К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Распределение расходов по ЕНВД и ОСНО КА

Гость
0 - 10.08.2012 - 13:23
Уважаемые форумчане - подскажите мне с таким вопросом - есть расходы на счете 26.03 для распределения. При закрытии месяца программа распределяет часть на 26.01, а часть на 26.02. Все распределяется, но почему то судя по цифрам для расчета процента по деятельностям она не отнимает от выручки НДС. Подскажите в чем может быть косяк? и вообще должна ли она отнимать НДС? Конфигурация КА 1.1


Гость
1 - 22.08.2012 - 12:06
Неужели никто не распределяет расходы на 26 счете? Уже все перепробовал - не помогает ничего
Гость
2 - 22.08.2012 - 12:17
Покажи проводки в документе ПТиУ (когда формируется Дт 26.03).
Гость
3 - 22.08.2012 - 12:33
И еще фрагмент регистра накопления "НДС начисленный" (там, где НДС есть и не 0).
Гость
4 - 22.08.2012 - 13:23
(2) проводки поступления
http://s2.hostingkartinok.com/upload...09bc601ac4.png
с регистром не понял какую именно часть сделать - так пойдет?
http://s3.hostingkartinok.com/upload...00beeb1f0b.png
вот карточка счета по той операции
http://s2.hostingkartinok.com/upload...4c43ef619b.png

вот таким способом должен расчитыватся процент и распределение

Вот таким способом должен рассчитываться процент и соответственно распределение
1. выручка (90.01) – НДС (90.03) = 39 944 425,96-6 055 563,50 = 33888862,46
2. выручка ОСНО (90.01.1) – НДС (90.03) = 39 697 581,28 -6 055 563,50 =33642017,78
3. выручка ЕНВД (90.01.2) = 246 844,68
4. процент ОСНО ( 33642017,78/ (33888862,46/100)) = 99,27160529424274
5. Процент ЕНВД ( 246 844,68/ (33888862,46/100)) = 0,7283947057572613
Расход на 26.01 = 9 556,06*99,27160529424274% = 9427,79
Расход на 26.02 = 9 556,06*0,7283947057572613% = 69,61
Гость
5 - 22.08.2012 - 13:43
4-Coollerok > С регистром не то. Ты показал начальные остатки, а надо - движения за январь.
Гость
6 - 22.08.2012 - 13:53
(5) так?
http://s2.hostingkartinok.com/upload...21a8866b08.png
Гость
7 - 22.08.2012 - 13:58
6-Coollerok > Нет. В январе есть движения по этому регистру, чтобы регистратор был РТиУ и ставка НДС 18% или 10%?
Гость
8 - 22.08.2012 - 14:01
6-Coollerok > Сразу не заметила: 2 строчки такие есть. Их всего 2 таких за январь?
Гость
9 - 22.08.2012 - 14:02
ну вроде так) http://s3.hostingkartinok.com/upload...fadc0e416d.png
Гость
10 - 22.08.2012 - 14:16
9-Coollerok > Вроде все нормально. А что в регистре "Счета учета по деятельности облагаемой ЕНВД"?
Гость
11 - 22.08.2012 - 14:29
да вроде все ок. http://s3.hostingkartinok.com/upload...f8b99372bf.png
а у тебя есть где нибудь распределение на практике в КА?
Гость
12 - 22.08.2012 - 19:33
уже весь мозг сломал(
а вообще расходы на материалы должны ли таким способом распределятся?
Гость
13 - 22.08.2012 - 19:35
http://s2.hostingkartinok.com/upload...aae2420fa1.png


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены