФЛ, это уже немалые деньги. Как быть? Или я что-то не так понял?     | | |
| 1
- 25.02.2015 - 17:50
|
ЗиК права. Я не знаю, где ты в каком законе нашёл возвраты по частям... | | |
| 2
- 25.02.2015 - 18:08
| эх, что процентов 85 "расчетчиков" делало бы без зики... | | |
| 3
- 25.02.2015 - 18:22
| Сотруднику НДФЛ не возвращается, просто ЗИК показывает исчисленный НДФЛ минусом. В следующем месяце эта сумма будет висеть как сальдо по НДФЛ. | | |
| 4
- 25.02.2015 - 18:46
| Ничего не возвращаем! Будет автоматом зачтена переплата, некоторые месяцы НДФЛ будет нулевой. Если в конце года останется хвостик переплаты - работник должен обратиться в НИ! | | |
| 5
- 26.02.2015 - 17:46
|
(3)(4) Вы отрицательный НДФЛ делаете нулевым ВРУЧНУЮ? Просто если в ЗИК НДФЛ не править вручную, то вся сумма излишне исчисленного отображается минусом в расчетном листке, и попадает в долг за предприятием, что неверно (а если в декабре стал резидентом, то там долг за предприятием вообще огромный). В реестре справок по этому сотруднику исчисленный = удержанному, что тоже неверно, удержанный должен быть больше. И "корректировка данных по НДФЛ" вообще ничего не показывает. Или все-таки вручную обнуляете НДФЛ несколько месяцев у вновь образовавшихся резидентов? | | |
| 6
- 26.02.2015 - 17:56
|
5-KorbenDallas > "если в ЗИК НДФЛ не править вручную..." Правила правильного ведения ЗиК: п.1. Оборви руки тем, кто "думает". | | |
| 7
- 26.02.2015 - 18:23
| (5) Ничего не надо трогать, минус будет уменьшаться сам, а если в декабре останется, то они могут его в налоговой получить. | | |
| 8
- 26.02.2015 - 18:40
|
7-leosoft777 > Оне уже тонули. 0-KorbenDallas > Найди документ Возврат НДФЛ, удали его, вновь пересчитай февральский Начисление заработной платы. Ну и Накопленная задолженность требует пересчета. Не забудь про п.1 :D | | |
| 9
- 02.03.2015 - 10:55
|
(8) Документ Возврат НДФЛ не делался. Повторюсь, в месяце, когда сотрудник стал резидентом, ВЕСЬ излишне удержанный НДФЛ отображается минусом, а должен быть просто 0 в этом месяце! В справках 2-НДФЛ (реестре) сумма исчисленного равна удержанному и равна 13%, это неверно, так как удержано больше. В итоге реестр неверный. Когда сотрудников очень много, отследить в общем списке такие ошибки невозможно. Единственное, что я пока вижу, это правка вручную в журнале расчетов НДФЛ в 0 в этом месяце и нескольких последующих. Не?) | | |
| 10
- 02.03.2015 - 11:01
| Цитата:
Период по НДФЛ - год, поэтому при расчете ЗП за следующий месяц все ручные правки улетят. | | |
| 11
- 02.03.2015 - 11:11
| 9-KorbenDallas > дозволяю отрицательный НДФЛ в течение года обнулять. и только в декабре и месяце увольнения сотра - запрещаю. | | |
| 12
- 02.03.2015 - 11:13
| 10-El_Corazon > он определяет сумму к выплате. ЗИКа к начислениям прибавляет НДФЛ к возврату, которого у организации нет. в марте ручные правки не улетят, а учтутся при расчёте НДФЛ. вроде как-то так. | | |
| 13
- 02.03.2015 - 12:13
| "Ручные правки" НДФЛ вообще смысла не имеют. | | |
| 14
- 02.03.2015 - 13:44
|
Хорошо, допустим НДФЛ обнуляем несколько месяцев. А как быть со справкой 2НДФЛ/реестром (регистром налогового учета по НДФЛ то же самое) До 31 марта надо сдать НДФЛ, в реестре все сотрудники которые стали резидентами в конце 2014 года у них исчисленное=удержанному. пример: ЗИК справка 2-ндфл вот так: налоговая база 120.000 сумма налога исчисленная 15600 сумма налога удержанная 15600 Но ведь сотрудник стал резидентом в декабре, у него удержано намного больше. Как быть? | | |
| 15
- 02.03.2015 - 16:18
|
14-KorbenDallas > А вот так и быть. Не надо обманывать государство, надо честно сказать справкой: "Обидели. Содрали больше положенного". И сидеть на попе ровно. | | |
| 16
- 02.03.2015 - 18:20
| (14) У вас точно ЗиК 7.7, может все-таки ЗУП с галочкой считать удержанный равным начисленному ? В Зик 7.7 удержанный однозначно будет больше исчисленого, если не лезть и править руками. | | |
