| 0
- 10.08.2012 - 13:23
|
Уважаемые форумчане - подскажите мне с таким вопросом - есть расходы на счете 26.03 для распределения. При закрытии месяца программа распределяет часть на 26.01, а часть на 26.02. Все распределяется, но почему то судя по цифрам для расчета процента по деятельностям она не отнимает от выручки НДС. Подскажите в чем может быть косяк? и вообще должна ли она отнимать НДС? Конфигурация КА 1.1
    | |
| 1
- 22.08.2012 - 12:06
| Неужели никто не распределяет расходы на 26 счете? Уже все перепробовал - не помогает ничего | |
| 2
- 22.08.2012 - 12:17
| Покажи проводки в документе ПТиУ (когда формируется Дт 26.03). | |
| 3
- 22.08.2012 - 12:33
| И еще фрагмент регистра накопления "НДС начисленный" (там, где НДС есть и не 0). | |
| 4
- 22.08.2012 - 13:23
|
(2) проводки поступления http://s2.hostingkartinok.com/upload...09bc601ac4.png с регистром не понял какую именно часть сделать - так пойдет? http://s3.hostingkartinok.com/upload...00beeb1f0b.png вот карточка счета по той операции http://s2.hostingkartinok.com/upload...4c43ef619b.png вот таким способом должен расчитыватся процент и распределение Вот таким способом должен рассчитываться процент и соответственно распределение 1. выручка (90.01) – НДС (90.03) = 39 944 425,96-6 055 563,50 = 33888862,46 2. выручка ОСНО (90.01.1) – НДС (90.03) = 39 697 581,28 -6 055 563,50 =33642017,78 3. выручка ЕНВД (90.01.2) = 246 844,68 4. процент ОСНО ( 33642017,78/ (33888862,46/100)) = 99,27160529424274 5. Процент ЕНВД ( 246 844,68/ (33888862,46/100)) = 0,7283947057572613 Расход на 26.01 = 9 556,06*99,27160529424274% = 9427,79 Расход на 26.02 = 9 556,06*0,7283947057572613% = 69,61 | |
| 5
- 22.08.2012 - 13:43
| 4-Coollerok > С регистром не то. Ты показал начальные остатки, а надо - движения за январь. | |
| 6
- 22.08.2012 - 13:53
|
(5) так? http://s2.hostingkartinok.com/upload...21a8866b08.png | |
| 7
- 22.08.2012 - 13:58
| 6-Coollerok > Нет. В январе есть движения по этому регистру, чтобы регистратор был РТиУ и ставка НДС 18% или 10%? | |
| 8
- 22.08.2012 - 14:01
| 6-Coollerok > Сразу не заметила: 2 строчки такие есть. Их всего 2 таких за январь? | |
| 9
- 22.08.2012 - 14:02
| ну вроде так) http://s3.hostingkartinok.com/upload...fadc0e416d.png | |
| 10
- 22.08.2012 - 14:16
| 9-Coollerok > Вроде все нормально. А что в регистре "Счета учета по деятельности облагаемой ЕНВД"? | |
| 11
- 22.08.2012 - 14:29
|
да вроде все ок. http://s3.hostingkartinok.com/upload...f8b99372bf.png а у тебя есть где нибудь распределение на практике в КА? | |
| 12
- 22.08.2012 - 19:33
|
уже весь мозг сломал( а вообще расходы на материалы должны ли таким способом распределятся? | |
| 13
- 22.08.2012 - 19:35
| http://s2.hostingkartinok.com/upload...aae2420fa1.png | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
