| 0
- 07.12.2014 - 22:31
|
Доброго дня! Работаем в программе Бухгалтерия 3.0. Торгуем товаром оптом и в розницу. Приходуем товар на оптовый склад.Когда нужно продать в розницу Перемещение товаром отправляем на розничный склад и документ делает следующие проводки: Д 41.01 К 60-купили товар Д 19 К60-выделен НДС Д 41.02 К 41.01-перемещен товар на розничный склад Д 19 К 68-востановлен НДС Д 91.02 К 19 Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету-последняя проводка сделана неверно, должно быть Дт 41.02 Кт 19 – НДС по розничному товару учтен в стоимости товара. Подскажите пожалуйста,что то не так в настройках,по какой причине она сделала неверную проводку? Заранее спасибо     | |
| 1
- 08.12.2014 - 00:01
| Красавы... Получили возмещение НДС, а теперь хотите загшать его в розничную цену, и возвернуть еще раз? | |
| 2
- 08.12.2014 - 10:32
| (1) Не вернуть еще раз А чтобы проводка была не Д 91 К 19, а Д 41.02 К 19. Дело в том что мне аудитор сказал,что последняя проводка должна быть такая.Но пограмма так не делает,вопрос почему? | |
| 3
- 08.12.2014 - 11:14
| 2-Кэтти > Потомушто программа умнее аудитора. Это совсем не сложно :) | |
| 4
- 08.12.2014 - 11:24
|
Вот здесь, к примеру, почитайте: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=109044 Не надо баловать с НДС. | |
| 5
- 08.12.2014 - 12:35
| (4)3) Д41 К19.03 - вх.НДС, выделенный снова на сч19, включается в себестоимость товаров для розницы. Консультант тоже написал что на 41 надо в себестоимость НДС включать | |
| 6
- 08.12.2014 - 14:06
| 5-Кэтти > Как НДС может включатся в себестоимость, если вы уже именно по этому НДС получили возмещение? Нет его уже. Все, закончился весь. КП и КПр закрыты, подшиты, прошнурованы, и опечатаны декларацией. | |
| 7
- 08.12.2014 - 18:25
| (0) на водку: на основании какого пункта статьи 170 восстанавливаете ранее принятый к вычету НДС | |
| 8
- 08.12.2014 - 20:59
|
аудитор даёт заработать 1Снику а 1Сник какашками кидается нехорошо | |
| 9
- 08.12.2014 - 21:04
| берём официальную подписанную аудитором бумагу, подшиваем к ТехЗаданию за подписью ГлавБуха и ваяем | |
| 10
- 08.12.2014 - 21:49
| 8-Зелёный тролль > Аудитор предлагает присесть, а если бухгалтер присядет - 1Снику вообще платить некому будет. Поэтому не только какашками, а еще и лопатой по горбу, да не один раз. | |
| 11
- 08.12.2014 - 22:57
| (6)А если мы не получили возмещение, если мы в декабре купили товар, и в декабре его продали в рознице,мы же еще не отчитались за этот период? | |
| 12
- 08.12.2014 - 23:20
|
11-Кэтти > Тогда элементарно: изменяете и перепроводите поступление товара для розницы. Вы вообще-то обязаны вести раздельный учет материалов и товаров, если есть вид деятельности, освобожденных от НДС. Все достаточно просто только в том случае, когда эти множества не пересекаются. Посложнее, когда вся партия может идти в опт или розницу. Вообще запутанней все становится, когда партия раздербанивается. И уж совсем худо, когда раздебаниваются отдельные позиции. И уж здесь жопа гарантирована, и никакая программа вас не спасет от постоянных штрафов. Выход единственный тогда: разделение предприятия на два юрлица. | |
| 13
- 08.12.2014 - 23:37
|
(6) Да нет там реально возмещения из-за: "Д 19 К 68-востановлен НДС". А вот почему проводка делается в дебет 91 счета, а не 41 - надо смотреть текст программы. | |
| 14
- 09.12.2014 - 09:26
| 13-Ткачик > не надо смотреть текст программы. Надо смотреть 170 НК | |
| 15
- 09.12.2014 - 09:46
| 14-roma n > Надо смотреть движения. Начиная с прихода. | |
| 16
- 09.12.2014 - 10:05
| Интересно, а в настройках программы про учёт НДС что сказано? | |
| 17
- 09.12.2014 - 10:12
|
15-VZ > ТС все телодвижения расписал. Чего там смотреть-то? И для чего? Чтоб выработать способ обхода? А оно надо? Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) .......... 3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях: .... 2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением: <список исключений> Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. | |
| 18
- 09.12.2014 - 10:14
| И да, (12) в части гарантированной жопы +100 | |
| 19
- 09.12.2014 - 11:02
| 17-roma n > "ТС все телодвижения расписал" - "меня терзают смутные сомнения..." | |
| 20
- 09.12.2014 - 18:34
|
17-roma n >ТС все телодвижения расписал. Чего там смотреть-то? не все. ибо: тупо, (даже не вникая ни в какие статьи НК) - по Дт 19 две проводки, по Кт 19 - одна. фигня получается на 19 счете. ;) ТС не написал еще одну проводку по Кт 19. вот пусть напишет, да обзовет ее правильно (какой факт хоз. деятельности эта ненаписанная проводка отразила).. | |
| 21
- 10.12.2014 - 00:48
|
20-Блондинка в шок > гы. Справедливо. Термин "восстановлен" в сабже подразумевает состоявшееся ранее принятие к возмещению. По крайней мере у меня в котелке "щелкнуло" именно так. И без вариантов. :) Но это мой домысел. Согласен | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