| 17
- 02.03.2015 - 18:53
|
(16) да скорее всего кто-то из бухгалтеров поправил вручную в карточке | | |
| 18
- 02.03.2015 - 21:34
|
(16) (17) а может программу ЗиК 7.7 тронули. сделали, как в ЗУП считать удержанный равным начисленному хотели, как лучше, а получилось... :))) потому что в типовой ЗиК удержанный НДФЛ никогда не бывает отрицательным и такой ситуации с НДФЛ удержанным просто нету: Цитата:
| | |
| 19
- 02.03.2015 - 22:01
| Цитата:
не верю. в типовой ЗиК Результат=Макс(Мин(НалогКУдержанию-БылоУдержано,Цел(Выплачено-УдержаноДругихНалогов)),0); иными словами, функция МАКС(любое отрицательное число, 0) всегда вернет 0. иными словами, у тебя нетиповая ЗиК. | | |
| 20
- 02.03.2015 - 22:13
| 18-Блондинка в шок > мне кажется, напрасно вы наговариваете на автора, не отличает он. потому и начисленный у него = удержанному в 2-НДФЛ. | | |
| 21
- 03.03.2015 - 14:17
|
(20) Зеленый тролль, я как раз и пишу что начисленный=удержанному это беда! (по новым резидентам). Но у меня справка так показывает, буду разбираться... (18,19) Блондинка, может я не корректно объяснил: в феврале например сотр становится резидентом, в расчетном листке "всего удержано НДФЛ" стоит -2000 руб, что увеличивает долг за предприятием, то есть программа пытается вернуть весь долг по НДФЛ РАЗОМ. | | |
| 22
- 03.03.2015 - 14:28
| (21) это НОРМАЛЬНО... в БУ так и должно быть... а вот в НУ, т.е. в налоговой карточке - строго НДФЛ удержанный больше исчисленного! | | |
| 23
- 03.03.2015 - 19:19
| 21-KorbenDallas > Ничего она не "пытается". А просто показывает излишне начисленную сумму налога. Но ведь это правда. А правду нельзя замазать. | | |
| 24
- 03.03.2015 - 19:51
|
21-KorbenDallas > Чукча не читатель, чукча писатель? Читать (1) каждый вечер перед сном до полного просветления. Именно РАЗОМ и нужно возвращать по закону. | | |
| 25
- 04.03.2015 - 13:26
| (24) Деймос, Вы не правы. Почитайте интернет, да и здесь многие отписались, что РАЗОМ нельзя, нужно 0% НДФЛ несколько месяцев до полного исчерпания, а если останется к концу года остаток, то сотрудник сам идет в ИФНС дополучать этот остаток. | | |
| 26
- 04.03.2015 - 14:31
| 25-KorbenDallas > Не нужно. И не надо про интернет. Вы бы еще адудиторов упомянули... | | |
| 27
- 04.03.2015 - 16:23
|
(25) Умная ЗиКа так и делает... несмотря на отрицательную проводку в БУ 70-68 красным - к выплате прога даёт как если бы НДФЛ = 0, а остаток переносится к выплате в следующие месяцы... Не Вы первый, у кого нерез => рез... неужели Вы думаете, что методика не отработана давным давно в ЗиКе? так что доверьтесь программе | | |
| 28
- 09.03.2015 - 12:50
|
Давайте подведем итоги, чтобы поставить точку в этом вопросе. Сотрудник стал резидентом допустим 1 сентября 2014 года. До этой даты у него удерживался НДФЛ 30%. После этой даты НДФЛ стал 13% 1) Нужно ли пересчитать НДФЛ с начала года? Как вернуть весь излишне удержанный НДФЛ: разом или постепенно в счет следующих удержаний? По первому вопросу разногласий не возникло, НДФЛ нужно пересчитать с 30 на 13 с начала года. А вот по второму вопросу возникли разногласия. К сожалению, ЗИК 7.7 возвращает РАЗОМ, что неверно. http://www.glavbukh.ru/art/20883 http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=193923 НДФЛ нужно возвращать постепенно. Читайте письма Минфина по этим ссылкам есть номера писем. С сентября НДФЛ 0% удерживать. А если к концу года останется сальдо по НДФЛ удержанному, то сотрудник обращается сам в налоговый орган, чтобы дополучить этот остаток. В ЗИК 7.7 нужно НДФЛ удержанный обнулять в 0% вручную. 2) Справка 2ндфл (реестр) в ЗИК 7.7 по этому сотруднику показывает исчисленный=удержанному. Что неверно! Это приведет к проблемам только в одном случае - когда к концу 2014 года останется сальдо по удержанному НДФЛ. Реестр будет отправлен в налоговую НЕВЕРНЫЙ. Это проверено много раз на разных базах. Кто не верит, может взять демо ЗИК 7.7 и провести эксперимент над 1 сотрудником. Кто не хочет вбивать начисления, менять резидент/нерезидент - база демо со всем необходимым: https://yadi.sk/d/D5akKUfdf88EB Единственный выход - небольшая правка кода. Всем удачи! | | |
| 29
- 09.03.2015 - 15:15
|
28-KorbenDallas > Итоги простые: поуродовал конфу, а теперь жалуешься. И нихрена не разобрался в законодательстве. "К сожалению, ЗИК 7.7 возвращает РАЗОМ, что неверно" - чего неверно? Нет в НК никакого ни "частичного возврата", ни "постепенного возврата". Возврат или есть, или нет. "НДФЛ нужно возвращать постепенно." - не правда. И не надо совать мнения: аргументом может быть только документ. "В ЗИК 7.7 нужно НДФЛ удержанный обнулять в 0% вручную." не надо ломать конфу. "Справка 2ндфл (реестр) в ЗИК 7.7 по этому сотруднику показывает исчисленный=удержанному. Что неверно!" - не надо ломать конфу. | | |
| 30
- 09.03.2015 - 15:59
|
гы смоделировал ЗиКа типовая НДФЛ неправильно заполняет в отчетах, по 13%. а в ЖР по 30 первые месяцы идут. | | |
| 31
- 09.03.2015 - 16:08
| А я предупреждала:) Наверняка еще многие столкнутся. То, что в отчетах в начисленный встает "расчетны" НДФЛ, а не тот, который был "рассчитан" в ЖР - так было в ЗИК всегда! А вот с "удержанным" после замены в глобальном модуле 4 и 21 колонок стали происходить странные метаморфозы;) ну посмотрите код, там все видно. берется не столько, сколько удержано, а максимум между "расчетным" НДФЛ и "0", т.е. в случае приобретения резидентства именно такая фигня и ожидалась:) ну еще в случае несвоевременного ввода вычетов и т.п. еще интересная кривь появляется в регистрах при распределении уплат НДФЛ - то вдруг было в копейку с удержанным, а то все уплыло... я у себя колонки по-старому держу, надеялась, что в 1С за год все-таки одумаются... (не помню точно, с какого релиза эта "гениальность" в конфе, но где-то февраль март прошлого года) | | |
| 32
- 09.03.2015 - 16:12
|
Изменены строки (45083, 45084) <-- Налог13и = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца,21); --> //Налог13и = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца,21); --> Налог13и = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца,4); //Аг Изменены строки (45087, 45088) <-- Налог13и = Макс(0,Налог13и - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца-1,21)); --> //Налог13и = Макс(0,Налог13и - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца-1,21)); --> Налог13и = Макс(0,Налог13и - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(Стр окаМесяца-1,4)); //Аг ну, т.е. в конфе, то, что у мну заремлено, а внесено как было раньше | | |
| 33
- 09.03.2015 - 16:17
|
перевожу на русяз Глобальный модуль ЗиК 349 в строках 45077 и 45080 заменить "21" на "4" | | |
| 34
- 09.03.2015 - 16:19
|
заставили старика терять 10 минут, даже пришлось покер-онлайн закрыть... в строке 45084 ГМ стоит в типовой буковка "у", а у Вас "и": неправильно: Налог13у = Мин(Налог13и,Налог13уВсего); правильно: Налог13у = Мин(Налог13у,Налог13уВсего); | | |
| 35
- 09.03.2015 - 16:20
| 28-KorbenDallas > автор, втыкай (33) и не парься с обнулениями и т.п. | | |
| 36
- 09.03.2015 - 16:20
|
о, Лена! знал бы - не отрывался ) | | |
| 37
- 09.03.2015 - 16:22
|
на будущее - советую правленные строки в типовой метить в конце //KorbenDallas а то потом не поймёте - где разница с типовой | | |
| 38
- 09.03.2015 - 16:24
| 36-Гена > Генчик, а об этих колонках уже год всем талдычу:( Никто не не принял во-внимание, решили, что так и должно быть, еще ругались:( Сама уж стала забывать, т.к. релизы новые не часто, у меня исправлено и ошибки не лезут... | | |
| 39
- 09.03.2015 - 16:27
|
что-то у тебя много исправлено... я в конфе (0) только буковку поменял ) да - с прошедшим! | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
